昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目支出绩效自评报告

为加强市级财政资金支出管理，强化资金使用部门的支出责任，规范财政支出绩效评价行为，根据《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔201912号)和《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩2018〕60号)中对绩效自评管理的相关要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目围绕国家全面推动工业绿色低碳发展的决策部署，紧扣加快工业领域大规模设备的更新的政策契机，针对现有螺杆式空压机、污水压滤机等硫酸法金红石型钛白粉生产线重点用能设备使用周期长、设备效率低、运行能耗高等突出问题，在原有生产线基础上，购置1台高效率离心空压机(阿特拉斯ZH800)替换现有的5台低效率的螺杆空压机，购置6套程控自动高压自锁隔膜压滤机替换原有老化的污水压滤机，并配套对设备基础地基、工艺管道、电气仪表、防腐设施、保温设施等进行改造。通过项目实施，以设备更新降低单位产品能耗，节约公司生产运行成本，降低固体废弃物排放，推动公司绿色低碳发展，为行业发展形成示范带动，助推钛白粉行业提质升级，实现高质量发展。

（二）资金使用情况

昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目投入资金540万元，2024推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-节能设备更新改造特别国债补助资金100万元，全部运用于该项目的设备购置，政府节能奖补资金使用率为100%。

（三）绩效目标

本项目以将公司打造成为钛白粉行业绿色低碳发展的“领跑者”为目标，力争通过项目实施，年节约用电415万kW.h,减少柴油消耗7万升，年节约595吨标准煤，减少红石膏产出12.25万吨，节约生产成本288.39万元；钛白粉单位产品能耗降低到1300千克标准煤/吨，达到《钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额》(GB32051-2024)和《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》硫酸法金红石型钛白粉行业基准水平。整个节能技术改造项目在项目预计在2025年4月底完成，空压机更新已经完成，设备已经正常投入使用，压滤机在2025年4月底可以完成调试，正式投入使用。

（四）组织及管理情况

1、项目组织实施

本项目成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准按实施进度计划完成。本项目执行单位为昆明东昊科技发展有限责任公司，下设五个职能部门：综合办公：负责日常行政工作，以及对项目履行单位的接待联系工作。计划财务：负责项目的财务计划和实施安排、与项目履行单位的合同及协议以及资金的使用收支手续。

施工管理：负责项目的土建与安装工程施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及验收工作。

设备材料管理：负责项目设备材料的定货、采购、保管、调拨等项工作。

工艺技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理、主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业培训工作。

2、项目实施流程

本项目建设周期内拟分四个阶段实施，具体分为项目前期阶段、设计阶段、施工阶段和调试运行阶段。

项目前期阶段：主要包括编制可行性研究报告等前期工作的完成与上报。

设计阶段：包括项目设计（初步设计及施工图设计）。

施工阶段：包括设备订货，设备制造，并完成装置及配套设施的施工、安装等。

在初步设计文件上报上级审批后，项目设计，设备采购及施工合理交叉进行，以缩短整个项目建设周期。

3、项目投资估算

本项目投资估算包括为昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目建设中的设备购置费、安装工程费用、建筑工程费用、其它费用。

1）建筑工程根据相同结构的类似工程决算，并参考当地建设工程造价指数信息进行调整，以指标形式计入；

2）安装工程根据有关规定及设备安装类似工程决算，以设备购置费为基础，按指标形式计入；

3）设备购置费：设备费按现行市场价格计算，根据近期类似工程报价或合同价格进行估价。设备运杂费：运杂费以设备费为基础以指标形式计算；

4）材料价格：执行当地现行建筑工程预算材料价格。

二、评价结论和绩效分析

（一）绩效分析

昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目在项目申请时设立的年度节能目标为年可节约用电415万kWh，年节能量510吨标准煤(折标煤系数0.1229kgce/kWh)，减少柴油消耗7万升，年节能量85吨标准煤(折标煤系数1.4571kgce/kWh)，年合计节约标准煤595吨，红石膏产出12.25万吨。整个设备跟新改造项目在项目在2025年4月低完成。

