监督索引号53012400232600501000

富民县农机管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

抓好农业机械推广管理工作；根据省市安排做好实验、推广项目积极争取项目、资金；加强县、镇（街道）农机站、自身建设、推进我县农业机械化进程；根据省、市农机部门安排，提出年度实验推广计划，并编写技术工作总结上报有关部门；负责抓好《云南省农业机械管理暂行条例》的贯彻实施，做好行政执法工作；督查县、镇（街道）农机站做好农机监理、农用机械培训工作，抓好农机安全生产；深入基层调查研究，帮助解决存在的问题，及时向局领导提出建议，为领导决策提供依据。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、农机推广室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提高农机装备总量

2024年全县拥有各类农机具25898台（套），年度产生农机服务收入约20250000元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，确保富民县农业和农村经济发展的重要物质技术得到保障。

（二）积极组织农机户使用农机具投入农田作业

根据富民县农业生产的特点，认真开展好农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，做好农机具安全维护使用技术培训宣传，认真统计上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有农机从业人员6320人；全年完成农机作业面积1.7万公顷（其中，机械耕地面积0.59万公顷，机械植保面积0.5万公顷，机电灌溉面积0.3万公顷），机械脱出农产品数量11.27万吨；饲草料机械加工3万吨；农业机械化综合率达54.5%，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

（三）认真落实农机购置补贴政策

2024年，完成中央农机购置补贴资金额度3084240元。补贴新机具3348台，受益人2668户。

（四）扎实抓好农机教育培训工作

2024年完成农机操作技能安全培训两期，共138人。

（五）加强农机安全监理工作

1.签定责任书落实农机安全生产责任

2.机管、驾管工作

严格执行农业农村部、省、市主管部门相关要求，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严格把关，严禁超标准、超范围违规办理；为方便机主，促进检审率的提高，坚持定期送检下乡服务。

（六）农机产品质量投诉受理及农机安全宣传工作

从保障安全出发，以农机购置补贴工作为重心，加强部门配合，上下联动，多方式、多渠道向农机户宣传农机法律法规、购机补贴政策及办理程序、农机产品识假辩假、农机产品维权知识、农机产品质量投诉方法等知识，增强农户的法律意识和自我保护意识，从而促进农机安全生产。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心2024年度收入合计3005587.67元。其中：财政拨款收入3005587.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2704799.60元，下降47.37%。其中：财政拨款收入减少2704799.60元，下降47.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年退休1人，农机购置补贴项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心2024年度支出合计3005587.67元。其中：基本支出2049759.67元，占总支出的68.20％；项目支出955828.00元，占总支出的31.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2710691.06元，下降47.42%。其中：基本支出减少1142777.10元，下降35.80%；项目支出减少1567913.96元，下降62.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年退休1人，农机购置补贴支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县农机管理服务中心机构正常运转的日常支出2049759.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1988824.66元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60935.01元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县农机管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出955828.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农业生产发展项目经费955828.00元，主要用于农机购置补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3005587.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2704799.60元，下降47.37%,完成年初预算的125.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出328308.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%,完成年初预算的107.23%。主要用于单位基本养老保险、单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1人退休，养老保险缴费支出相应减少，单位职业年金缴费支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出201461.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的98.06%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1人退休，医疗保险支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2324287.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%,完成年初预算的135.03%，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升和社保缴费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出151530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的96.83%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年1人退休，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的59.57%；支出决算较上年减少3322.00元，下降19.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3322.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3322.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的59.57%，支出决算较上年减少3322.00元，下降19.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3322.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3322元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全监理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明是事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县农机管理服务中心资产总额27871.76元，其中，流动资产400元，固定资产18465.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9006.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11926.04元，其中固定资产减少9674.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11610.00元，其中：政府采购货物支出11610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4860.00元，其中：授予小微企业合同金额4860.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012400232600501111

附件： 富民县农机管理服务中心 2024年部门决算公开表格20251016105226181