富民县科学技术和工业信息化局中央服务业发展资金转移支付2024年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《云南省财政厅关于下达2023年和调整以往年度中央服务业发展资金的通知》（云财外〔2023〕67号）要求，经市政府批准，下达昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金合计4452万元，其中，下达富民县昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金156万元。专项用于富民锐泽农产品冷链仓储及加工配送项目建设。项目旨在提升富民县生活必需品流通保供能力，涵盖保供队伍扩充、仓储库容增加、配送能力提升等多方面建设任务。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
富民锐泽农产品冷链仓储及加工配送项目建设计划总投资2100万元，其中流通保供体系建设投资1120万元。资金来源为企业自筹1877万元，获批财政资金223万元，财政资金仅用于流通保供方向投资。截至2024年12月，项目已完成投资900多万元，其中流通保供方向投资500多万元，使用财政资金80万元,项目建设完成了土地平整、道路、水电设施的基础建设；完成了冷库设施、分拣仓库的钢筋混凝土地基工程建设；完成了冷库设备的定购；完成了分拣仓库钢架结构的材料订购。预计2025年上半年完成流通保供体系全部建设投资，并申请项目验收。2024年5月10日已拨付资金156万元，剩余资金67待项目验收通过后拨付。
（二）资金管理情况分析
富民锐泽农产品冷链仓储及加工配送项目申请获批财政资金223万元，根据《云南省财政厅关于下达2023年和调整以往年度中央服务业发展资金的通知》（云财外〔2023〕67号）要求，下达富民县昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金156万元,并于2024年5月10日拨付至企业，剩余资金待项目验收通过后拨付。在资金管理上，严格依据相关规定执行，资金分配根据项目规模和实施成熟度确定，下达准确及时。拨付按照上级批示和项目实施情况进行，2024年按计划拨付156万元，资金使用全部用于流通保供方向的设施建设投入，使用规范，执行过程中，确保资金监督落实到流通保供设施投资。但项目建设进度偏慢影响预算执行，后续将加强监督。资金支出责任履行到位，保障项目有序推进。
（三）总体绩效目标完成情况分析
项目建设以流通保供设施为主，包含建设内容为保供品冷链仓储库容5000立方米，分拣仓库库容7000立方米以上，配套流通保供设施设备运转所需的电力、水利、环保等设施。2024年项目建设的全部用地审批手续已经办理完毕，项目的设计符合规划设计条件，项目测绘和地勘已完成，主体工程已经动工，项目的冷库设计和设备定制已经提前完成，项目总体已完成情况：完成了土地平整、道路、水电设施的基础建设；完成了冷库设施、分拣仓库的钢筋混凝土地基工程建设；完成了冷库设备的定购；完成了分拣仓库钢架结构的材料定购。项目正在进行冷库设施设备进场安装、钢架大棚和分拣厂房建设等工程。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标：数量指标方面，流通保供商品冷链仓储库容实际完成1000立方米，完成指标值的20%；分拣仓库库容，实施前0，实施后7000立方米，增加100%，项目建设中，设施未完全投入使用；质量指标方面，冷链仓储和分拣仓库库容项目目前正在建设中，均未验收；时效指标方面，项目建设预计2025年6月完成，目前仍在建设中；成本指标方面，流通保供方向投资500万元，占指标值的44.6%，使用财政资金156万元，剩余资金待项目验收通过后拨付。
2、效益指标：经济效益指标中，增加固定资产投资900万元，占指标值的42.9%；保供品日均配送能力，实施前 5吨，实施后30吨，增加 6 倍，目前实施单位现保供能力为日均配送能力为9吨，占指标值的30%，项目建成投入使用后，能完全达到保供目标。项目运营整合富民县农业产业资源，市场以昆明为基点，辐射周边地区和部分省外地区，建立省外供应专属渠道，搭建冷链运输平台，重点供应昆明城区和人口密集区域。项目预期鸡肉等肉制品存储能力2000吨，日供应配送量可达20吨；蔬菜和鸡蛋储存能力1000吨，日分拣包装量可达10吨；方便食品等其他生活必需品储存能力1000吨。预期年销售规模为鸡肉等肉制品流通5000吨以上，蔬菜流通3500吨，其他生活必需品流通能力1000吨，综合产值可达1亿元。
社会效益指标方面，建成流通保供及农产品供应集散基地1个，正在建设，未完工；保证保供队伍实施前10人，实施后60人，已完成60人保供队伍组建，项目完全建成后，预计保供队伍将近百人。项目建成后将成为富民县生活必需品流通保供基地，以及地区农产品供应集散地，主要实现集中采集、冷冻冷藏、分拣包装、仓储保存、中远距离配送、检测检验、数字化管理等功能，提高生活必需农副产品储存、分拣、配送等配套服务能力，确保蔬菜、肉蛋奶、方便食品等居民生活必需品存储及流通供应。项目管理将实现信息化、数字化，并与商务局、市场监督管理局数字化管理平台对接，接受大数据平台分析和管理，确保仓储和交易信息真实具体，产品可追溯。项目基地毗邻富民县粮食仓库，直线距离1公里，能形成政企联动、区域互通，可有效提升生活必需品流通保供能力.