2024年10月已经完成空压机更新改造工作，统计2024年1月-2025年3月电力消费情况，可以得到空压机改造前（2024年1-10月）吨钛白粉的电耗为1431.3KWH，空压机改造后（2024年11月-2025年3月）吨钛白粉电耗为1319.65KWH，空压机改造后吨钛白粉电耗下降111.65KWH，按年产4.1万吨钛白粉计算，年节电量为457.78万KWH，超过目标值（415万KWH）。

截止2025年4月15日，压滤机设备已经吊装到位，预计2024年4月底可以完成调试，投入使用。

能源资源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，也是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化进程的重要物质基础。“十四五”是我国加快节约型社会的重要时期。建设资源节约型社会和环境友好型社会的核心，提高能源资源利用效率是国民经济建设的重中之重。企业作为经济发展的主体，是构建资源节约型经济的坚实基础，必须发挥其节能主体作用，带动全社会资源节约工作的开展。

近年来，随着我国不断加大经济结构调整力度、加快转变经济增长方式，我国企业初步实现了健康发展，整体上向着资源节约型的方向转变，但外延粗放型增长特征依然十分明显，同建设节约型社会的要求还存在着很大差距。传统产业、低技术含量和低附加值的产业仍占很大比重，高技术产业发展相对滞后，目前，我国企业工艺和技术装备落后，是造成我国能源利用效率低下，经济增长质量和效益不高、污染严重的重要因素。

随着国际社会对生态环境和气候变化重视程度的不断提高，以节能为主的能效标准标识已成为新的非关税壁垒。能耗水平的高低已成为检验企业技术水平、管理能效和市场竞争力的重要指标。化工是重要的能源和基础工业产业之一，与国民经济各领域及人民生活密切相关，作为能耗大户，化工行业面临严峻挑战。

根据《节能中长期专项规划》和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）文件精神，昆明东昊科技发展有限责任公司实施昆明东昊科技发展有限责任公司能量系统优化节能技术改造项目，最大限度地实现废物的减量化和资源化，尽快改变“消耗多、污染大、效率低”的状况，做节能、降耗、减污的先锋，加快推动资源节约型和环境友好社会的构建。本项目工程属于我国十大重点节能工程，是化工行业保持持续健康快速发展的有效途径。

余热利用、电机系统节能工程是企业降低成本、提高竞争力的有效途径。

但是由于目前整个国民经济不景气，钛白行业也很难独善其身，如何面对激烈的市场竞争压力，并在竞争中处于不败之地，只有更进一步降低成本，提高产品产量、稳定产品质量。然而，目前的各项单耗降低有限，只有通过技术改造实现节能降耗及提高产品产量、稳定产品质量，才能更进一步降低成本及提高产品经济附加值，本项目通过对老旧设备进行更新改造，以达到节能和提高产品产量、稳定产品质量的目的。

项目的实施是提高企业经济效益、增强企业竞争力的重要措施。

（二）评价结论

1、评分结果:100分 2、主要结论:优

三、存在的问题和建议

（一）存在问题

2024年昆明东昊科技发展有限责任公司节能年初预算中，考虑不充分，乐观的估计节能设施的投产时间，未能充分考虑自身环保情况，节能设备设施投产推迟，增加运行环保设备直接增加了能耗，导致没有完成年度节能目标。

（二）建议

1）制定节能目标时充分考虑好自身的实际情况，制定切实的节能目标。

2）进一步挖掘公司的节能潜力，制定切实可行措施对有节能空间的空压机、燃煤锅炉和电机装置等进行节能技术改造或更行换代，进一步优化公司的节能策略。

3）做好精细化管理工作，加强员工培训，增强员工的节能意思，杜绝跑、冒、滴、漏等，禁止长明灯、长流水等，从源头做起抓好节能工作。

富民县发展和改革局2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金项目支出绩效自评表