云南富民产业园区管理委员会

2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

2022年12月，中共昆明市委机构编制委员会印发《云南富民县产业园区管理委员会机构编制方案》（昆编〔2022〕59号），正式成立中国共产党云南富民产业园区工作委员会、云南富民产业园区管理委员会，为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托富民县管理，机构规格正处级。

根据云发改产业〔2021〕1070号“云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知”，经县委、县政府研究同意，2023年7月，“富民工业园区管理委员会”更名为“云南富民产业园区管理委员会”。  

云南富民产业园区管理委员会下设二部四局二中心，即党群工作部、综合管理部；经济发展局、招商合作局、规划建设局、安全环保局；综合服务中心、开发运营中心。

2、部门编制

   云南富民产业园区管理委员会设置行政编制15人，事业编制15人，实有在职行政人员15人，事业人员15人。

（二）部门职能

云南富民产业园区管理委员会主要职能：

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规种各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设、作风建设和组织、宣传、意识形态、群团、工会等工作；领导园区企业做好党的建设工作。

3.受委托组织编制园区经济和社会发展规划及国土空详细规划和各类专项规划，制定园区土地开发利用及产业发展计划，对园区内主导产业和优势产业进行战略布局，按审批权限经批准后组织实施。

4.组织开展招商引资活动促进项目、资金、人才和技术引进，按规定权限做好入园企业的审核和报批工作。

5.优化园区投资环境，协调落实对园区及企业的各项扶持政策。

6.依法负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用，建设和管理园区基础设施、公共设施，协调保障企业生产经营要素。

7.负责园区各项经济数据的统计调查、运行监测、分析上报等工作。

8.按规定审核、审批和报批园区内的投资项目，领导和管理园区平台公司，强债务风险防控，规范融资管理，协助相关部门做好园区税收工作，负责做好园区财务、国有资产管理等工作。

9.贯彻执行中央、省、市关于安全生产、生态环境保 护相关法律法规和决策部署，积极配合县级行业主管部门开展安全生产及生态环境保护监督和执法检查，指导督促园区企业履行主体责任，常态化开展各类事故隐患排查和整改治理，做好园区安全生产、生态环境保法律法规宣传工作，确保安全立和绿色发展。

10.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

（一）蓄势向好，工业经济迈上新台阶

2024年，园区规模以上工业企业产值84.07亿元，比上年同期下降4.6%；规模以上工业增加值增速2.6%，比上年同期下降2.8%；主导产业产值占比46.2%；规模以上企业主营业务收入84.94亿元，同比增长2.58%；税收总收入32985.37万元，比上年同期减9.6%；完成地方公共财政预算收入173895.86万元，比上年同期降低3.01%；规模以上工业企业亩均税收9.15万元；完成固定资产投资16.88亿元，同比增长3.3%；新增规模以上工业企业6户。

（二）靶向发力，招商引资注入新动能

1.积极开展招商活动。接待招商项目洽谈140余次，分赴各地开展招商活动20余次，签约招商项目39个，协议引资23.3亿元。

2.扎实做好招引企业入园管理。组织召开4次入园区项目审查会，审查通过选址类项目8个、计划总投资6.66亿元，租用类项目10个，计划总投资1.75亿元。

3.持续实施“腾笼换鸟”工作，有效盘活低效用地。新引入项目8个，腾换闲置厂房34846平方米，认定低效用地29宗761.56亩，累计盘活7宗，面积164.24亩。

4.引进资金情况良好。新签约园区内项目39个，其中亿元以上项目9个；引进省外产业投资项目到位内资11.47亿元。

（三）大干快上，项目建设跑出加速度

推行“一个建设项目、一个牵头领导、一个具体责任人”包保机制，抓实项目“谋、推、保、督、统”各环节，全周期保障项目推进。1-12月，园区实施的重点项目47个，计划总投资120.19亿元，建成投产29个，完成工业固定资产投资16.88亿元。

