富民县水务局部门整体支出绩效自评报告
发布时间：2025-04-27 10:26
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| 部门整体支出绩效自评报告 | ||||||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。根据富民县水务局工作需要，现共设立机构2个：局办公室、水资源管理科。富民县水务局所属单位3个，分别为：1.富民县水务局（本级）；2.富民县水利工程技术服务中心；3.富民县水利管理服务中心。 | ||||||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 总体目标：一是拟订全县水务改革发展中长期规划、重大区域发展水利专项规划以及综合规划。提出水务建设投资规模、方向、项目以及资金安排和年度计划建议并指导执行。组织指导水利建设项目前期和投融资。负责水利综合统计和水利普查。二是水资源管理、配置、节约和保护。组织实施全县最严格水资源管理制度和取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用。指导计划供水和节约用水、节水型城市和节水型社会建设。统一管理和监督地下水工作。指导饮用水水源保护有关工作。负责水权交易相关工作并监督实施。负责城市供水行业管理，组织编制全县城市供水发展规划和年度计划并组织实施。三是管理全县水利工程建设，指导全县水利工程建设质量进度以及安全管理，落实行业管理规范。水利工程运行管理，组织开展水利工程建设验收及水库工程蓄水安全鉴定。水利建设市场信用体系建设。指导水利设施管理、保护和综合利用。组织指导水库大坝降等报废和水利设施注册登记。四是组织实施农村饮水安全工程建设和运行管理。制定农村供水工程年度建设计划。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。五是拟订年度河（湖）长制工作要点，协调各成员单位落实工作任务，指导督促县（市）区全面推行河（湖）长制工作。完成全市河（湖）长制工作的组织、协调、督办、会办、分办、考核等工作。六是水利建设项目稽察。落实水利反恐、水利消防和应急管理任务。 年度目标：一是实施年度农村饮水安全巩固提升工程，通过新建、改建、扩建、管网延伸和配套净化消毒设施、设备等措施，巩固提升3万农村人口饮水安全保障水平。二是推动水利工程管理精细化、标准化、规范化建设，确保水利工程运行安全和充分发挥效益。加强全县水利工程管理，科学评价工程管理水平，进一步推动水利工程管理精细化、标准化、规范化建设，确保水利工程运行安全和充分发挥效益。三是完成全县农村千人以上供水工程饮用水源地保护标志标识的设置。四是建设完成云南省国家重点水土保持工程生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目。 | |||||||
| （三）部门整体收支情况 | 1.预算批复情况 根据《富民县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（富财农〔2024〕6号）对我部门年初预算的批复情况如下：2024年财务预算总收入38274890.78元，其中：一般公共预算15284146.6元，政府性基金预算收入2850.00元。 2024年部门支出预算总额为支出预算总额为38274890.78元，其中：基本支出8079025.65元，项目支出30195865.13元。 2.预算执行情况 （1）收入执行情况 2024年实际收入29667154.07元，其中：一般公共预算财政拨款收入29298122.37元，政府性基金预算财政拨款收入367400元，其他收入1631.7元。 （2）支出执行情况 2024年实际支出29799372.41元，其中：基本支出8013728.66元，项目支出21785643.75元，年末结转结余7124215.79元。 | |||||||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。 行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。 按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 | |||||||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 对我部门2024年度部门整体支出开展绩效评价，是为了客观反映部门预算资金的使用情况，通过分析部门履职绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，分析影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。同时，为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金的导向作用。 | ||||||
