富民县东村镇2024年中民村委会石庄村民族团结进步示范村建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、石庄村基本情况。石庄村是一个纯苗村寨，位于中民村委会东北方向，距村委会所在地4公里，距东村集镇16公里，现有农户50户160人。全村耕地资源丰富，有耕地面积220亩。近年来产业发展较好，主要种植小香辣、甜脆豌豆、玉米等作物，现有成熟产业甜脆豌豆100余亩，带动村民实现产业增收。

为进一步改善石庄村基础设施建设和解决种植灌管、小香辣产业发展等问题，提升农村人居环境，加快一、三产业融合发展进程，使村庄治理更加有效，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。石庄村户主提前谋划，因地制宜，结合社区实际，提出并实施富民县东村镇2024年中民村委会石庄村民族团结进步示范村建设项目。

2、项目实施情况。原计划建设内容：1.村内排水，挖排水沟和下埋排水管道178m;2.新建变质辣椒及辣椒秸秆集中回收间1座；3.新建辣椒清洗间1个；4.新增村规民约公示栏1块；5.场 地硬化，C25混凝土105m²;6.防护墙，总长25m;7.基础挡26.25m³;8.场地平整1171.5m²;9.简易钢门1道；10.已有彩钢瓦（无 四周围挡）改造成分拣车间主体；11.分拣车间外围钢网护栏；12.购买农业产业配套设施1组，含旋耕机1台，农用柴油打药机5台；13.新增一体化多功能肥料池、蓄水池2个；14.根据地块布置点位式蓄水桶50只。项目计划总投资合计100万元。

实际建设内容：1.村内排水，178m;2.变质辣椒及辣椒秸秆 集中回收间1座，9m²;3.辣椒清洗间1个，15m²;4.砖混公共卫生间1个，15m²;5.钢架扶梯1个，长5.36m;6.简易旋耕机用遮 阳/雨棚，32.4m²;7.挡墙上砖砌体，7.98m³;8.村规民约公示栏1块；9.基础挡墙26.25m³;10.场地平整，1171.5m²;11.简易钢门1道；12.分拣车间主体，175.5m²;13.分拣车间外围钢网护栏170m;14.购买农业产业配套设施1组，含旋耕机1台，打药机5台；15.新增一体化多功能肥料池、蓄水池2个，150m³;16.蓄水桶50只；17.小香辣种植70亩。

3、资金来源及使用情况。项目建设计划总投资401.47万元，其中整合乡村基础设施道路提升改造项目资金301.47万元，民族团结进步示范建设省级财政衔接资金100万元。《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（富民宗通〔2024〕1号）资金来源于省级财政衔接资金100万元，项目已完成资金拨付。

（二）项目绩效目标

1、总目标。通过项目实施，以示范创建为契机，提升产业发展水平，不断壮大村集体经济；带动有意愿的农户参与种植，增加群众收益，切实做到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、年度目标包括产出目标、效果目标

（1）数量指标

村内排水，挖排水沟和下埋排水管道≥178m;

新建变质辣椒及辣椒秸秆集中回收间≥9m²;

新建辣椒清洗间≥15m²;

公共卫生间≥15m²;

室外钢扶梯≥5.36m;

简易遮阳/雨棚≥32.4m²;

挡墙上新增砖砌体≥7.98m³;

村规民约公示栏≥1块；

基础挡墙≥26.25m³;

场地平整≥1171.5m²;

简易钢门≥1道；

已有彩钢瓦（无四周围挡）改造成分拣车间主体≥175.5m²; 分拣车间外围钢网护栏≥170m;

购买旋耕机≥1台；

购买打药机≥5台：

新增一体化多功能肥料池、蓄水池≥150m³;

点位式蓄水桶≥50只；

购买并发放小香辣农资（含薄膜、农药、化肥、滴灌）≥70 亩；

（2）质量指标

项目工程验收合格率≥100%

（3）时效指标

项目开工时间2024年4月；

项目竣工时间2024年9月。

（4）成本指标

村内排水，挖排水沟和下埋排水管道单位造价成本≤465元/m;

