富民县水务局2024年中央水利发展资金项目支出绩效评价报告

根据昆财农〔2023〕207号，此次涉及中央水利发展资金930万元，涉及水利工程项目4件，其中:1.2024年富民县水土流失综合治理项目资金800万元；2.2024年农村饮水安全工程维修养护项目资金84万元;3.2024年山洪灾害防治项目资金20万元；4.2024年山洪灾害防治项目维修养护资金非工程措施维修养护项目资金26万元。

一、基本情况

（一）项目概况。

1.2024年富民县水土流失综合治理项目

目前水土流失问题已成为富民县经济社会可持续发展的制约因素之一，如何协调经济发展与生态环境保护的问题已成为富民县可持续发展的突出问题。小流域所在地是水土流失严重、治理难度大、治理最为迫切的地区之一。水土流失造成耕地资源丧失直接危害及到该地区广大人民群众的生存条件，制约当地农业经济发展。因此开展国家水土保持重点工程水土流失综合治理提升增效项目建设是十分紧迫和必要的。主要建设内容：要的建设内容包括：新建泵站1座，取水池1座，沉砂池1座，DN160无缝钢管2044米，蓄水池21座，布设管道6.95千米，闸阀井9座，冲砂井4座，排气井4座，镇墩11座。

2024年富民县水土流失综合治理项目下达资金指标800万元。

2.2024年农村饮水安全工程维修养护项目

富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目对合理配置当地水资源、缓解当地紧张的水资源供需矛盾，解决富民县居民生活用水困难，加快富民县经济社会发展，维护当地民族团结和稳定等都将发挥极为重要的作用，因此尽快建设富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目是十分紧迫和必要的。

富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目主要的建设内容包括：维修养护项目：新建及更换管道合计13070m，（其中：DN20热镀锌钢管1560m、DN25热镀锌钢管4800m、DN40热镀锌钢管3180m、DN50热镀锌钢管3430m、DN150热镀锌钢管100m、）；新建蓄水1座（50m³蓄水池1座），修复蓄水池1座（水池防渗），更换水泵3台（单级离心泵1台、轻型立式多级离心泵2台），水泵专用变频器1台。

水质提升项目：消毒剂300kg，净化滤料药剂1300kg，水质监测检测易耗品52套，水源保护围栏220m，水源地警示牌1套，更换水泵2台（深井清水泵2台）

富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目下达资金指标84万元。

3.2024年山洪灾害防治项目

通过2023年山洪灾害防治非工程措施项目的建设实施，富民县建设完成了富民县山洪灾害监测预警平台，实现防汛抗旱指挥系统网络互联互通和监测预警信息的实时共享，实现了自动监测、实时监视、动态分析、统计查询、在线预警等功能，有效提高了山丘区暴雨山洪的监测预警水平，提高了预警信息发布的时效性、针对性、准确性，大大减少了人员转移的难度和成本。

2024年山洪灾害防治项目主要建设内容：新建自动雨量站2个，供电设备老化或损毁更换1个，大屏显示系统1项，铜锣、手摇报警器、高音喊话器7套。

2024年山洪灾害防治项目下达资金指标20万元。

4.2024年山洪灾害防治项目维修养护资金非工程措施维修养护项目

通过2012-2023年山洪灾害防治非工程措施项目的建设实施，富民县建设完成了富民县山洪灾害监测预警平台，实现防汛抗旱指挥系统网络互联互通和监测预警信息的实时共享，实现了自动监测、实时监视、动态分析、统计查询、在线预警等功能，有效提高了山丘区暴雨山洪的监测预警水平，提高了预警信息发布的时效性、针对性、准确性，大大减少了人员转移的难度和成本。

主要的建设内容：对自动雨量站、自动水位站进行设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；电池等零部件更换、故障处理修复等。对视频、图像、数据、监测预警平台、预警设施设备等进行设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置；故障处理修复等。运行维护方式：故障维护、定期巡检。

2024年山洪灾害防治项目维修养护资金非工程措施维修养护项目下达资金指标26万元。

（二）项目绩效目标。

1.2024年富民县水土流失综合治理项目

绩效目标：水土流失综合治理面积达18.87公里，截止2025年6月底，完工项目初步验收率达100%，截止2025年6月底，投资完成比例达80%。

2.2024年农村饮水安全工程维修养护项目

绩效目标：农村饮水工程维修养护数量16处，截止2025年6月底，完工项目初步验收率达100%，截止2025年6月底，投资完成比例达80%，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口2万人，解决农村饮水工程水质存在问题工程数2处。

