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富民县文化馆2025年预算公开目录

第一部分 富民县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及上级部门、市文化馆的工作部署和要求，确定全县群众文化的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）文化站和全县人民的群众文化生活多姿多彩，开展群众文化工作。联系各级文化站的工作，并进行业务指导。

2.满足人民群众基础文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更加良好的公共文化服务，在富民县文化和旅游局的直接领导下，认真、努力完成各项相关工作。

3.坚持为人民群众服务、为基层服务，加强与社会各界群众文化生活的联系，促进群众文化事业的发展。

4.承担富民县群众文化生活工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室.所属单位0个。

（三）重点工作概述

富民县文化馆充分发挥自身文化阵地作用，大力开展各类文化文艺活动。截止目前，开展艺术培训8场，包括免费开放少儿寒暑假公益课培训、富民县文艺骨干培训班、徐霞客游线富民县美术写生创作培训班等，共培训学员1367人；举办展览5场，包括富民县2024年原创美术、书法、摄影及文学作品展 、“花儿朵朵向太阳”富民县第十一届少儿美术作品展览等，共服务群众8000人次，开展群众文艺活动35场，包括2024年“花儿朵朵向太阳”少儿艺术大赛 、2024年文化遗产日展演活动、富民县举办“我们的中国梦”文化进万家—— 2024年“欢天喜地•闹元宵”文艺晚会等，服务群众22000人。具体如下：

1.2024年1月13日，开展品出富民 寻味年菜活动启动仪式期间开展志愿服务活动，为做好后勤保障工作，富民县文化馆组织7名志愿者开展志愿服务活动，现场志愿者们积极维护现场秩序，做好场地布置和舞台服务，主动为群众指引方向、引领观众有序入座，台前幕后都是他们忙碌的身影。在整活动过程中，志愿者们都在合适的位置尽全力做好服务工作，保障了活动的顺利举行。

2.2024年1月18日，开展“情暖腊八 万事粥全”移风易俗文明实践活动；

3.2024年1月26日，开展星雲艺术培训学校展演；

4.2024年1月27日，开展少儿寒假艺术培训汇报展演；

5.2024年2月4日，开展富民县2024年四下乡惠民演出活动，此次活动，把优质的节目和丰富的活动送到乡镇、社区和村委会，丰富了广大群众的精神文化生活，增强了人民群众的凝聚力、幸福感和归属感。此次志愿服务活动营造了浓厚的节日氛围，展示了广大群众朝气蓬勃、积极向上的精神风貌，让群众欢欢喜喜过大年，并乐在其中，为文化富民建设奠定了基础（4场）；

6.2024年2月25日，开展富民县 2024年“欢天喜地•闹元宵”文艺晚会，本场晚会精心准备了舞龙舞狮、舞蹈、独唱、魔术等15个不同类型节目，线上、线下累计观演群众34000人余次；

7.2024年2月29日，协助开展富民县2023年度干部荣誉退休仪式活动；

8.2024年3月5日，协助开展富民县3.5学雷锋启动仪式；

9.2024年3月15日，开展富民县新兵入伍志愿服务活动；

10.2024年4月12日，开展“果”韵富民·有你更甜美——富民县“品出富民”农文旅促消费推广季暨樱桃推广季活动；

11.2024年月22日，协助开展富民县“4·23世界读书日”启动仪式；

12.2024年4月29日，协助开展富民县公安局“五四”青年节主题活动文艺汇演；

13.2024年5与1日，开展五一节期间文化文艺志愿服务活动；

14.2024年5月18日，开展2024年春城文化节——“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节大赛，本次活动由全县各中小学、幼儿园、辖区培训学校等17支比赛队伍组队参加比赛，节目包括舞蹈、声乐、器乐、朗诵等63个节目。经过一天的精彩表演和紧张比赛，最终评选出一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名及优秀奖8名（三场）；