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样 1.评价原则 （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 2.评价指标体系 （1）绩效评价指标 绩效评价指标从“决策、过程、产出、效益”四个方面，对部门履职执行效果及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。 项目评价指标设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；11个二级指标（目标设定、预算配置、预算管理、预算执行、资产管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）；32个三级指标。 （2）绩效评价指标分值权重 绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。 3.绩效评价方法 本次绩效评价采取评价组评价（含资料核查和现场评价）、征求被评价部门意见、出具正式评价报告的程序开展评价工作。主要采用因素分析法、对比分析法、公众评判法等评价方法。 4.绩效评价标准 绩效评价标准有四大类，分别为国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。本次绩效评价中主要使用两大标准进行评价： （1）申报标准：我单位申报年度绩效时设置相应的绩效目标及绩效指标。在评价中目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、产出效益等指标，均可按照申报标准进行评价。 （2）地方标准：对部分没有申报参考依据的指标，主要用地方标准进行评价。 本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。 5.绩效评价抽样 为了解2024年度我部门预算执行情况，对我单位2024年县本级部门整体支出和所有项目支出开展了部门自评，同时，对4个项目进行预算支出绩效评价。 | ||||||
| 2.组织实施 | 绩效评价工作过程 1.绩效指标 评价前，评价工作组结合我部门年度重点工作实施情况，形成部门支出绩效评价指标体系。 2.数据填报和采集 评价工作组就所需采集的数据与项目实施单位进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、部门履职目标完成情况、管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料。 3.社会调查 本次问卷以我单位相关工作人员、项目受益群众为调查对象。 4.综合分析评价及报告撰写 | |||||||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 我部门2024年部门整体绩效评价得分95分，评价等级为“优”。 我部门2024年度通过部门履职，固定资产投资工作成效显著，水利工程建设全面提速，防汛抗旱能力明显提升，河（湖）长制不断深化，水生态水环境明显改善，农村供水保障水平不断提高，水务法治能力得到加强，市级财政资金绩效管理效果显著。但水利资金筹措压力大，部分项目因推进进度较慢，导致部分绩效指标未完成。 | |||||||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题及原因分析 （一）项目开工建设资金执行率低 国家水土保持重点工程项目已完工，由于财政资金紧张，实际支付金额145万元，资金支付率为18%；农村饮水安全工程维修养护项目已完工，由于财政资金紧张，实际支付金额42.25万元，支付率为50.2%。 （二）绩效管理有待提高 绩效考核指标未能完整反映部门年度重点工作任务、职能职责。主要是由于绩效管理专业人员不足，各部门均存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作变换频繁，工作连续性差，对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，制约绩效管理水平的提高。 改进措施 （一）加快预算项目推进 按照县财政局年度部门预算批复，尽快开展相关工作，加快预算项目执行进度。做好常规性工作前期准备工作，确保预算批复后能够尽快开展，加强于财政局沟通协调，提高预算资金到位率。加强新增项目管理，对年度新增项目做好申报、审批、开展、验收、支付全过程管理，确保年度绩效目标顺利完成。加快预算资金支付进度，提高支付率，充分发挥预算资金效益。 （二）提升绩效管理水平 依据我部门整体的职能职责、部门履职、工作内容、受益对象及重点工作内容设置科学合理的绩效指标，绩效指标应具体、可衡量，开展充分调查研究和合理测算，并参考历史、行业标准水平，确定合理的绩效目标值。同时加强绩效培训，对相关人员进行相关督促，加强各单位对绩效管理工作的重视程度。 | |||||||
| 五、绩效自评结果应用 | 评价结果与县级部门预算资金安排挂钩 | |||||||
| 六、主要经验及做法 | （一）强化机制建设，夯实管理基础 富民县水务局坚持财政资金“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理体系。通过科学设定绩效目标、细化考核指标，将绩效理念贯穿项目立项、预算编制、预算执行全过程。2024年度，完成对全县的中央、省、市重点项目绩效目标审核，优化调整资金分配方案，提高年度部门预算资金执行率，确保每一分资金用在刀刃上。 （二）实施动态监控，确保精准施策 依托“预算管理一体化系统”，富民县水务局对农村饮水安全、河道治理、防汛抗旱等民生工程绩效执行实行跟踪管理。通过数据实时比对、问题及时整改，推动滇池流域水环境治理、主城区排水防涝重点项目年度目标顺利完成。 （三）强化监督问责，倒逼责任落实 对财政资金使用情况开展全覆盖专项检查。同时，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，推动形成“讲绩效、重实效”的良性循环。 | |||||||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | |||||||
富民县水务局整体支出绩效评价表
滇公网安备 53012402000111号
