富民县政务局2024年大厅运行经费项目支出绩效自评报告
富民县政务服务管理局2024年大厅运行经费项目支出绩效
评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景及目的
认真贯彻落实《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）《昆明市人民政府关于昆明市加快推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务” 的实施意见》（昆政发〔2017〕35号）等文件精神，在全县打造应用集成、界面规范、部署集中、信息共享的“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”新格局。2024年末单位编制21人（其中：行政编7人，事业编14人），年末在职人员21人，（其中：行政人员7人，事业人员14人），政务服务中心现入驻部门22个，设窗口94个，入驻事项634项。2024年，县政务服务中心各窗口共受理各类事项102044件。
2.项目实施情况
为进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标，经县政府同意， 2024年年初预算22.4万元，作为富民县政务大厅及交易中心运行经费。
3.资金来源及使用情况
由县财政于2024年列入年初预算22.4万元，资金到位后，由政务局根据工作完成情况，实际支付，截止2024年12月31日支出4.07万元，指标收回资金18.36万元，主要原因是2024年财政困难，缩减支出。
4.组织及管理情况。
本项目资金收支，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于支付政务大厅及交易中心运行费用。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，及时足额支付了相关费用，保障了政务大厅及交易中心正常办公运转。
（二）项目绩效目标。
1.总目标
为进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。
2.年度目标
（1）产出目标
政务大厅运行维护、生活用水、免费复印、打印等日常支出20万元，用于公共资源交易中心开评标专网及视频会议网络费2.4万元，合计22.4万元。
（2）效果目标
人民群众办事环境明显改善，办事流程减化；企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。
（三）项目组织管理情况。
项目实施过程本着节约、高效、规范、实用原则，对交易中心及政务大厅墙体文化建设、各种专区部局建设做到科学、合理，对各区域设施设备维修维护尽量做到货比三家，平时做好大厅耗材节约宣传，做到各种维修、水、电使用等支出有大厅管理人员签字并跟综检查，对不符合要求的及时进行纠正及整改，严格控制大厅运转成本。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》要求，从企业和群众视角出发，把“高效办成一件事”作为优化政务服务，提升行政效能的重要抓手，深化线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，大幅提升企业和办事群众满意度，获得感的文件要求，确定将政务局政务大厅及交易中心运维及网络运行维护专项资金项目作为绩效评价的对象。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在追加预算前，认真完成绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务室协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
（三）绩效评价工作流程。
1.准备阶段。确定评价对象→成立评价小组→制定评价方案。
2.实施阶段。资料收集与审核→组织评价小组开展项目评价。
3.报告阶段。根据评价情况出具绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（详见：附件1）
（一）绩效评价综合结论。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为81.34分，自评等级为良好。
（二）绩效目标实现情况等。
项目实施主体明确，项目资金能够按照财政部门关于预算申报、预算评审、资金申请、资金审计的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
根据《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》要求，从企业和群众视角出发，把“高效办成一件事”作为优化政务服务，提升行政效能的重要抓手，深化线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，大幅提升企业和办事群众满意度，获得感。
（二）项目过程情况分析。
在项目实施的全过程中，各科室均制订了严格的实施制度，开展了专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标。
（三）项目产出情况分析。
开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门项目支出没有超预算、超资金情况。
（四）项目效益情况分析。
全年认真完成项目目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让全县政务服务水平上一个新的台阶。
五、主要经验及做法
在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。
六、存在的问题及原因分析
项目管理制度有待完善，资金分配没有制定严格的用款计划，在项目的选定上一般是根据本单位当前的工作重点和主管部门的工作安排，由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。
七、有关建议
下一步要建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
八、其它需要说明的问题
无
附件1：绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县政务服务管理局2024年大厅运行项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 2 | 2 | 指标不够细化 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 3 | 1 | 管理制度不够健全 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 3 | 2 | 项目是正常运转开支，无合同及验收报告等 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 3 | 2 | 未制定相应的书面质量要求 | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | |||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | |||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 2 | 1 | 管理制度有待加强 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | |||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 2 | 2 | 对该项目未制定相应的监控机制 | ||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 7 | 3 | 未完成预算指标 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 8 | 4 | 未完成预算指标 | ||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 未达到预期经费效益 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 社会效益不明显 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 可持续影响及成效不太明显 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 81 | 19 | |||||
富民县政务局政务大厅运维及网络运行维护专项资金项目
滇公网安备 53012402000111号
