富民县科学技术和工业信息化局2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）转移支付2024年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《昆明市财政局关于预下达2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）的通知 》（昆财产业[2024]28号）等文件，下达富民县中小企业发展专项资金 （中小企业数字化转型方向）共计400万元，用于富民县完成昆明市中小企业数字化转型试点城市转型试点项目指标任务(2024-2025年)：完成数字化转型试点企业19户，小灯塔企业1户项目试点改造。所有资金均当年度到位并同步下达涉及产出、效益及满意度共12个指标。
按照上级任务下达及相关文件精神，及时将各项工作任务进行分解，根据《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》等文件和市级要求下达拨付专项资金，目前共拨付11户完成数字化转型中期评估（第一、二批次）试点企业扶持资金122.3万元（其中2024年拨付42.8万元，2025年至今拨付79.5万元）。因该项工作资金为2年试点工作的支持资金，目前试点工作正按市级的统一部署和要求有序开展中。资金支持方式为事后补助，需要试点企业完成改造并通过验收和认定公示后，向县财政局申报资金审核同意，方可组织企业拨付。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据《昆明市财政局关于预下达2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）的通知 》（昆财产业[2024]28号）等文件，下达富民县中小企业发展专项资金 （中小企业数字化转型方向）共计400万元，用于富民县完成昆明市中小企业数字化转型试点城市转型试点项目指标任务(2024-2025年)：完成数字化转型试点企业19户，小灯塔企业1户项目试点改造。所有资金均当年度到位并同步下达涉及产出、效益及满意度共12个指标。
按照上级任务下达及相关文件精神，及时将各项工作任务进行分解，根据《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》等文件和市级要求下达拨付专项资金，目前共拨付11户完成数字化转型中期评估（第一、批次）试点企业扶持资金122.3万元（其中2024年拨付42.8万元，2025年至今拨付79.5万元）。因该项工作资金为2年试点工作的支持资金，目前试点工作正按市级的统一部署和要求有序开展中。资金支持方式为事后补助，需要试点企业完成改造并通过验收和市级认定公示后，向县财政局申报资金审核同意，方可组织企业拨付。
（二）资金管理情况分析。
在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
同时，严格按照《昆明市数字化转型试点城市行动方案（2023-2025年）》安排部署及各批次申报文件要求，经企业自愿申报，富民县科学和工业信息化局、富民县财政局初审、推荐，市工信局财务和技术评审、线上审核以及现场复核等程序，昆明市拟通过验收企业公示结束后，按照《昆明市财政局关于预下达2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）的通知 》（昆财产业[2024]28）、《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》等文件规定将补助资金拨付企业。项目实施流程：企业申报--县级初审上报（科工信局、县财政）--市级进行审定（市工信局、财政局）。资金拨付流程：市财政局--县财政局--县科工信局--企业。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
截止2024年底，在昆明市1-5批次数字化转型试点项目申报中，富民县被昆明市认定试点企业24户，小灯塔企业3户，数字化车间/智能工厂2户，超额完成市级下达的数字化试点企业19户，小灯塔企业1户的任务。截止目前已完成中期评估试点企业11户，11户验收试点企业（含4户市级公示验收通过的企业），共拨付数字化转型项目拨付资金122.3万元。通过工作开展，积极促进了我县广大中小企业开展数字化转型的主动性和积极性，推动了企业提质增效和创新发展。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.项目产出情况分析
数量指标方面，项目目前完成数字化试点企业24户，小灯塔企业3户，数字化车间/智能工厂2户；均超额完成市级下达的数字化试点企业19户，小灯塔企业1户。目前市级共组织我县11户企业开展了现场验收，通过验收并经市级公示认定的企业4户企业改造完成后数字化水平达到二级及以上，其中2户认定为三级，2户企业认定为二级。
质量指标方面，目前完成符合拨付条件的11户企业资金122.3万元。形成可复制推广的数字化转型典型案例2个（鼎承科技、和裕胶粘数转项目被认定为3级），培育市级及以上数字化转型标杆企业1个（鼎承科技被认定为2024年省级中小企业数字化转型“小灯塔企业”）。
2.项目效益情况分析
在数字化转型试点工作开展过程中，根据前期摸底调查情况和发现的问题，积极协调市工信局，于2024年1月31日，联合组织9家数字化转型服务商，19家富民县辖区化学新材料新产品、绿色食品制造、高原电力装备制造等5个细分行业企业代表，召开富民县中小企业数字化转型供需对接座谈会，搭建政策宣传、资源对接、评估诊断等平台，并建立富民县中小企业数字化转型工作群；同时积极组织富民县5个细分行业规模以上工业企业和部分规下企业管理人员、信息化工作人员、数字化技术人员，参加省、市、县组织的各批次数字化转型知识培训、政策指导，进一步提振和增强中小企业特别是企业负责人的数字化转型意愿和信心。通过汇聚“政产学研用”等多方资源，构建完善的数字化转型生态，降低中小企业转型成本。