15.2024年5月31日，开展小不点六一节文艺汇演；

16.2024年6月8日，开展2024年“文化和自然遗产日”非遗进景区进酒店进民宿宣传展示活动；

17.2024年6月15日，开展欧美思第三节少儿风采大赛；

18.2024年6月23日，富民县文化馆参加2024年春城文化节“花儿朵朵向太阳” 少儿艺术节决赛；

19.2024年7月3日，开展上河院幼儿园开笔礼活动；

20.2024年7月18日，开展好娃娃幼儿园毕业典礼文艺汇演；

21.2024年7月19日，开展小神童幼儿园毕业典礼文艺汇演；

22.2024年7月27日，开展罗免镇2024年苹果推广季暨火把节活动；

23.2024年7月30日，开展永安“四季村晚·激情之夏”永安首届白族彝族火把节；

24.2024年8月12日，协助开展富民县散旦丰收季系列文艺活动；

25.2024年8月23日，开展富民县2024年职工会员子女“会暖春芽·快乐暑假”爱心托管（育）班结业汇报演出；

26.2024年9月15日至17日，开展女书邂逅汉服，绽放传统之美传统文化展示活动；

27.2024年9月16日，开展中秋节天马山电影放映活动；

28.2024年9月30日，协助开展“品出富民”农文旅促消费南瓜推广季暨东村镇2024年南瓜推广季活动；

29.2024年10月11日，开展重阳节敬老院文艺活动；

30.2024年10月30日，开展农文旅促销推广季暨云南霖妤种业十周年庆；

31.2024年10月28日至2024年10月31日开展文艺骨干培训班，服务100人次；

32.2024年11月15日开展侨看昆明 走进富民——红色舞台剧《赤鹫之夜》表演，服务100人次。

（二） 组织公益性展览

·自办展览

1.2024年2月6日，开展富民县2024年原创美术、书法、摄影及文学作品展览，本次展览共展出四十多位富民本土艺术家的优秀作品233件，其中书法作品82件，美术作品74件，摄影作品56件，文学作品21件；

2.2024年6月1日起，开展富民县2024年春城文化节 “花儿朵朵向太阳”富民县第十一届少儿美术作品展，本次展览时间从6月1日至6月14日。展览共征集到全县小学生美术作品4000余（件），经过组织专业评委认真细致的评选，共评选出一等奖五名、二等奖十名、三等奖十五名及优秀奖七十名；

3.2024年9月15日——17日，开展“果”韵富民 有你更甜美 富民县“品出富民”农文旅促消费推广季“迎中秋·庆国庆”徐霞客游线美术写生创作成果展；

4.

·组织展览

1.2024年8月7日，开展落叶知秋书法展；

2.2024年9月27日，开展“团结花开 幸福春城”摄影展富民巡回展。

3.2024年12月26日开展庆祝中华人民共和国成立75周年暨纪念毛泽东同志诞辰131周年 黎阳银雁书画艺术展览展演活动服务100人次；

·开展非遗宣传展示活动

1.2024年6月8日下午13:00,在富民县汉华天马山旅游度假区铃兰宴开展“保护传承非遗 赓续历史文脉 谱写时代华章”——富民县2024年“文化和自然遗产日”展演活动，活动现场还组织省、市、县非遗传承人进行非遗项目展示，省级非遗项目《红昭和绕觉席那》、市级非遗项目《团场习俗》《舞狮习俗》《板凳龙舞》《打荞舞》、县级非遗传统花灯小戏等节目博得了现场观众阵阵掌声，参与人数达1000人。活动发放宣传册600余份；通过展板宣传，详细展示了富民非遗传承人及各个非遗项目具体情况，通过LED大屏向现场游客播放非遗宣传视频，《红昭和饶觉席那》表演片段吸引了众多游客驻足观看；

2.2024年8月10日，在天马山兰玲宴开展省级非遗项目《红昭和饶觉席那》展示活动；

3.2024年五一节期间，开展非遗女书宣传展示活动；

4.2024年中秋、国庆节期间，开展非遗女书展示活动；

5.2024年7月28日，在散旦镇白水塘村，开展非遗培训班及传承人杨兴秀非遗项目宣传展示活动；

6.2024年10月10日，开展对东村三宝的非遗调查；

7.2024年10月22日，开展对剪纸艺人杨梅珍的非遗传承人调查采访；

·组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动

1.2024年6月23日，富民县选送少儿舞蹈《一年级我不怕》参加昆明市“花儿朵朵向太阳”少儿艺术决赛，并获优秀奖；

2.2024年富民县文化馆选送舞蹈《彝寨欢哥》参加云南舞蹈大家跳活动；

3.2024年富民县三件美术作品入围第六届云南省群众文化“彩云奖”，此次参赛，共提交美术作品19件，书法作品1件。经评审，由富民县文化馆选送的美术作品潘建涛的《糯黑.静待牧归的向日葵和柏树》、 陈宏伟的《田园牧歌》、王国学的《丰收的风》入围云南省群众文化“彩云奖”。

·辅导和培训

1.2024年4月17日，组织工作人员参加云南省非物质文化遗产传播工作通讯员培训班；

2.2024年6月16日，组织工作人员参加云南省非遗田野调查培训班；

3.2024年7月2日，开展基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作业务培训会；

4.2024年7月22日，开展2024年消防培训。

·举办各类社会文化艺术培训班

1.2024年1月22日，开展少儿寒假免费开放培训班，此次公益培训共分为舞蹈、美术、书法、架子鼓、口才五个大类，根据学员年龄和兴趣细分为18个班，共有286名少儿参加培训；

