富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项目的
在富民县“三调”度国土变更调查成果基础上，结合本年度各类监测监管成果，通过县级实地调查、逐级地类核查和全面检查，更新国土调查数据库，全面掌握全县2020年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，查清耕地变化情况，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制考核及国土空间规划评估的数据准备，有效支撑富民县生态文明建设和经济社会高质量发展。
2.项目实施情况
项目内容已完成，富民县自然资源局在技术单位的配合下对项目进行审核并通过省级验收。项目成果包括：更新富民县2020年年度国土调查数据库，编制国土利用变化情况分析报告。
3.资金来源及使用情况
县级配套富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作经费为110000.00元。
4.组织及管理情况
项目实施单位已制定并具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。项目实施已制定并具有相应的项目质量要求或标准；已采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
（二）绩效目标
1.总目标
利用富民县“三调”数据，开展富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作。进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，查清耕地变化情况。
2.效果目标
以最新遥感影像数据为基底，统筹收集、分析利用现有资料，整合部、省下发的监测图斑自然资源常规监测和日常变更调查等成果，补充变化图斑，开展外业调查举证，通过逐级核查后，建设年度国土变更调查数据库，更新本辖区国土调查数据库，全面掌握全县国土利用现状及变化情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展本次富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作绩效评价，可以确保项目资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时，通过绩效评价，可以发现项目实施的问题，以便提前采取措施。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法
在项目开展实施过程中，对项目开展实施至项目结束全过程监督，对作业单位人员配置、组织管理、项目管理、工期进度、工程质量等进行全程监督，定期或分阶段汇报工作进展情况，督促作业单位按时、按质、按量完成项目内容。对每一项工作及工作完成的质量进行评估，对调查过程及成果进行社会访问，实地核查等，并对调查成果质量进行评估。
三、评价结论
（一）评价结果
根据项目计划及实施情况分析，计划与实施一致，顺利完成富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作，满足自然资源部、省自然资源厅和昆明市自然资源和规划局有关要求，并对项目进行审核并通过省级验收。本项目绩效评价自评得分98分。
（二）主要绩效
为富民县2021年度土地变更调查工作提供了基本信息，项目能够顺利进行，县自然资源局对富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作举证成果进行100%全面检查，确保举证成果的完成性、规范性、真实性、准确性，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制考核及国土空间规划评估的数据准备，有效支撑富民县生态文明建设和经济社会高质量发展。
四、成本效益分析
（一）项目决策分析
富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作顺利开展，保障全县土地变更调查成果质量，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源、加强和改善宏观调控提供依据。
（二）项目管理分析
富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作，具体由富民县自然资源局自然资源调查与确权登记管理科组织、昆明市土地开发整理中心承担、县自然资源局相关科室配合完成。此种管理组织实施方式有利于工作的开展，能够保证项目顺利完成，对项目涉及的全部工作进行有效管理，即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
整个项目顺利完成离不开领导的重视、人员的配合和技术的保障等。总体来说有四点体会，分别为领导重视是关键、部门配合是保障、集中对接是基础、严格把关是保证。
（二）存在的问题
软件操作复杂，对技术人员要求高。县级地籍部门技术人员少，技术力量较为薄弱，对数据库管理软件的操作不够熟练。
（三）建议和改进措施
努力改善软硬件设备，为城镇地籍更新调查提供有利条件。建议对项目年度预算安排、评价结果进行公开，一方面起到监督管理的作用，另一方面对项目之间进行比较和促进。
附件1
富民县2020年度全国国土变更调查与遥感监测工作项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 8 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