3.2024年山洪灾害防治项目

绩效目标：实施山洪灾害防治县1个，截止2025年6月底，完工项目初步验收率达100%，截止2025年6月底，投资完成比例达80%。山洪灾害防治保护人口数量0.25万人。

4.2024年山洪灾害防治项目维修养护资金非工程措施维修养护项目

绩效目标：实施山洪灾害防治非工程措施维修养护县1个，截止2025年6月底，完工项目初步验收率达100%，截止2025年6月底，投资完成比例达80%。山洪灾害防治非工程措施维修养护保护人口数量0.25万人。

（三）项目组织管理情况。

为确保富民县2024年中央水利发展资金项目的顺利实施，富民县水务局为项目法人。项目法人主要职责是对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和安全生产负总责，对工程项目建设承担相应的法律责任，并对项目主管部门负责，同时制定了具体的工作职责，富民县2024年中央水利发展资金项目建立健全了组织领导责任制，明确了政府、主管部门、建设单位的责任人。建立健全监督检查机制，严格按基本建设程序要求，先批后建，项目审批符合规范要求，同时认真做好项目进度情况统计和信息的上报工作，上报的数据真实、准确，报管理局核实、批准后支使工程进度款。由于项目组织领导机构健全、工作机制有效，各项制度完善，相关人员履行职责到位。确保富民县2024年中央水利发展资金项目各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为决策提供依据，通过对本项目的全面评价，分析其可行性、效益性和风险等，为项目的投资决策、实施决策等提供科学依据，帮助决策者判断项目是否值得开展。

绩效评价对象：包括项目本身及环境，项目的目标、任务、技术方案、实施计划等，评价其是否合理、可行，是否符合相关要求和标准。涉及项目所处的自然环境、社会环境、经济环境等，评估环境因素对项目的制约和影响，以及项目对环境的影响。

绩效评价范围：项目全过程，从项目的前期规划、可行性研究、设计等，要对项目全过程进行系统、全面的评价。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，在工作开展中严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果客观公正，并接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，根据评价对象特点分类组织实施；四是坚持绩效相关原则，绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关的关系。

2.绩效评价方法

根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为三项一级指标，下设7项二级指标和19项三级指标，并依次设定各项目指标分值分配、投入、过程、产出、效果等。本次绩效实行百分制，即各项指标分值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作流程

1.前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以吴劲松同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2.实施阶段：通过党组会议记要，相关实施方案，验收报告等相关资料，收集评价对象的相关绩效信息。评价小组根据评价指标和标准，对评价过程中收集资料进行归纳，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，汇总分析，综合评议后形成评价结论，对评价对象的绩效进行评估打分。

3.反馈阶段：根据评价结果，对分管领导进行项目自评价中相关结果进行沟通，肯定相关成绩，批出不足，共同探讨改进措施和发展计划。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对中央水利发展资金项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分94.95分，等级为“优秀”（评价说明：得分≥90分为优秀；80≤得分<90为良好；60≤得分<80为中等；得分<60为差），具体如下（详见附表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

根据项目支出绩效评价指标体系，中央水利发展资金项目支出绩效情况如下：

1.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算等。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、项目支出等按相关要求及时进行公开。

（二）项目过程情况分析

2024年12月底中央水利发展资金到位资金930万元，到位率100%,2024年12月底中央水利发展资金支出资金172.05万元，支付率18.5%。在资金使用和管理上，我局严格按照相关规定，加强对项目工程建设资金的管理和使用，按投资计划和相关规定，严格控制工程投资，完善资金管理使用的各项制度，确保各级补助资金专户存储、专款专用，本着节支增效的原则，把有限的资金管好用好，使之发挥最大的经济效益。在资金往来上严格按财务制度进行审批，工程进度款支付按月进行，首先由施工单位申报工程量，现场监理工程师进行工程量确认，经工程项目负责人审查，项目法人代表批准后，拨付施工单位。支付工程款严格按结算程序和合同规定的付款方式进行，由于建立健全了资金内部管理制度和财务会计制度。没有发生违反国家法律法规和财经纪律的行为，没有发生不符合合同条款规定的工程价款支付，没有发生工程质量初检不合格的价款支付，没有出现挤占、截留及挪用工程建设资金现象。

