富民县赤鹫镇人民政府2024年赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：赤鹫镇在长期的历史发展中积淀了多姿多彩的民俗文化和历史文化，积累了一大批丰富的红色资源、自然资源、人文资源和文化资源。半山耕云综合体项目、龙福村农产品加工销售中心等项目稳步推进。通过修复重建邵家大院，涵养挖掘赤鹫镇红色资源，与周边项目串珠成链、优势互补，将“红色”与“绿色”资源有机结合起来，通过对乡村旅游资源的充分挖掘和整合开发，交通条件的不断改善，促进红色旅游及生态、文化旅游融合发展，最大限度发挥红色资源教育涵养初心、赓续血脉的作用，打造具有鲜明赤鹫特色和吸引力的精品农文旅融合旅游品牌，从而带动消费型服务业的快速发展，助力乡村全面振兴，促进群众增收致富。

项目概况：赤鹫镇2025年赤鹫村红色农旅建设项目投资建设资金174万元（其中，中央财政专项衔接资金少数民族发展资金60万元，整合乡村振兴等各类项目资金114万元）。主要重建邵家大院主体建设、碉楼建设以及围墙等周边附属设施建设。

（二）项目绩效目标

通过赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目的实施，充分挖掘赤鹫镇历史文化资源，不断加强文旅融合发展，以丰富厚重的革命历史和博大精深的精神文化，宣扬中华民族的传统美德和革命理想信念，进一步加强各民族交往交流交融的团结进取意识，促进区域协调发展，提升旅游消费服务品质，拓展大众旅游消费体系，实现农民增收有保障、群众生活便利、居住环境更美丽、民族更加团结和睦。

（三）项目组织管理情况

根据工程的总体规划做好宏观布局综合平衡，加强对规划建设内容的检查督促，不折不扣的完成计划任务。同时，按国家基本建设程序建设与管理，按项目分类管理，按设计组织管理施工，按工程进度安排资金，按效益目标进行考核。

1.招投标管理

加强工程招标管理，严把工程质量，严格执行工程基本建设程序，实施招标投标，选定有资质有实力守信用的施工单位施工，确保工程质量及工程安全。

2.施工管理

项目实施过程中，由乡主管部门、涉及岗位和村、组根据国家工程质量监理规范和施工监理程序共同进行质量监督，保证做到不合格的原材料不能用在工程上，工程质量不合格的坚决返工，确保国家和人民群众的利益不受损失。财政所负责好项目资金的管理，坚决按照财经纪律办事，做到专款专用，严肃财务制度，做到清正廉洁， 把有限的资金用到人民群众最急需的工程建设方面，最大限度的发挥项目资金应有的社会效益，造福当地人民群众。

3.进度监测

项目建设中，严格按照施工合同进行管理，保证按时、按质、按量完工；并按上级主管部门要求及时上报工程进度。

4.绩效评价

严格按照上级要求，开展绩效评价，确保工程取得实效。

5.检查验收

工程完工后，由施工单位提出验收申请报乡主管部门，由主管部门组织施工方、建设单位、挂钩领导、分管领导、受益村代表等组成验收小组进行验收结算。同时，积极配合好上级项目资金主管部门组织开展的检查验收工作 。

6.工程移交管护

项目验收后，由宣传统战牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

7.强化宣传，提高认识

要认真开好群众大会和村民代表会议，认真听取群众的意见，通过会议的形式，对赤鹫镇邵家大院部分恢复重建项目进行宣传，使广大村民认识到赤鹫镇邵家大院部分恢复重建项目是党和政府帮助少数民族地区群众加强基础建设，调整产业结构、增加农民收入的富民工程，要动员群众积极参与到项目建设中来。要通过赤鹫镇邵家大院部分恢复重建项目的实施，增强少数民族群众增收致富的信心和决心，实现经济、社会的全面发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

为加强赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目及资金的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。

（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。

（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。

2.绩效评价方法。

一是成立项目绩效评价工作组，成员为财务岗、乡村振兴岗及赤鹫村委会为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。

（三）绩效评价工作过程。富民县赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目由赤鹫镇人民政府组织实施，为保证项目顺利实施，赤鹫镇成立项目领导小组，负责项目的领导、管理、实施、监督工作，建立健全项目相关管理制度。以乡村振兴岗为主导，宣传统战岗、赤鹫村委会配合组织实施，资金支出方向符合管理办法规定，资金拨付程序合规，预决算及财务会计工作规范，无弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题。根据《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》的有关规定，做好项目实施前公示，主动接受群众监督；项目实施前，对项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对建设规模、质量、资金进行公告。强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

