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 富民县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担县级应对较大及以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接县武装部和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）、富民工业园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责组织事故调查处理和办理结案工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富民县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。富民县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县应急管理局部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合一科、综合二科、应急指挥中心。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富民县应急管理局

纳入富民县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县应急管理局2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

富民县应急管理局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化工作部署统筹，全面落实安全生产责任

一是县委、县政府及县级领导落实安全生产责任。推动县政府常务会研究安全生产工作11次，县委常委会研究安全生产工作9次。针对“春节”、“五一”、“国庆”等重要节日和重点时段，服务县委、县政府领导带队对重点行业和领域、重点场所和部位开展现场安全检查调研65次，其中主要领导29次，领导深入一线、靠前指挥、解决难题。二是筹备召开各类安全生产工作会议。筹备召开安全生产、复工复产安全生产培训会议、全市安全生产电视电话会议、专班工作会议等各类安全生产会议约13次，通过召开会议交责任、压担子，推动镇（街道）、行业主管部门安全监管职责和企业主体责任落实。三是扎实推进专项整治。以覆盖全行业、全领域、全链条的要求，安排部署全县安全生产治本攻坚三年行动，结合我县实际，制定印发《富民县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》、《富民县安全生产治本攻坚三年行动专班工作机制》《富民县安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务清单》，建立全县安全生产治本攻坚三年行动工作专班，扎实推动各阶段工作任务有效落实。同时，坚持定期调度统计工作进展，及时收集汇总全县各级各部门三年行动工作进展情况，先后向县人民政府汇报全县安全生产工作情况5次。按照“业务相近”原则，印发《关于进一步明确有关行业领域安全生产监管职责的通知》，进一步细化厘清非A级景区、体育健身、仓储物流等10个职能交叉和新兴行业的22个细分领域、78个重点监管环节的全链条监管职责，不断完善明晰新兴行业领域安全监管部门职责，确保新兴行业领域监管责任“不悬空”。四是扎实推进年度任务落实。根据年度工作任务，制定并推动县政府与24家行业主管部门、7个镇（街道）、富民产业园区管委会签订《2024年度安全事故防范和事故灾害应对目标管理责任书》，对年度目标责任进行细化分解。2024年，累计发出通报3期，开展安全生产综合督查3次，结合季节、气候和安全生产特点规律，发出安全生产提示（警示）函（通知）25份、告诫通知书1份，约谈1次。部署道路交通、仓储物流、消防、游乐设施、户外广告招牌、化粪池、沼气池等重点领域和重点时段安全隐患排查整治和安全警示教育工作，发出通知（方案）18份，分析安全生产形势12期，建立并动态更新重大安全风险“四张清单”。推动全县各级各部门排查重大隐患131项，政府挂牌督办重大事故隐患35项（市政府挂牌5项，县政府挂牌30项）。五是全面迎接各类检查考核。先后牵头负责迎接国务院安全生产和消防工作考核，省安委会督查检查，市安委会（办）综合督查4次，撰写工作汇报，准备相关资料，顺利通过了各级督导巡查。