2.2024年3月16日，开展首届美术文艺骨干培训班，30余名文艺工作者积极报名参加培训；

3.2024年4月23日，开展塑造优雅气质·提升女性魅力”形体礼仪培训；

4.五一节期间开开展公益培训班，包括儿培训美术、书法作品展览，少儿艺术培训等；

5.2024年5月27日，开展2024年花灯小戏培训班来自全县的花灯爱好者20余人参加此次培训；

6.2024年6月11日至7月底，开展2024年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项富民县文艺骨干培训班；

7.2024年8月8日，富民县文化馆2024年暑假免费开放少儿艺术培训班圆满结束。本次培训共分3期，为期12天，开设5个培训类别，培训内容涵盖美术、舞蹈、架子鼓、口才和书法等多个艺术门类，培训学员达700余人；

8.2024年8月12日，开展2024年徐霞客游线富民县美术写生创作培训班，本次培训由昆明市政协书画院富民分院作为指导单位，由富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆承办，20余名县级美术骨干文艺爱好者参加培训。

9.2024年10月28日—2024年10月31日，富民县开展2024年公共文化服务艺术创新技能富民县第二十一届文艺骨干培训班。

·本馆业务人员辅导的作者、演员获地市级以上奖励

1.2024年6月23日，富民县文化馆选送的少儿舞蹈《一年级我不怕》进入了昆明市“花儿朵朵向太阳”少儿艺术大赛决赛，精彩的表演赢得了观众以及评委的一致认可和好评，获得优秀团队奖，富民县文化馆获组织奖；

2.2024年富民县文化馆选送的美术作品潘建涛的《糯黑.静待牧归的向日葵和柏树》、 陈宏伟的《田园牧歌》、王国学的《丰收的风》入围云南省群众文化“彩云奖”。

3.富民县文化馆2023年春城文化节活动项目获优秀项目奖；

4.富民县选送少儿美术作品参加2024年昆明市春城文化节“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节美术、书法、摄影大赛，富民县选送的作品分别获得一等奖1个、二等奖2个、优秀奖3个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025部门财务总收入3058467.23元，其中：一般公共预算2939646.23元，上年结转118821元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加149227.32元，主要原因分析是由于单位编制人员调入2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2939646.23元，其中:本年收入2939646.23元，上年结转收入118821元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2939646.23元（本级财力2939646.23元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

1.总项金额应等于各分项金额之和；

2.财政拨款收入总额=本年收入+上年结转收入。

3.“财政拨款收入总额、各分项金额”应与“02-1财政拨款收支预算总表”中同一项目的金额一致。

与上年对比增加149227.32元，主要原因分析是由于单位编制人数调入2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3058467.23元。财政拨款安排支出3058467.23元，其中：基本支出3058467.23元，与上年对比增加268048.32元，主要原因分析是由于单位编制人员调入2人；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出1547061.87元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动等方面的支出。

2.2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影支出458460.83元。主要用于电影公司人员经费等方面的支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179196.96元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出88478.5元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出112496.59元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出145917.72元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1668610.59元（基本支出1668610.59元，项目支出0元）。其中：

（1）30101基本工资537804，主要用于按规定发放的基本工资。

（2）30102津贴补贴34020元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。

（3）30103奖金44817元，主要用于按规定发放的奖金。

（4）30107绩效工资503340元，主要用于按规定发放的绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费179196.96元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用。

（6）30110职工基本医疗保险缴费88478.55元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。

（7）30112其他社会保障缴费23279.83元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用。

（8）30113住房公积金145917.72元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

２、302商品和服务支出316600元（基本支出316600元，项目支出0万元）。其中：

（1）30201办公费9000元，主要用于单位日常办公费用支出。

（2）30217公务接待费4500元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）30228工会经费23000元，主要用于单位按规定使用的工会经费；

3、303对个人和家庭的补助427875.63元，（基本支出0万元，项目支出427875.63元）。其中：

（1）30305生活补助费用427875.63元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化馆2025年无与中央配套事项；

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化馆2025年无按既定政策标准测算补助事项；

（三）经济社会事业发展事项

富民县文化馆2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14500元，较上年减少300元，减少2%，具体变动情况如下：

按照要求逐年减少三公经费。

（一）因公出国（境）费

富民县文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县文化馆2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县文化馆2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少300元，下降6%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。主要原因是由于财政预算缩减，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少0，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民文化馆2025年预算支出绩效目标有0项，即整体支出绩效目标（含项目支出）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

7.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

8.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县文化馆资产总额50.76万元，其中，流动资产33.67 万元，固定资产16.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县文化馆基本支出3058467.23元，与上年对比增加268048.32元，主要原因分析是由于单位编制人员调入2人；

监督索引号53012403200800200111

富民县预算公开表 (文化馆)20250303112146195