（四）强基固本，优化要素保障新发展

1.土地要素保障持续加强。共组织编制土地征收成片开发方案2个，报批用地面积2256.24亩，共组织农用地转用及征收报批6个批次，共报批面积1575.09亩。按照工业用地“标准地”出让要求，出让土地12宗，供应面积202.24亩，化解了明华酒业、溢森缘、港烽钛酸锂、迅美家居、大营五金建材产业园等五家企业用地问题。

2.基础设施建设持续发力。完成白石岩片区污水处理厂、道路、供水、排水等项目规划；完成富民产业园区龙洞抽水站新建蓄水池及管网配套工程建设；完成了大营污水处理厂臭气收集处理项目施工及大营污水处理厂委托运维管理。启动了富民产业园区大营公租房附属工程建设及云南富民产业园区兴贡自来水厂提质改造及配套管网建设项目。完成园区五条10kV电力专线资产移交管理工作；完成散旦污水处理厂回用水管道的设计并启动环评审批工作；完成“绿美园区”的建设和申报及“绿色低碳园区”的申报工作，申报材料已报省工信厅，待认定。

（五）多方赋能，重点工作推进取得新成效

1.化工园区申报建设工作有力推进。白石岩片区土地征收成片开发方案于2024年12月31日获省自然资源厅批复。白石岩化工园区规划修编已完成，并上报市政府待审查。片区输配水工程及对外连接线项目2024年3月完成了初设，2024年5月完成了施工图设计。白石岩对外连接线和输配水工程均取得选址意见书，土地报批勘测定界取得市级备案意见，输配水工程土地报批完成现状调查、征地协议的签订、风评报告的评审，待缴交规费后报市级审批；《滇中引水配套工程—富民产业园区输配水工程项目》获得国家发改委提级论证审批通过。开展了消防站、污水处理厂等的选址工作，目前项目前期建设手续办理工作有序推进。完成与4家央企《战略合作框架协议》签约，同步展开白石岩片区（一期）开发建设项目投资意向合作洽谈。

2.钛产业发展转化升级。助推龙腾钛业复工复产和钛石膏渣库（堆场）建设，提速大互通3改6技改项目、港烽钛酸锂和盐湖提锂剂项目的提前投产运营。完成龙洞村抽水站水池建设工程，及时解决3户钛产业企业生产用水供水问题等。大互通4万吨锐钛型改金红石型项目、云南港烽盐湖提锂剂2个项目已经启动建设，云南港烽2万吨钛酸锂项目已经进入后期筹备阶段。加强与中钛科技的沟通对接，谋划龙腾钛业25万吨钛白粉、88万吨硫酸亚铁、5万吨磷酸铁锂、1750吨氧化钒、37.5吨氧化钪等10个以上储备项目，为化工园区产业导入提供项目支撑。实现钛产业产值18.78亿元，同比增长13.28%。

3.生态环境建设持续改善。一是狠抓中央环保督察发现问题整改及省、市环保督察反馈问题及暗访发现问题整改。办理中央环保督察件1件，协助办理件2件，均已通过市级验收；完成省、市环保督察反馈问题及环保暗访发现问题整改；完成2023年省长江经济带生态环境警示片披露问题整改。二是狠抓违法排污行为整治、黑臭水体清理工作。规范排污口设置标牌3处，排除片区河道、沟渠黑臭水体3处1.5公里。三是狠抓企业环保隐患排查治理工作。完成62户企业环保隐患排查，查出环保隐患问题258条，提出改进建议304条。下达企业环保隐患整改通知书62份，隐患整改率100%。

（六）居安思危，防范风险能力呈现新气象

1.安全发展理念进一步筑牢。举办安全生产培训12期，开展消防安全培训演练5次，指导园区86家企业开展火灾、消防生产安全应急演练。对360户企业进行风险分类，组织专家专项检查企业85户次，领导带队下沉企业提醒检查企业68家次；对片区121家企业和1家园区外企业进行生产安全隐患排查，查出安全隐患问题704条，提出改进建议753条。下达企业安全生产隐患整改通知书109份，安全生产工作提醒函13份。督促14家企业整改重大安全隐患18条，基本实现重大安全隐患清零。指导28家企业落实安全生产双重预防机制建设，8家企业落实安全设施“三同时”手续。