（二）强化风险管控，稳掌重点行业领域前行之舵

紧盯重点行业领域，持续开展大排查大整治，严格落实风险管控措施，坚决防范遏制各类事故发生。非煤矿山领域：按照上级安排部署，先后开展提升运输专项检查、安全生产“反三违”专项整治、非煤矿山企业主要负责人履职专项检查、尾矿库隐蔽工程专项检查、矿山安全培训机构专项检查、非煤矿山2024年专项整治行动等15个专项整治行动。制定印发《富民县非煤矿山企业主要负责人履职专项检查工作方案》《富民县矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》《富民县学法规、抓落实、强管理工作方案》《富民县矿山安全监管执法作风专项整顿工作方案》和《富民县应急管理局转发〈硬措施相关责任主体任务清单〉的通知》，组织富民县矿山企业开展企业互查互检工作，会同市应急管理局对县重点矿山进行检查。今年以来，共检查矿山46家（次），检查发现重大事故隐患7项，一般事故隐患137项，下达责令整改指令书46份，责令暂时停产1次，隐患整改率95%，重大隐患全部整改完毕。危险化学品领域：以深化危险化学品安全风险集中治理为重点，紧扣时序进度，联合多部门开展危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化建设运行成效情况评估、危险化学品安全评估、化学品储罐集中区整治、“消地联合”重大危险源督导检查、装置设备带“病”运行安全专项整治，以及春节、两会、国庆等重点时段，重点检查了特殊作业管理、外委施工单位管理以及安全设备设施的运行情况等内容。检查发现重大隐患3项，一般隐患430项，隐患整改率96%，重大隐患已全部整改完毕。冶金工贸领域：一是全力推进冶金工贸行业开展的安全生产大排查、大整治，防范高处坠落、机械伤害、有限空间作业等各类专项整治工作，全年共检查企业110（家）次，排查发现重大隐患14项，一般隐患970余项，隐患整改率93%，重大隐患已全部整改完毕。二是对行业领域内新、改、扩建项目的安全生产手续履行情况进行监督指导，督促指导涉及新、改、扩建项目的企业依法履行建设项目安全设施“三同时”手续，规范建设项目安全设施设计的审查，切实做到依法依规建设和生产。今年以来，矿山、危化、工贸领域共立案20起，行政处罚102万元。

（三）完善机制抓基础，应急处置能力稳步提升

一是认真做好应急值守工作。我局严格执行24小时应急值班值守制度，全局实行半军事化管理，进一步加强值班值守人员力量配备，强化信息报送，确保信息报送及时、准确、畅通。一旦发生事故或险情，能够快速响应，有效应对，第一时间有力有序有效处置。对接林草、水务、消防救援等相关部门着力完善协同工作责任机制坚持和完善政府主导、单位主体、部门分工、社会参与、齐抓共管的应急救援工作责任体系，坚持“应急牵头对上、相关部门分口负责、协同配合运转”的原则，打好总体战和协同战。2024年指挥中心共接警38余次，其中消防火灾1次，道路交通事故9次，意外事故20次、安全生产事故4次，自然灾害事故4次。完成省、市应急指挥中心云视讯、PTT调度共计50次；指挥中心对各镇（街道）云视讯终端、手机软终端及值班电话共调度30次。二是应急救援能力显著提升。积极开展工作调研摸清各镇（街道）消防、林草、防汛和其他救援力量的配备情况，对应急救援队伍人员配置构成、装备配备、机构设置、救援能力、应急救援物资装备储备等情况，进行建册建档工作做到有备无患。2024年共争取国债资金480余万元的应急救援装备，其中绝缘剪断钳13把，有毒有害气体检测仪8个，红外热成像仪6个，割灌机6个，移动蓄水池1个，软体水枪3个，自救呼吸器11个，油锯9个，便携式灭火水泵5个，高压接力消防水泵1个，点火器1个，风力灭火机4个，高压细水雾灭火机3个，个人护具13套，链锯7台，漏电检测仪1台，钢筋速断器5台，切割锯套装4套，凿岩机2台，牵拉器2个，便携式防水防爆应急强光灯5个，正压空气呼吸器5台，重型支撑套装2套，混凝土液压破拆工具组1套，生命探测仪1台，便携式担架48个，应急电源9个，侦查无人机2架，北斗终端2台，应急照明系统1套，应急电源车1辆，城市排涝车1辆，消防摩托3辆，运兵车1辆，共计186余（件、套）。三是灾害救助机制不断完善。2024年我县因干旱、洪涝、风雹灾害，灾造成5406户17414人受灾，3611头大畜饮水困难，农作物受灾面积6017.5亩，造成间接经济损失135.36万元，直接经济损失1187.1万元。灾情发生后，县应急管理局第一时间统计灾情，通过《国家自然灾害灾情管理系统》逐级上报到市、省、应急管理部（应急部），积极向上争取抗旱资金128万元，下拨到各镇（街道），用于开展拉水、送水，临时解决群众生活用水；购买抗旱物资，新建抗旱设施、维修抗旱设备保障供水安全，有效解决受灾乡镇4456人及2483头大牲畜临时饮水困难。及时发放棉被1800床、棉衣2100件、毛毯350床、绒衣、164套、折叠床550张、折叠桌椅140套、衣服390套等救灾物资，共救助受灾困难群众14380人。

