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附件2-1

富民县永定中心小学2025年预算公开目录

第一部分 富民县永定中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县永定中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县永定中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小学教育教学：保障教育教学正常开展，使我校教育教学质量有了进一步提高。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．一至六年级义务教育阶段学生的教育教学，加强师资培训，改善教师教育教学条件，提高课堂效率，提高教师工作积极性。

2．每学期结合学校工作实际，召开工作安排布置会及期末完成工作总结经验交流会，深入研究学校工作，总结得失，形成经验成果。

3．认真做好公用经费管理和使用：学校加强公用经费管理，无违规收费现象；无用义务保障经费支付津补贴现象。

4．突出“安全、德育和质量”三大主题，以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24913199.70元，其中：一般公共预算22770306.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1700000.00元。

2024年部门财务总收入21633679.10元。2025年与上年对比增加3279520.60元，增加了15.16%。主要原因是在职人员增加，人员工资和津补贴增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加；项目支出及食堂物资采购纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23213199.70元，其中:本年收入22770306.79元，上年结转收入442892.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22770306.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入21633679.10元，2025年与上年对比增加1579520.60元，增加了7.30%。主要原因是在职人员增加，人员工资和津补贴增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加；项目支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24913199.70元。财政拨款安排支出23213199.70元，其中：基本支出22517606.79元，与上年对比增加883927.69元，增加了4.09%。主要原因是在职人员增加，人员工资和津补贴增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金增加；项目支出695592.91元，与上年对增加695592.91元，增加100.00%。主要原因是2024年项目支出没有纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出18600.00元，主要用于学前教育学生商品和服务支出。

2050202小学教育支出16385165.02元，主要用于工资福利、失业保险和公用经费支出。

2050701特殊学校教育支出3840.00元，主要用于特殊学生商品和服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2167480.48元，主要用于基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出500000.00元，主要用于职业年金支出。

2080801死亡抚恤94852.80元，主要用于遗属生活补助。

2101102事业单位医疗1070193.49元，主要用于基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助1067862.90元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出159787.01元，主要用于重特病医疗统筹和工伤保险支出。

2210201住房公积金1745418.00元，主要用于教师住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1700000.00元，其中：政府采购货物预算1700000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县永定中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

下降原因是本部门2024年、2025年均无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县永定中心小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因是本部门2024年、2025年均无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降原因是本部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费安排，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定中心小学重点项目预算绩效目标较上年增加0.00元，增长0.00%，原因是2024年和2025年都无重点项目预算安排，所以与上年对比重点项目预算绩效目标无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县永定中心小学资产总额26752505.56元，其中，流动资产630056.48元，固定资产24911807.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1210536.00元，无形资产105.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少912381.57元，其中固定资产减少927893.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产418项，账面原值49996.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县永定中心小学基本支出22517606.79元，与上年对比增加883927.69元，增加了4.09%。增减变化的原因主要是：

1.在职人员增加；

2.人员工资和津补贴增加；

3.社会保险缴费和职工住房公积金增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县永定中心小学项目支出695592.91元，与上年对比增加695592.91元，增减变化的原因主要是：

1.2024年项目支出没有纳入部门预算。

监督索引号53012403200100400111

富民县永定中心小学2025年预算公开表20250226080826901