试点企业通过数字化转型项目改造实施，达到了降本增效的目的，有力推进了企业创新发展，为全县广大中小企业特别是同行业企业树立了标杆和示范引领。同时通过数字化技术改造赋能公共服务、就业结构、绿色低碳、社会治理等领域，形成多层次社会效益。第三该项目资金全部用于对中小企业数字化转型试点项目扶持，资金通过市财政--县财政--县科工信局--企业，实现补助资金足额、及时支付到企业，要求企业实行专款专用，并用于所申报的项目上，充分发挥专项资金的绩效，为富民县工业发展起到积极助推作用。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
有关问题和说明：
1.该项工作资金为2年试点工作的支持资金，目前试点工作正在有序开展中。
2.资金支持方式为事后补助，需要企业完成改造并通过验收后，组织企业申报并拨付。
3.受市场形势、企业融资难、企业认识不足和专业人才缺乏等因素影响，部分纳入昆明市中小企业数字化转型试点城市转型试点企业，数字化转型和升级改造项目进度偏慢，需要持续做好政策引导、督促指导和服务等有关工作。
改进措施：
加强与上级工信部门的联系沟通，积极争取上级数字化转型试点项目建设的名额和资金等支持；切实做好企业调研走访、政策宣传、企业培育引导、项目督促指导服务等工作，确保纳入试点企业的相关转型项目进度、资金管理等方面相关要求
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）转移支付区域（项目）绩效自评表
附件 | ||||||||
2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）转移支付区域（项目）绩效自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
转移支付（项目）名称 | 2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向） | |||||||
中央主管部门 | 工业和信息化部 | |||||||
地方主管部门 | 县科工信局 、县财政局 | 资金使用单位 | 富民县科学技术和工业信息化局 | |||||
资金投入情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | |||||
年度资金总额： | 400 | 122.3 | 30.58 | |||||
其中：中央财政资金 | 400 | 122.3 | 30.58 | |||||
地方财政资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和 | ||||||
分配科学性 | 分配科学 | |||||||
下达及时性 | 上级资金下达准确及时 | |||||||
拨付合规性 | 按照资金管理办法和流程 | |||||||
使用规范性 | 按照资金管理办法和流程 | |||||||
执行准确性 | 准确拨付到项目承担企业 | |||||||
预算绩效管理情况 | 绩效指标合格 | |||||||
支出责任履行情况 | 加强资金管理监督 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
到2025年底，完成数字化试点企业19户，小灯塔企业1户 | 截止2024年底，完成试点企业24户，小灯塔企业3户，数字化车间/智能工厂2户；截止目前已完成中期评估和验收企业11户（完成验收企业11户），市级公示等级和投资额4户，拨付资金122.3万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 2024年拟改造企业数量不低于（户） | 19 | 24 | ||||
小灯塔企业、数字化车间/智能工厂不低于（户） | 1 | 5 | ||||||
企业改造完成后数字化水平达到二级及以上比例 | 100% | 100% | ||||||
质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | |||||
形成可复制推广的数字化转型典型案例(个) | 2 | 2 | ||||||
培育市级及以上数字化转型标杆企业(个) | 1 | 1 | ||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
企业成本降低 | 降低 | 降低 | ||||||
…… | ||||||||
效 | 经济效益 | |||||||
生产效率提升 | 提升 | 提升 | ||||||
社会效益 | 推动中小微企业扩增量、提质量 | 市场主体数量和质量稳步提升 | 市场主体数量和质量稳步提升 | |||||
举办数字化转型试点工作培训会活动（场） | 2 | 2 | ||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | 专项资金投入带动中小企业技术升级改造建设项目投资比例 | 2倍 | 约3倍 | |||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 被改造的数字化转型企业服务满意度 | 90% | 95% | ||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
滇公网安备 53012402000111号