（四）强化宣传教育引导，再度发力以凝聚共识

为持续强化重点人员教育培训，我局积极组织开展“防灾减灾周”“安全生产月”“国际减灾日”等系列宣传活动，大力开展安全宣传“五进”工作，通过开展集中宣传活动、举办应急救护大赛、参观科普教育馆等方式，多措并举深入开展宣传教育活动，累计发放宣传资料5000余份，咨询人数7000多人（次），切实提高了群众主动避险自救的意识和能力，提升群众对于安全生产和防灾减灾工作的关注度，营造了关爱生命、关注安全的浓厚氛围。

（五）以党建为引领，树立良好形象

县应急管理局始终坚持党建引领各项工作开展，把党建工作和应急管理工作同安排、同部署。今年以来，组织开展集中学习9次，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，不断提升能力水平。全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神，将学习二十大报告有关内容列入党委理论学习中心组和支部“每周一学习”学习行事历，利用线上线下开展深入学习，通过心得体会、答题、研讨等多种形式营造浓厚学习宣传氛围，在全局上下掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。定期组织召开相关会议，认真组织学习上级党委党风廉政建设工作相关文件会议精神，并以形式多样、内容丰富的思想道德知识，吸引全局干部职工的注意力，使广大职工积极参与到党风廉政建设当中，增强职工对自身思想道德的培养，提高全局干部职工的党政廉洁之风。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县应急管理局2024年度收入合计7802181.77元。其中：财政拨款收入7783681.77元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入18500元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计减少1925767.37元，下降19.80%。其中：财政拨款收入减少1928492.05元，下降19.86%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加2724.68元，增长17.27%。主要原因是：1、2024年发放昆财行〔2023〕158号2023年中央自然灾害冬春救助资金:1480000元；昆财建〔2023〕159号2023年市级冬春生活救助补助经费160000元；昆财建〔2024〕29号2024年省级冬春救助补助资金330000元，比上年减少1720000元。2、收到昆明市防震减灾局拨：2024年昆明市强震动台站运维经费8000元；2024年昆明市预警新建台站维护经费6000元；中国地震科学实验场云南项目昆明片区站点勘察协助经费4500万元，合计18500元。

二、支出决算情况说明

富民县应急管理局2024年度支出合计7883288.72元。其中：基本支出4799852.31元，占总支出的60.89％；项目支出3083436.41元，占总支出的39.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1986651.90元，下降20.13%。其中：基本支出增加136147.48元，增长2.92%；项目支出减少2122799.38元，下降40.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、我单位2024年新招录公务员2人；退休1人。2、2024年发放昆财行〔2023〕158号2023年中央自然灾害冬春救助资金148万元；昆财建〔2023〕159号2023年市级冬春生活救助补助经费16万元；昆财建〔2024〕29号2024年省级冬春救助补助资金33万元，比上年减少172万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4799852.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4081773.96元，占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718078.35元，占基本支出的14.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3083436.41元。其中：基本建设类项目支出0元。

昆财建〔2023〕159号2023年市级冬春生活救助补助经费项目经费160000元，主要用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；通过一卡通系统及时将救灾资金下拨到各镇（街道）发放到受灾群众手中，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

昆财建〔2024〕29号2024年省级冬春救助补助资金项目经费330000元，主要用于支持做好2023年11月以来受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；重点解决去冬今春受灾困难人员遇到的基本生活困难。

昆财行〔2023〕158号2023中央自然灾害冬春救助资金项目经费1480000元，主要用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；通过一卡通系统及时将救灾资金下拨到各镇（街道）发放到受灾群众手中，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

昆财建〔2023〕153号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目经费570000元，主要用于拨付华新水泥（富民）有限公司开展重点非煤矿山重大灾害风险隐患治理项目，建设纳入全国性系统的重大违法行为职能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

富财预〔2020〕1号互联网+企业信息化综合管理平台建设补助资金项目经费90000元，主要用于 “互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台的建设运行，全面加强对全县非煤矿山、危化和重点工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源、生态环境、林草、水土保持、交通运输等方面的监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全县企业生产经营行为监管、规范税收征管、综合执法等工作提供。

昆财建〔2024〕18号2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金项目经费200000元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作；补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作；补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。