新建变质辣椒及辣椒秸秆集中回收间单方造价成本≤1110元/m²; 新建辣椒清洗间单方造价成本≤2500元/m²;

公共卫生间单方造价成本≤2600元/m²;

室外钢扶梯单位造价成本≤2500元/m;

简易遮阳/雨棚单方造价成本≤500元/m²;

挡墙上新增砖砌体单方造价成本≤980元/m³;

村规民约公示栏单位造价成本≤6000元/块；

基础挡墙单位造价成本≤520元/m;

场地平整单位造价成本≤30元/m;

简易钢门造价成本≤2040元/道；

分拣车间主体单位造价成本≤1100元/m²;

分拣车间外围钢网护栏单位造价成本≤450元/m;

旋耕机成本≤178000元/台；

打药机成本≤400元/台；

一体化多功能肥料池、蓄水池单位造价成本≤1150元/m; 点位式蓄水池单位造价成本≤800元/只；

小香辣农资（含薄膜、农药、化肥、滴灌）单位造价成本≤ 1480元/亩；

（5）社会效益指标

覆盖受益群众≥160人

（6）可持续影响指标 工程的使用年限≥15年

（7）服务对象满意度指标 受益群众满意度≥95

（三）项目组织管理情况

将项目分为3部分进行招投标， 一是购买小香辣产业配套农资部分，投入10.36万元，为了节约成本，由东村镇民族团结进步示范创建工作领导小组办公室采取简易邀标的方式确定供货商，3月19日在镇大会议室召开了小香辣种植产业农资采购邀标评比会，组织昆明农利达农资有限公司、云南华中农 业科技有限公司、昆明盎绿农资有限公司进行评比，最终确定昆 明盎绿农资有限公司作为供货商，公示后于3月27日签订合同，3月28日完成供货；二是购买施旋耕机和打药机部分，投入18万元，为了节约成本，采取询价的方式确定供货商，经委托云南滇达工程项目管理有限公司3月20日组织呈贡志联农机配件经营部、云南鑫锋翼科技有限公司、昆明吉特机械设备有限公司进行询价，根据质量、保修、价格等综合因素确定了昆明吉特机械设备有限公司作为供货商，公示后于3月27日签订合同，4月22日完成供货；三是基础设施建设部分，投入71.64万元，经过委托云南滇达工程项目管理有限公司进行招投标，于3月21日招投标完成，昆明市保宇建筑有限公司中标，4月15日签订施工合同，4月22日开工建设。经过五个多月时间的施工，工程于2024年9月30日建设完成全部工程内容，2024年10月23日完成镇级验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行财政所关于衔接资金审批拨付程序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效 果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在 以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项 目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财 政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目 实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。2023年9月，经过村级召开会议，提出项目建 设申请书，镇、村组织技术人员实地查看，制定项目实施方案， 召开该项目申报入库专题会议，经综合分析， 一致同意申报富民 县东村镇2024年中民村委会石庄村民族团结进步示范村建设项 目，项目上报富民县民族宗教事务局审批。项目完工验收后，开 展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩 效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发 〔2018〕35号〕、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》 （云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加 强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组

〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自 评”的原则，资金使用单位是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 省级财政衔接补助资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接 项目资金动态监控平台监控用于该项目工程施工。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所 采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集；

2.社会调查；

3.数据分析和撰写报告。

三 、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。评价结果为“好”，得分98.9分。

2.主要绩效。通过富民县东村镇2024年中民村委会石庄村民 族团结进步示范村建设项目的实施，完成了项目所有建设内容，达到了预期目标。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、 评价并打分。具体打分情况如下：