3.满意度指标:生活必需品获取便利性满意度，实施前60%，实施后95%，项目未完工，未完全启用，满意度暂不能全面评估。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目建设进度偏慢，主要原因是前期土地手续办理环节多、流程长，办理进度缓慢，虽2024年10月完成土地手续，但仍影响了整体工期。自2025年1月起，政府部门每半月现场核实施工进度，督促项目实施单位赶工，力争2025年上半年完成项目建设，后续加强对项目建设全过程监管，保障各绩效指标顺利完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目严格按照绩效目标执行，建成后能完成预定绩效目标。项目建成验收后，将及时公开验收情况，接受社会监督，同时总结经验，为后续类似项目提供参考，提高财政资金使用效益。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
云南省财政厅关于下达2023年和调整以往年度中央服务业发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表
附件 | |||||||||||
云南省财政厅关于下达2023年和调整以往年度中央服务业发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
转移支付（项目）名称 | 服务业发展资金（富民锐泽农产品冷链仓储及加工配送项目） | ||||||||||
中央主管部门 | 商务部、国家知识产权局 | ||||||||||
地方主管部门 | 县科工信局 县财政局 | 资金使用单位 | 元鑫农业科技有限公司 | ||||||||
资金投入情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||||||
年度资金总额： | 223 | 156 | 70% | ||||||||
其中：中央财政资金 | 223 | 156 | 70% | ||||||||
地方财政资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和 | |||||||||
分配科学性 | 根据项目规模和项目实施成熟度决定分配额度 | / | |||||||||
下达及时性 | 上级资金下达准确及时 | / | |||||||||
拨付合规性 | 资金按上级批示和项目实施情况拨付 | / | |||||||||
使用规范性 | 资金全部用于流通保供方向的设施建设投入 | / | |||||||||
执行准确性 | 资金完全监督落实到流通保供的设施投资 | 监督资金用于规定范围 | |||||||||
预算绩效管理情况 | 项目建设进度偏慢 | 每月到现场监督工期 | |||||||||
支出责任履行情况 | 资金按要求支出，责任履行到位 | / | |||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
项目建设以流通保供设施为主，包含建设内容为保供品冷链仓储库容5000立方米，分拣仓库库容7000立方米以上，配套流通保供设施设备运转所需的电力、水利、环保等设施。 | 项目完成了土地平整、道路、水电设施的基础建设；完成了冷库设施、分拣仓库的钢筋混凝土地基工程建设；完成了冷库设备的定购；完成了分拣仓库钢架结构的材料定购。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 | 数量指标 | 流通保供商品冷链仓储库容 | 5000立方米 | 1000立方米 | 项目建设中，未完工 | ||||||
分拣仓库库容 | 7000立方米 | 2000立方米 | 项目建设中，未完工 | ||||||||
质量指标 | 流通保供商品冷链仓储库容 | 验收合格 | 未验收 | 项目建设中，未完工 | |||||||
分拣仓库库容 | 验收合格 | 未验收 | 项目建设中，未完工 | ||||||||
时效指标 | 项目建设完成时间 | 2025年6月 | 建设中 | 项目建设中，未完工 | |||||||
成本指标 | 流通保供方向投资 | 1120万元 | 500万元 | 施工偏慢，每半月督导 | |||||||
使用财政资金223万元 | 223万元 | 156万元 | 分批拨付，验收后拨付 | ||||||||
…… | |||||||||||
效 | 经济效益 | 增加固定资产投资 | 2100万元 | 900万元 | 施工偏慢，每半月督导 | ||||||
保供品日均配送能力 | 30吨 | 9吨 | 未完工，未完全启用 | ||||||||
社会效益 | 建成流通保供及农产品供应集散基地 | 1个 | 1个 | 正在建设，未完工 | |||||||
保证流通保供队伍 | 60人 | 60人 | |||||||||
生态效益 | |||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||
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满意度指标 | 服务对象 | 生活必需品获取便利性居民满意度 | 95% | 60% | 未完工，未完全启用 | ||||||
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说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
滇公网安备 53012402000111号