富财预〔2024〕1号应急管理专项经费项目经费37946.61元，主要用于我单位应急指挥中心运转支出。

富财预〔2024〕1号安全生产专项经费项目经费117100元，主要用于我单位安全生产辅助执法中发生的相关经费。

昆财建〔2023〕41号2023年应急管理专项转移（信息化建设）支付资金项目经费39400元，主要用于推进应急指挥信息化建设，完善信息化系统运行维护机制，做好现有应急管理信息化系统日常运行维护，充分运用信息化建设成果，切实提升信息化指挥能力。

昆财建〔2023〕41号2023年应急管理专项转移支付资金项目经费58989.8元，主要用于落实安全生产责任制，采取政府购买服务等方式深入开展安全生产；开展应急管理和安全生产宣传教育，创新应急管理和安全生产宣传教育方式，拓展宣传教育渠道。推进应急指挥信息化建设，完善信息化系统运行维护机制，做好现有应急管理信息化系统日常运行维护，充分运用信息化建设成果，切实提升信息化指挥能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7784181.77元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比减少1969259.17元，下降20.19%,完成年初预算的96.61%。主要原因是2024年发放昆财行〔2023〕158号2023年中央自然灾害冬春救助资金:1480000元；昆财建〔2023〕159号2023年市级冬春生活救助补助经费160000元；昆财建〔2024〕29号2024年省级冬春救助补助资金330000元，合计1970000万元，比上年减少1720000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出685628.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的171.77%。主要用于：

行政事业单位养老支出669404.28元，主要用于社会保障和就业支出；

死亡抚恤支出16224元，主要用于我单位退休人员抚恤金发放。

造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新招录公务员2人；退休1人。

    9.卫生健康（类）支出368106.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的101.67%。主要用于：

行政单位医疗支出106005.43元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

事业单位医疗支出84782.56元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

公务员医疗补助支出156106.47元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

其他行政事业单位医疗支出21211.97元，主要用于行政事业单位医疗方面的其他支出。

造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新招录公务员2人；退休1人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出，年初无此项预算。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出327727元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的100.58%。主要用于我单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新招录公务员2人；退休1人。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出6402720.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%，完成年初预算的91.86%。

应急管理事务-行政运行支出3563830.26元，主要用于应急管理事务行政运行支出；

应急管理事务-安全监管支出500元，主要用于应急管理事务安全监管支出；

应急管理事务-应急管理支出98389.8元，主要用于应急管理、应急预案演练、协调保障等方面的支出；

自然灾害防治-地质灾害防治支出200000元，主要用于地质灾害方面的支出。

自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助1970000元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出570000元，主要用于拨付华新水泥（富民）有限公司开展重点非煤矿山重大灾害风险隐患治理项目，建设纳入全国性系统的重大违法行为职能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

造成预决算差异的主要原因是2024年部分项目开展尚未完成，款项未支付，导致预决算差异。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，决算为27084元，完成年初预算的62.99%；支出决算较上年减少28470.48元，下降51.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为24000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.61%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为19000元，决算为3084元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.39%，完成年初预算的16.23%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24458.48元，下降50.47%；公务接待费支出决算较上年减少4012元，下降56.54%；具体是国内接待费支出决算3084元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4012元，下降56.54%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，支出决算为27084元，完成年初预算的62.99%，支出决算较上年减少28470.48元，下降51.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为24000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为19000元，决算为3084元，完成年初预算的16.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位厉行节约，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24458.48元，下降50.47%；公务接待费支出决算减少4012元，下降56.54%；具体是国内接待费支出决算3084元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4012元，下降56.54%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位厉行节约，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监察监督，自然灾害防控等工作内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监察监督，自然灾害防控等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县应急管理局部门2024年机关运行经费支出708971.40元，比上年增加249492.88元，增长54.3%,主要原因是我单位劳务派遣人员工资列支科目变动（由委托业务费改为劳务费）。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县应急管理局部门资产总额3157913.35元，其中，流动资产801461.69元，固定资产2020480.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产335970.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614849.31元，其中固定资产增加150969元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额120840元，其中：政府采购货物支出120840元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额120840元，其中：授予小微企业合同金额120840元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县应急管理局无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400134201111

富民县应急管理局 2024年度部门决算公开表格