2.“管委会+平台公司”模式运营顺畅。园区建设集团公司偿还债务本息共计20533.82万元；完成新增融资46万元；实现公租房、标准厂房、水厂经营等项目实现运营收入814万元。启动大营公租房附属工程、兴贡自来水厂提质改造及配套管网等项目建设；与中国能源建设集团投资有限公司签订《新能源发电项目合作协议》，与富民县珈珉新能源科技有限公司签订《富民县150兆瓦地面集中式光伏发电项目合作协议》，公司自身造血功能不断提升。

（七）稳企纾困，园区营商环境取得新成效

1.惠企红利充分释放。梳理国家、省、市、县等各级各类政策资源，形成涉及产业发展、科技创新、人力资源、金融服务、税收优惠等N种类别的“政策大脑”清单两期共228项，让政策红利惠及企业。搭建“政银企”金融服务平台，邀请县内金融机构召开政策宣传专题会2场，走访企业2045户次，为104户企业提供贷款22979.72万元，推荐1户园区内企业申请“财园助企贷”，获得贷款1000万元，获得贴息金额24444.45元。

2.着力培育优质企业。对驻园企业开展“面对面”“一对一”政策辅导服务，开展“小巨人”申报、专精特新、科技创新、才富行动、知识产权保护等宣讲服务40余场次。园区1户企业获国家级第六批专精特新“小巨人”企业认定；7户企业获省级专精特新中小企业认定；8户企业获省级创新型企业认定。9户企业或高企认定。

3.助企帮扶力度持续加大。及时掌握企业、重点项目在生产运营和项目推进过程中存在的困难和问题，形成《云南富民产业园区助企纾困任务清单》，明确责任单位和任务分工，对工作推进情况进行跟踪督办。2024年，帮助企业解决土地保障、用电供应、林地占用、员工劳务纠纷等困难问题163件；建立一对一的帮扶机制，为驻园企业提供帮办代办服务42项；强化涉企矛盾纠纷源头治理和多元解纷，与县法院共同设立“营商环境法官工作服务站”，联合法官入企提供法律咨询，风险提示服务2次。协助县工商联成立了富民县建材建筑商会，牵头召开了2024年民企会客厅（第6期）暨富民县建材建筑企业座谈会，协助商会举办第一期走访会员企业活动，加强县域内建筑建材企业信息共享，推动建筑建材行业抱团共赢。

（八）务实担当，党的建设解锁新路径

1.聚焦“强引领”，抓好党建工作责任落实。一是坚持“一盘棋”推进。制定印发《中共云南富民产业园区工作委员会2024年工作要点》《基层党建工作责任清单》等文件，定期督促落实情况，确保党建引领园区高质量发展各项任务落细落实。二是抓实党建深入人心。县级党员领导干部到党支部工作联系点调研指导2024年党建工作、了解企业生产等情况40余次，常态化开展“园区大讲堂”6次，组织召开党工委理论学习中心组学习12次、机关集中学习40次，所辖党支部共召开“三会一课”180余次，主题党日150余次。

2.聚焦“强组织”，抓好组织建设和队伍建设。健全完善产业链党建长效机制，建立钛产业、新型材料2个产业链党委，组织开展链上活动8次，发展链上企业党员8名；新增2个非公企业党支部，指导完成3个党支部换届选举工作；选优配强党组织书记，企业高管占党组织书记比例达70%；成立园区总工会，新成立工会组织14个，成立园区3个片区工会联合会，实现工会组织全覆盖。成功申报并启动实施云南富民产业园区总工会职工服务中心建设，同步推进园区3个片区工会驿站建设，初步形成“1个服务中心+3个工会驿站”的服务阵地“同心圆”。