（四）项目产出情况分析。

1.2024年富民县水土流失综合治理项目

项目于2024年3月8日开工建设，2024年12月25日完工，项目已按绩效目标完成。

2.2024年农村饮水安全工程维修养护项目

项目于2024年4月5日开工建设，2024年6月5日完工，项目已按绩效目标完成。

3.2024年山洪灾害防治项目

项目于2024年7月3日开工建设，2024年7月24日完工，2024年9月27日已通过验收并投入使用。项目已按绩效目标完成。

4.2024年山洪灾害防治项目维修养护资金非工程措施维修养护项目

项目于2024年7月3日开工建设，2024年7月24日完工，2024年9月27日已通过验收并投入使用。项目已按绩效目标完成。

（五）项目效益情况分析

2024年度中央水利发展资金项目共实施4个项目，项目的实施可有效解决当地2万人长期以来为饮水所困的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，有利于促进农村社会经济的发展和社会的安定团结；间接效益体现在节约劳动力挑水、减少农民医药费的支出及增加畜产品可获得的效益。保护人口数量0.25万人，通过本项目的建设，可以对山洪灾害进行监测预警，进行提前防御、及早转移。在重点区域逐步构建工程措施与非工程措施相结合的山洪灾害防治体系，防灾减灾能力将显著增强。山洪灾害防治项目实施可以有效减少山洪灾害造成的国民经济损失，经济效益较好。

五、主要经验及做法

一是严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制的“四制”规定，“四制”是工程推进的基础。

二是监理工程师和第三方质量检测员常驻施工现场是单元工程施工质量的保证，但与从业人员业务素质有直接关系。

三是质量合格、项目安全是参建各方的目标交集，共同的目标和质量终身制可以将各方形成合力，确保工程建设质量和人员安全最大化。

六、存在的问题及原因分析

一是随着国家对水利基础设施建设的投入力度进一步加大，工程建设项目多、时间紧、任务重，特别是设计单位承担的前期项目多，投入技术力量有限或新入行人员经验欠缺，在一定程度上影响了工程的前期工作进度。

二是虽然上级下达项目建设计划早，但对项目的批复时间晚，加之项目招投标法定时间为45天，年内完成工程建设任务的压力较大。

三是随着水利建设项目的大规模铺开，工程技术管理人员紧缺，尤其我县水利工程专业技术人员匮乏，加之现有专业技术人员业务水平普遍较低，在施工管理中存在专业技术力量薄弱的问题。

七、有关建议

一是确保建设资金及时、足额到位。资金是建设的基础，一旦滞后则工程进度无法保证，大多数施工企业实力是很弱的，垫资能力有限，承受不了建设资金长期不就位的压力。

二是提高设计质量。工程项目设计是否到位直接影响着工程效益的发挥和工程管理的方便程度和工程运行的安全程度。工程实践中，或多或少地存在设计漏项或是个别项目设计深度欠缺的现象，导致工程一度突破批复建设内容和投资概算。

三是施工企业现场管理人员业务素质应大幅提高。工程实践中，施工企业的现场管理人员大多业务素质欠佳，满足不了建设管理要求，各类报件大多不能按时按质上报。为实现现代企业管理要求，施工企业要加大从业人员业务技能学习、培训，提高从业者素质，强化管理目标，树立企业良好形象。

四是提高建设管理人员业务素质。建设管理人员包含业主、监理、质检各部门人员，特别是监理单位驻施工现场人员的技能是否全面，决定着工程建设的整体质量和投资控制有效程度。

八、其它需要说明的问题

依据国家水利工程质量管理的相关规定，认真制定了质量管理制度，落实项目法人、设计单位、监理单位、质检单位和施工单位的质量管理责任，健立健全各项工作责任制，将责任具体落实到具体岗位、具体人员，形成工作有人管，任务有人抓、责任有人负、一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

昆财农〔2023〕207号2024年富民县水土流失综合治理项目补助经费

昆财农〔2023〕207号2024年农村饮水安全工程维修养护项目补助经费 (1)

昆财农〔2023〕207号2024年山洪灾害防治项目补助经费

昆财农〔2023〕207号2024年山洪灾害防治项目维修养护资金非工程措施补助经费 (1)