（1）数量指标（考评分31分，自评分31分）

村内排水，挖排水沟和下埋排水管道≥178m, 根据施工合同 按照工程量完成，自评分1分；

新建变质辣椒及辣椒秸秆集中回收间≥9m², 根据施工合同 按照工程量完成，自评分2分；

新建辣椒清洗间≥15m², 根据施工合同按照工程量完成，自 评分2分；

公共卫生间≥15m², 根据施工合同按照工程量完成，自评分 2 分 ；

室外钢扶梯≥5.36m, 根据施工合同按照工程量完成，自评 分1分；

简易遮阳/雨棚≥32.4m², 根据施工合同按照工程量完成， 自评分1分；

挡墙上新增砖砌体≥7.98m³, 根据施工合同按照工程量完 成，自评分2分；

村规民约公示栏≥1块，根据施工合同按照工程量完成，自 评分1分；

基础挡墙≥26.25m³, 根据施工合同按照工程量完成，自评 分2分；

场地平整≥1171.5m², 根据施工合同按照工程量完成，自评 分2分；

简易钢门≥1道，根据施工合同按照工程量完成，自评分1 分；

已有彩钢瓦（无四周围挡）改造成分拣车间主体≥175.5m², 根据施工合同按照工程量完成，自评分2分；

分拣车间外围钢网护栏≥170m，根据施工合同按照工程量完 成，自评分2分；

购买旋耕机≥1台，根据施工合同按照工程量完成，自评分2 分；

购买打药机≥5台，根据施工合同按照工程量完成，自评分2 分；

新增一体化多功能肥料池、蓄水池≥150m³, 根据施工合同 按照工程量完成，自评分2分；

点位式蓄水桶≥50只，根据施工合同按照工程量完成，自评 分2分；

购买并发放小香辣农资（含薄膜、农药、化肥、滴灌）≥70 亩，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

（2）质量指标（考评分6分，自评分6分）

项目工程验收合格率≥100%，根据施工合同按照工程量完 成，自评分6分

（3）时效指标（考评分8分，自评分8分）

项目开工时间2024年4月，根据施工合同按照工程量完成， 自评分4分；

项目竣工时间2024年9月，根据施工合同按照工程量完成， 自评分 4 分 。

（4）成本指标（考评分31分，自评分31分）

村内排水，挖排水沟和下埋排水管道单位造价成本≤465元/m, 根据施工合同按照工程量完成，自评分1分；

新建变质辣椒及辣椒秸秆集中回收间单方造价成本≤1110 元/m², 根据施工合同按照工程量完成，自评分2分；

新建辣椒清洗间单方造价成本≤2500元/m², 根据施工合同 按照工程量完成，自评分2分；

公共卫生间单方造价成本≤2600元/m², 根据施工合同按照 工程量完成，自评分2分；

室外钢扶梯单位造价成本≤2500元/m, 根据施工合同按照工 程量完成，自评分1分；

简易遮阳/雨棚单方造价成本≤500元/m², 根据施工合同按 照工程量完成，自评分1分；

挡墙上新增砖砌体单方造价成本≤980元/m³，根据施工合同 按照工程量完成，自评分2分；

村规民约公示栏单位造价成本≤6000元/块，根据施工合同 按照工程量完成，自评分1分；

基础挡墙单位造价成本≤520元/m, 根据施工合同按照工程 量完成，自评分2分；

场地平整单位造价成本≤30元/m, 根据施工合同按照工程量 完成，自评分2分；

简易钢门造价成本≤2040元/道，根据施工合同按照工程量 完成，自评分1分；

分拣车间主体单位造价成本≤1100元/m², 根据施工合同按 照工程量完成，自评分2分；

分拣车间外围钢网护栏单位造价成本≤450元/m, 根据施工 合同按照工程量完成，自评分2分；

旋耕机成本≤178000元/台，根据施工合同按照工程量完成， 自评分2分；

打药机成本≤400元/台，根据施工合同按照工程量完成，自 评分2分；

一体化多功能肥料池、蓄水池单位造价成本≤1150元/m, 根 据施工合同按照工程量完成，自评分2分；

点位式蓄水桶单位造价成本≤800元/只，根据施工合同按照 工程量完成，自评分2分；

小香辣农资（含薄膜、农药、化肥、滴灌）单位造价成本≤ 1480元/亩，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