3.聚焦“强监督”，抓好管党治党、党风廉政工作。

一是压紧压实园区各党组织全面从严治党主体责任。2024年，党工委班子专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，对园区政治生态状况开展专题分析研判1次。二是高标准开展党纪学习教育，年内组织园区党工委领导班子参加党纪学习教育读书班暨理论学习中心组学习集中研讨1次，为机关党员干部讲专题廉政党课2次、到挂钩联系非公企业党支部讲纪律党课4次，组织开展警示教育活动4次。三是加强对园区全体干部职工“八小时以外”监督，充分运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”开展经常性监督教育工作。年内党工委班子成员开展提醒谈话71人次，针对干部职工工作作风和纪律问题进行集体提醒谈话17次。四是做好风险防控，建立内部机构权力清单27项、责任清单53项、风险清单23项。梳理内部机构廉政风险点28个，制定防控措施29条；领导班子、中层干部廉政风险点50个，制定防控措施39条。

4.聚焦“强管控”，抓好意识形态工作落实。严格落实意识形态“113468”责任体系，切实做好园区新闻宣传工作。报送信息简报59期，工作信息49期，新闻约稿7期。其中，被市级以上主流媒体采用21篇，“爱上富民”等县级新媒体采用36篇。

（四）部门管理制度

云南富民产业园区管理委员会在预算执行过程中，认真参照《会计法》、《预算法》、《事业单位财务会计制度》等法律法规，制定了《中共云南富民产业园区工作委员会议事规则》、《云南富民产业园区管理委员会议事规则（试行）》、《中共云南富民产业园区工作委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》、《云南富民产业园区管理委员会财务管理制度》等制度，并在实施过程中，参照《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》相关标准报销处理相关费用支出。

（五）部门资金来源及使用情况

云南富民产业园区管理委员会资金来源均为县级财政拨款，资金使用严格按照相关会计法律法规规定，在不突破预算指标的情况下，加强资金审批及报审制度，认真执行中央八项规定、杜绝超标准接待，各项收支业务均符合相关法规。

（六）政府采购情况

2024年度云南富民产业园区管理委员会无政府采购情况。

（七）固定资产情况

2024年云南富民产业园区管理委员会固定资产总额为95000元，包含电脑、打印机、复印机等一批电子设备和文件柜、沙发、茶几等办公家具，云南富民产业园区管理委员会名下没有在用房产及车辆。

云南富民产业园区管理委员会固定资产按正常程序提取固定资产折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

   保机构正常运转，保人员经费正常支出，建设高效廉洁服务型机构。

（二）部门项目具体计划目标

1、保证人员工资、社保缴费、部门日常公用经费正常支出，机构正常运转。

2、测算并返还企业土地收储成本。

三、评价结论

（一）主要绩效

2024年财政拨款，保证了云南富民产业园区管理委员会机构的正常运转及人员工资福利等经费支出，项目资金用于返还企业土地收储成本及土地开发相关支出，公共租赁住房维护管养、补助下属企业等。

（二）评价结果

根据评价指标，富民产业园区自评分99分，自评为优秀等次。

四、主要经验做法

富民产业园区党工委、管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县决策部署，在审计、纪委及财政部门的监督指导下，严格按照相关会计法律法规规定，在不突破预算指标的情况下，加强资金审批及报审制度，认真执行中央八项规定、杜绝超标准接待，各项收支业务均符合相关法规。

五、存在的问题

1、年初预算资金安排不全面；

2、资金使用调度欠科学，进度有待加强；

3、部分项目资金拨付使用进度延后；

4、各级财政补助项目资金无法纳入年初预算，导致预算执行偏差较大。

六、改进措施及建议

进一步加强预算编制的科学性和可执行性，科学有效地安排各项资金支出，不断提高本单位预算资金支出的经济性、可行性、有效性和可持续性。

附件：云南富民产业园区管理委员会2024年度部门整体支出绩       效评价指标体系及打分表

附件：

云南富民产业园区管理委员会2024年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

云南富民产业园区管理委员会2024年部门整体支出绩效自评表