在开展绩效评价工作中，按以下步骤进行。

1.前期准备。

以赤鹫镇人民政府副书记善义龙同志为组长，副镇长李啸同志、财务管理岗负责人文璐同志为副组长，其他乡村振兴岗、道路安全管理岗以及其他相关业务人员为组员成立评价工作组。并制定评价方法如下：目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法。

2.组织实施。

成立以副书记为首的领导小组办公室，严格按照项目建设基本程序，按省、州、市有关部门批准的《可行性研究报告》进行初步设计与施工设计，把好施工设计关，根据上级下达的建设计划和批准的设计，组织实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价结果

赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。

（二）项目主要绩效

争取财政专项衔接资金实施重建赤鹫邵家大院相关设施，包含邵家大院主体建筑、碉楼建设以及围墙等室外相关附属设施。实现重建邵家大院主体工程2层楼、重建恢复三层碉楼以及邵家大院主体结构周边附属设施等的建设。

四、绩效评价指标分析

（一）预算指标分析。

赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目拨入中央财政专项资金60万元，整合其他资金114万元，共计174万元。项目概算投入174万元，实际投入174万元，财政衔接资金支出60万元，预算执行率100%。

（二）产出指标情况分析。

该项目实施，进一步促进赤鹫开发红色旅游线路，加大挖掘赤鹫镇红色旅游资源，结合红军长征纪念点，讲好红军长征过赤鹫的一系列红色故事与赤鹫历史，传承革命先烈的革命精神，激发和弘扬爱国主义精神，增强社会凝聚力和向心力，进一步促进我镇红色文旅与产业发展的融合，充分提高赤鹫旅游产业的吸引力和竞争力，从而带动全镇文化、经济的发展。

（三）效益指标情况分析。

1.通过本项目的投入和经营，优化赤鹫镇旅游产业结构，与半山耕云综合体项目、龙福村农产品加工销售中心等项目连点成线，带动周边村委会发展餐饮、农事体验等产业，充分激活项目周边与旅游相关行业的经济效益，丰富旅游资源内容及内涵，打造具有赤鹫特色旅游品牌。

2.项目建成后，受益村通过与企业合作，实现分红收益每年10000元，切实提升村集体经济收入，赤鹫镇接待能力预计每天可提升达1000人，可吸纳赤鹫村19户脱贫户到到半山耕云田园综合体务工，并直接促进赤鹫村以及周边300多人剩余劳动力就业，同时带动周边大约200人自主发展农家休闲业，增加当地的社会经济收入。

（四）满意度情况分析。

在各级领导的关心支持下，富民县赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目如期完工并投入使用，受益贫困人口满意度≥90%，群众满意度≥90%。

五、主要经验及做法

主要做法和经验：

1.前期准备。以赤鹫镇人民政府副书记善义龙同志为组长，副镇长李啸同志、财务管理岗负责人文璐同志为副组长，其他乡村振兴岗、道路安全管理岗以及其他相关业务人员为组员成立评价工作组。并制定评价方法如下：目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法。

2.组织实施。成立以副书记为首的领导小组办公室，严格按照项目建设基本程序，按省、州、市有关部门批准的《可行性研究报告》进行初步设计与施工设计，把好施工设计关，根据上级下达的建设计划和批准的设计，组织实施。

绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。

六、存在的问题及建议

存在问题：一是上级资金投入不够，群众自筹以及地方财政整合资金较为困难；二是前期组织准备工作准备不足；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。

建议：一是从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各部门、各岗位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强人才队伍建设，积极做好衔接资金项目的编报、审核、分析和使用等工作。

二是数据准确，报送及时。单位主要负责人对申报的衔接资金项目的真实性和完整性负责。应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施项目的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送项目相关材料，如实施方案、可研报告等。

三是强化分析，推动整改。各岗位要坚持问题导向，强化对项目推进的重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区项目实施工作的监督检查，对项目建设的真实性、完整性和规范性进行检查，推动做好项目问题整改，逐步完善单位内部项目绩效管理工作。

富民县赤鹫镇人民政府2024年赤鹫镇赤鹫村委会大村民族村寨旅游提升项目支出绩效自评表