罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目资金支出绩效自评报告
罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目资金支出绩效自评报告
一、项目基本情况
罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目，总投资180万元，其中申请中央财政扶持新型农村集体经济发展项目资金70万元，省级资金70万元，合作企业自筹资金40万元用于种羊繁育扩大养殖规模。
1.立项背景及目的
罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目涉及羊舍及配套设施建设，项目由镇根据受惠农户情况，研究项目可行性，并向县委组织部、县财政局、县农业农村局申报审定批复后实施。
2.项目实施情况
（一）建设目标
通过项目建成后，养殖规模可达1000-1200只，年销售额可达150万元，每年产生村集体收益资金10万元。项目可增加周边农民就业岗位30个，间接带动辖区就业100余人。培育繁殖优质黑山羊羊苗，带动周边散养户拓宽销售渠道。通过“黑山羊—有机肥—果、蔬、饲料”生态循环农业模式，可为项目周边4800亩林果种植大户提供羊粪有机肥。引领带动罗免镇辖区黑山羊规模化养殖，转变散养户小、散、弱的现状，提升规模效益，同时可带动饲料种植、加工及农副产品开发利用、兽医防疫等关联产业。
（二）建设内容
项目建设用地为设施农用地，已完成土地备案，用地符合村庄规划，距离村庄居住区500米以上。主要建设内容为：（1）建设羊舍2栋，砖砌结构，面积1200㎡，投资概算85万元；（2）建设饲料仓库和饲料加工区1个，砖砌结构，面积200㎡，投资概算12.5万元；（3）羊舍配套设施，投资概算：42.5万元，具体如下：①建设木架构羊床560㎡，单价293元每平方；室内钢架围栏470㎡，单价195元每平方；料槽24个、自动饮水设备50个、分娩保育舍保暖系统24套，投资概算31.8万元；②购置饲料颗粒机1台、拌料机器1台、输送机1台、自动清粪设备4台，投资概算10.7万元。
3.资金来源及使用情况
投入中央衔接资金70万元，省级资金70万元，资金来源情况均为财政拨款，合作企业自筹40万元。
根据专项资金相关管理办法，我镇相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法并成立综合监督检查组，成员由纪检监察、乡村振兴、人大、民政、财政所等部门人员组成，负责监督检查项目实施情况和工作履职情况，严厉追究相关人员责任；严重违纪违规的，由纪检监察机关立案查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
专项资金项目，由各村村民代表会和村党总支两委会通过自行决策、镇政府集中申报进入县级产业发展项目库，项目实施后，根据项目实施进程中的实际情况上报县委组织部、县财政局、县农业农村局，同意后根据工程进度支付工程款。项目工程完工后由村初验、镇本级复验，县级抽查终验审计后支付尾款。
（二）绩效目标
1.总目标
2024年我镇根据县委组织部、县财政局、县农业农村局项目安排。总量安排资金140万元，完成年度目标任务的100%并通过镇本级及县级验收。
2.年度目标。包括产出目标、效果目标
罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目：
数量指标：（1）建设羊舍2栋，砖砌结构，面积1200㎡，投资概算85万元；（2）建设饲料仓库和饲料加工区1个，砖砌结构，面积200㎡，投资概算12.5万元；（3）羊舍配套设施，投资概算：42.5万元，具体如下：①建设木架构羊床560㎡，单价293元每平方；室内钢架围栏470㎡，单价195元每平方；料槽24个、自动饮水设备50个、分娩保育舍保暖系统24套，投资概算31.8万元；②购置饲料颗粒机1台、拌料机器1台、输送机1台、自动清粪设备4台，投资概算10.7万元。
质量指标：项目（工程）验收合格率100%。
时效指标：项目（工程）完成及时率100%。
成本指标：财政补助140万元，其中中央衔接资金70万元，省级资金70万元。
经济效益指标：村集体增收金额≥10万元。
可持续影响指标：工程使用年限≥15年。
服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研。
2.研究文件。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。
根据相关文件精神，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查项目支出、有关账目，收集整理了支出相关资料，根据定量分析及定性分析。
2.主要绩效。
罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目，项目共预算投入中央衔接资金和省级资金140万元。完成情况与申报绩效目标一致。
四、成本效益分析
通过分析，罗免镇专项资金没有违规使用情况，2024年所有项目已建设完成，会计核算规范完整，严格按照相关规定审批拨款，资金全部兑付完毕，无结余资金。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（二）建议和改进措施
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
罗免镇人民政府
2025年5月13日
罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目2024年中央财政衔接补助资金
滇公网安备 53012402000111号