（5）社会效益指标（考评分4分，自评分4分）

覆盖受益群众≥160人，根据施工合同按照工程量完成，自 评分4分

（6）可持续影响指标（考评分4分，自评分4分）

工程的使用年限≥15年，根据施工合同按照工程量完成，自 评分4分

（7）服务对象满意度指标（考评分6分，自评分6分）

受益群众满意度≥95%，根据施工合同按照工程量完成，自 评分6分

（8）资金情况使用情况指标（考评分10分，自评分8.9分）

全年执行数≥100万元，实际拨付100万元，根据年度拨付 进度100万元/12月计算，因拨付进度慢，自评分8.9分。

四、成本效益分析

项目投资100万元建设基础设施和发展小香辣种植，项目完 工后由村小组将旋耕机用于本村产业发展，可进行外租，每年租期3个月左右，合计租金收入1万元以上，产生的租金作为村集体 经济收益。补助的10.36万元购买的农资投入到小香辣种植后，按照目前种植情况，每亩产量0.8吨，每公斤均价在6元左右，1 亩的产值超过0.5万元，同时石庄村5户脱贫户和其他农户，通过参 与小香辣种植、采摘等就近就业的形式实现增收，每年约增收4000元。

项目完成后，按照“谁使用、谁管理”的原则交付到村小组 管理，签订移交书，村小组必须选择专人管护，同时签订相关管 理责任书，做到修，管、用相统一，责、权、利相结合。村小组 负责组织实施设施设备日常管护工作，保证设施完好、安全。对 突发性自然灾害造成的设施设备损毁损失要组织人力物力及时修复，并应及时向镇政府报告。

上级下达的民族团结进步示范村建设项目专项资金，统一由 镇财政所零户统管账户专款管理。完成项目公示、项目实施方案、 项目预算、施工合同签订，开工申请拨付项目资金总额的30%,根据施工进度，拨付资金总额的80%，项目竣工验收合格，审计后，拨付剩余的20%。

项目促进民族团结进步的同时，通过发展小香辣产业，持续 有效地增加农民收入。通过建设示范样板、组织现场观摩等多种形式，示范带动大部分村民种植小香辣，让小单品逐渐发展成大产业。

五、主要经验及做法

（一）党建引领铺就“致富路”。坚持以党建引领产业发展，采用“党总支+种植大户+农户”的产业发展模式，带头党员下村指导和帮助村民种植。通过村民自发销售和种植大户保底收购的 方式，最大程度保障村民收入。今年石庄村种植“小香辣”70亩预计实现总产值70多万元，带动增收40余万元，增加就业岗位 20余个实现就业收入4500元左右，拉动低收入家庭人均收入增加4000元。

（二）精准服务跑出“新速度”。镇农业综合服务中心积极 联系县农业农村局农技专家、致富带头人、党员志愿者等组成联 动技术服务队伍深入田间地头针对辣椒田间的管理技术要领及病虫害防治技术等难题提供精准服务，为增产增收提供了有力保 障。通过项目实施集中采购并发放70亩所需的农药、滴灌、肥料、薄膜等农资，全过程提供种植技术、物资保障。

（三）共同参与绘就“同心圆”。石庄村村民群策群力，共 同谋划村庄和产业发展布局，积极争取上级资金和项目建设，逐步完善民族村落基础设施。在产业方面，新建2个蓄水池、放置50只蓄水桶、购买1台旋耕机。在基础设施方面，新建1个辣椒分拣车间，完成村内排水改造。项目实施不仅为农业生产打牢基础，还有效壮大了村集体经济，实现了共建共享。

六、存在的问题和建议

存在问题：项目基本实现预期目标，但是小香辣的销售渠道还比较传统，售卖不当容易滞销。

下一步将继续动员村民种植小香辣，采取订单收购、外运大型市场售卖、互联网销售等方式打开销路，同时采取大户教经验、培训等方式提高村民科学种植水平，提高小香辣品质。