富民县公安局（本级）2024年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县公安局机构设置涉密，不予公开。

2.部门编制

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年度12月统计，部门基本情况如下：

我单位因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员不予公开。

离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休43人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

（二）部门职能

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（三）部门工作完成情况

一是聚焦维护安全稳定，全力提升“铸盾护航”能力水平。坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决扛牢捍卫国家政治安全，维护社会稳定责任。二是聚焦保障人民安宁，全力提升“固本强基”能力水平。常态推进扫黑除恶，组织开展“长风”“昆仑”“夏季行动”“冬季行动”等系列专项行动。三是聚焦公安新质战斗力，全力提升“创新驱动”能力水平。健全完善“专业+机制+大数据”运行模式，进一步提升专业技术能力。四是聚焦数据实战应用，全力提升“智慧赋能”能力水平。联动职能部门、网络通信运营商推进社会单位视频监控数据资源整合应用，补盲新装社会面视频监控积极开展逃犯缉捕工作。五是聚焦服务保障发展，全力提升“为民服务”能力水平。紧盯生产建设过程中非法维权、恶意阻扰等违法行为，依法严厉打击教唆挑头人员，持续优化营商环境。六是聚焦法治公安建设，全力提升“执法提质”能力水平。健全完善执法监督机制，常态开展执法培训，对省厅案件交叉评查反馈问题全面整改，持续强化“执法监督管理中心+案管室”运用质效，评查刑事、行政案件。七是聚焦忠诚队伍锻造，全力提升“固魂淬警”能力水平。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，始终坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导。持续开展党纪学习教育。

（四）部门管理制度

《政府会计制度》、《富民县公安局财务管理规定》等。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年全年收入6064.17万元，其中财政拨款收入5992.76万元，占总收入98.82%；非财政拨款收入71.41万元，占总收入的1.18%。

财政拨款收入6064.17万元，其中：民族工作专项1.02万元，占总收入0.02%；行政运行4416.44万元，占总收入的73.7% ；执法办案117.86万元，占总收入的1.97%；特别业务2.53万元，占总收入的0.042%；其他公安支出204.27万元，占总收入3.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出405.37万元，占总收入6.76%；机关事业单位职业年金缴费支出22.67万元，占总收入的0.38%，死亡抚恤12.14万元，占总收入的0.2%；行政单位医疗227.17万元，占总收入3.79%；公务员医疗补助162.18万元，占总收入2.71%；其他行政事业单位医疗支出19.18万元，占总收入的0.32%；住房公积金401.92万元，占总收入6.71%。

非财政拨款收入71.41万元，其中行政运行71.41万元，占总收入100%。

（2）财政拨款支出分析

2024年财政拨款全年支出7696.91万元，其中基本支出5622.94万元，占总支出73.05%，项目支出2073.98万元，占总支出26.95%。

基本支出5622.94万元，其中行政运行4358.22万元，占基本支出77.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出405.37万元，占总收入7.21%；机关事业单位职业年金缴费支出36.76万元，占总收入的0.65%，死亡抚恤12.14万元，占总收入的0.22%；行政单位医疗227.17万元，占总收入4.04%；公务员医疗补助162.18万元，占总收入2.88%；其他行政事业单位医疗支出19.18万元，占总收入的0.34%；住房公积金401.92万元，占总收入7.15%。

项目支出2073.98万元，其中：民族工作专项1.02万元，占项目支出0.04%；行政运行1740.97万元，占项目支出的83.94% ；执法办案117.86万元，占项目支出的5.68%；特别业务2.53万元，占项目支出的0.12%；其他公安支出211.58万元，占项目支出10.20%。

（六）政府采购情况

政府采购支出221.14元，其中货物支出142.28万元，服务支出78.86万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，切实提升整体支出效益，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）部门项目具体计划目标

富民公安局（本级）2023年安排项目资金2073.96万元,项目资金部分涉密不予公开。其余为：富财预笺〔2024〕40号散旦派出所建设项目土地相关资金105万元，富财预〔2024〕1号富民县公安局执勤执法用车购置补助资金99.8万元, 昆财行〔2024〕114号昆明新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升经费1万元。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。富民县公安局（本级）2024年整体支出绩效目标实现情况如下：

（1）2024年富民县公安局（本级）完成基本支出的100%。2023年度实际总支出7696.91万元，其中：工资福利支出5622.94万元、商品和服务支出591.96万元、对个人和家庭的补助155.79万元。

（2）2024年富民县公安局（本级）完成培训支出的100%。2023年培训费支出4.74万元，主要用于：民警外出培训。

（3）2024年富民县公安局（本级）完成政府采购支出的100%。政府采购支出1221.14元，其中货物支出142.28万元，服务支出78.86万元。

(4) 2024年富民县公安局（本级）完成“三公”经费支出的100%。2023年“三公”经费支出合计101.17万元，其中公务接待费0.13万元；公务用车购置及运行维护费225.4万元。

（二）评价结果

四、主要经验做法

1.前期准备

(1)、将2024年度整体支出绩效情况上报领导，领导会议安排财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施

(1)、由警务保障室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3、实施评价：

（1）财务人员在业务处室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

4、评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，依法组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击信息网络违法犯罪，抓好维稳安保工作，全力维护辖区公共安全和社会稳定；组织、指导、监督开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。严格按财经纪律、规章制度执行物资、服务采购，做好业务技术用房维护，保障机关正常运转。通过加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提升工作效率和整体形象。2024年度部门财政整体支出绩效自评综合得分97分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

1、健全财务制度，规范会计核算，为管好用好预算资金狠抓制度建设，建立了做到科学管理、规范使用、专款专用。及时修订财务管理制度。

2、强化管理，专款专用。办案业务费全部用于执法办案、特别业务费等业务支出。

3、根据上级部门要求，对我单位资金使用管理开展每季度一审的审计。

五、存在的问题

对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、改进措施及建议

无

附件1：富民县公安局（本级）2024年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县公安局（本级）2024年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

2024年部门整体支出绩效自评表