富民县2022年散旦镇一碗水不稳定斜坡治理项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
富民县散旦镇一碗水村位于沙营村委会，滑坡体位于一碗水村，自2016年至今，雨季之后拉张裂缝进一步加剧，村后面房屋出现局部坍塌现象。经省市县各级领导及专家多次到现场核查，判定富民县散旦镇一碗水村驻地为滑坡隐患点。目前滑坡现状不稳定，处于蠕动变形发展阶段，滑坡局部已发生滑移产生明显多处裂缝，严重威胁一碗水村民小组54户居民，共计203人的生命财产安全。为解决以上问题，我局积极向上争取资金410万元，立项实施了富民县散旦镇一碗水滑坡防治工程治理项目。施工单位：滇一建工有限公司，监理单位：中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队，勘查设计单位:西南能矿建设工程有限公司。
2.项目实施情况
于2022年3月10日进场施工，2022年6月10日完工，现正在准备初验工作。
3.资金来源及使用情况
2022年度市级地质灾害防治专项资金，资金数量为410万元，已全额拨付至富民县自然资源局，用以富民县散旦镇一碗水不稳定斜坡治理项目工程建设，截止目前，已拨付资金283.166846万元，剩余126.833154万元。
4.组织及管理情况
建立项目实施领导小组，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，明确资金使用单位主要领导作为第一责任人，分管领导作为直接责任人。抽调骨干人员专项负责项目，层层落实责任，确保地质灾害防治按质按量完成。
建设方：富民县自然资源局
勘察设计方：西南能矿建设工程有限公司
施工方：滇一建工有限公司
监理方：中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队
质量检测方：云南赛安得建设工程质量检测有限公司
效果监测方：云南地质工程勘察设计研究院有限公司
（二）绩效目标
1.总目标
完成富民县散旦镇一碗水村不稳定斜坡治理项目
2.年度目标
（1）产出目标
完成项目施工，开展质量检测与成效检测工作。
（2）效果目标。
经济效益分析：通过对富民县散旦镇一碗水村不稳定斜坡地质灾害实施工程治理，可以避免地质灾害进一步发展扩大，项目区地质灾害威胁一碗水村203人、固定资产约800万元。
社会效益分析：灾害消除后，稳定了社会，使受威胁对象能在安全的环境中发展，具有明显的社会效益，也让人们真正感受到党和政府贯彻落实全心全意为人民的精髓，用实际行动充分体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办好事、办实事的精神，社会效益显著。
生态效益分析：通过实施地质灾害防治措施，可以减免地质灾害对生态环境的破坏。地质灾害防治的环境效益主要体现在：减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等。促进生态环境进一步改善，并趋于良性循环，其生态效益相当可观。
服务对象满意度：基本满意。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范
参考《关于配合做好2021年地质灾害防治资金绩效自评价工作的通知》（昆自然资规联〔2022〕3号）并依据昆财资环〔2022〕32号文相关要求开展。
（2）公开公正
绩效评价考核过程被考核对象全程参与，考核评分公正公开。
2.绩效评价方法
项目主管部门开展项目绩效自评工作，绩效评价工作分为现场评价与内业材料考核，通过现场调研检查与内业查阅相关资料，结合项目执行实际情况，按照评价指标对项目工作进行考核评价。
三、评价结论
（一）评价结果
项目已按既定目标完成治理工程施工与质量检测工作，正在开展效果检测及预验收工作。
（二）主要绩效
通过实施地质灾害治理项目，减轻地质灾害威胁，开展群测群防工作，降低受威胁群众受灾风险。
四、成本效益分析
项目严格按照《地质灾害防治专项资金管理办法》执行，通过该地质灾害防治工程项目工作的开展，减轻地质灾害威胁，落实推进地质灾害“三查”，降低群众受灾风险。强化监督，细化项目实施，研究解决项目实施过程中的困难问题，切实提高资金执行率。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好经费控制管理，严格控制经费支出的审核、审批，合理压缩经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
4.坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。通过地质灾害防治“十四五”规划，指导各项地质灾害防灾减灾工作。
（二）存在的问题
尚未完成初验。
（三）建议和改进措施
项目工程于2022年6月10日完成施工，截止目前还未初验，督促项目各方抓紧完成项目初验工作。
9.2022年富民县散旦镇一碗水不稳定斜坡治理项目资金支出绩效评价表
滇公网安备 53012402000111号
