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富民县款庄镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别：

1. 富民县款庄镇人民政府（行政单位）;

2. 富民县款庄镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）;

3. 富民县款庄镇农业综合服务中心（事业单位）;

4. 富民县款庄镇社会保障综合服务中心（事业单位）;

5. 富民县款庄镇文化综合服务中心（事业单位）;

6. 富民县款庄镇村镇规划建设服务中心（事业单位）;

7. 富民县款庄镇为民服务中心（事业单位）;

8. 富民县款庄镇经济发展综合服务中心（事业单位）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1. 富民县款庄镇人民政府（行政单位）;

2. 富民县款庄镇人民政府（事业单位）;

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

三、重点工作概述

 1．经济发展平稳增长;

   2．乡村振兴全面推进;

3．重点项目、重点工作稳步推进;

4．农业农村工作不断发展;

5．文化旅游日益丰富;

6．集镇基础设施日趋完善;

7．人居环境显著提升;

8．生态建设持续改善;

9．社会事业全面进步;

   10．法治建设、信访维稳有序推进;

   11．扫黑除恶专项斗争扎实推进;

12．基层党建创新提质;

13．全面落实党风廉政建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄镇人民政府2024年度收入合计37064994.95元。其中：财政拨款收入26503795.60元，占总收入的71.51%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收10561199.35元，占总收入的28.49%。

与上年相比，收入合计减少3036017.95元，下降7.57%。其中：财政拨款收入减少4807929.11元，下降15.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1771911.16元，增长20.16%。

二、支出决算情况说明

富民县款庄镇人民政府2024年度支出合计39584859.78元。其中：基本支出30073089.78元，占总支出的75.97％；项目支出9511770.00元，占总支出的24.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3008561.28元，下降7.06%。其中：基本支出减少3923292.28元，下降11.54%；项目支出增加914731元，增长10.64%；无上缴上级支出0元；无经营支出0元，无对附属单位补助支出0元，

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（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30073089.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18121871.81元，占基本支出的60.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11951217.97元，占基本支出的39.74％。

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（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9511770.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.富民县2024年度第八批次城镇建设用地失地农民社会保障资金项目经费3394950元，主要用于富民县2024年度第八批次城镇建设用地失地农民社会保障资金。

2.一般公共预算资金款庄镇社会发展资金武装经费项目经费10166元，主要用于款庄镇社会发展资金武装经费。

3一般公共预算资金款庄镇社会发展资金业务经费项目经费78374元，主要用于款庄镇社会发展资金业务经。

4. 2024年阳光山村民族团结示范工程项目资金项目经费500000元，主要用于2024年阳光山村民族团结示范工程。

5. 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费500000元，主要用于2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

6. 富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目（二期）省级资金项目经费600000元，主要用于富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目（二期）省级资金。

7.富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目（二期）省级资金一般公共预算资金项目经费337834元，主要用于富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目（二期）省级资金一般公共预算资金。

8.富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目（二期）省级资金一般公共预算资金项目经费80446元，主要用于富民县款庄镇茭瓜种植提质增效项目（二期）省级资金一般公共预算资金

9. 富民县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助金款庄项目管理经费项目经费1340000元，主要用于昆明收富民县款庄镇新民村委会2024年“一村一品”百香果产业项目。

10．富民县款庄镇2024年茭瓜产业收储、冷链、分拣中心项目省级资金项目经费200000元，主要用于富民县款庄镇2024年茭瓜产业收储、冷链、分拣中心项目省级资金。

11．2024年阳光山村民族团结示范工程项目资金一般公共预算资金项目经费11000元，主要用于2024年阳光山村民族团结示范工程项目资金一般公共预算资金。

12．富民县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助金款庄项目管理经费项目经费39000元，主要用于富民县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助金款庄项目管理经费。

13. 富民县2024年款庄镇茭瓜种植提质增效项目经费20000元，主要用于富民县2024年款庄镇茭瓜种植提质增效项目。

14彩票公益金上年结余款庄镇公益性公墓道路硬化资金项目经费400000元，主要用于款庄镇公益性公墓道路硬化资金。

15（盘活结转结余）款庄镇2022年省级专项彩票公益金(第二批)马街社区居委会老年活动中心建设资金项目经费200000元，主要用于款庄镇2022年省级专项彩票公益金(第二批)马街社区居委会老年活动中心建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26726474.17元,占本年支出合计的67.52%。与上年相比减少1727381.27元，下降6.07%,主要原因是人员工资、社会保险缴费及作用经费较上年有较大减少。完成年初预算的115.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6895584.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.80%,完成年初预算的88.63%。主要用于人员工资、社会保险缴费等。

2.外交（类）支出无支出。

3.国防（类）支出无支出。

4.公共安全（类）支出无支出。

5.教育（类）支出无支出。

6.科学技术（类）支出无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出400934.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的90.37%。主要用于文化站相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出7238028.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.08%,完成年初预算的97.09%。主要用于全镇行政事业单位养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出1139211.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的99.56%。主要用于；全镇行政事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出无支出。

11.城乡社区（类）支出690953.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的99.74%。主要用于规划办相关支出；

12.农林水（类）支出9233812.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.55%,完成年初预算的198.88%。主要用于镇政府村委会相关支出及农科岗、农机岗、兽医岗、农经岗、水务岗等岗位相关支出；

13.交通运输（类）支出2320.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的7.39%，主要用于公路管理岗相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出。

15.商业服务业等（类）支出无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）支出无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出。

19.住房保障（类）支出1012597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的102.19%。主要用于全镇行政事业单位住房公积金缴费支出；无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出113032.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的%。主要用于灾害防治及应急管理（类）相关支出；

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）支出无支出。

25.债务付息（类）支出无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，决算为132944.78元，完成年初预算的108.97%；支出决算较上年增加25803.67元，增长24.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为132944.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的184.65%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，支出决算为132944.78元，完成年初预算的108.97%，支出决算较上年增加25803.67元，增长24%。主要原因是主要用于款庄镇人民政府公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为132944.78元，完成年初预算的184.65%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0元， 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于款庄镇人民政府公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄镇人民政府2024年机关运行经费支出3346806.36元，比上年增加229261.36元，增长7.35%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县款庄镇人民政府资产总额20845054.35元，其中，流动资产16800803.44元，固定资产4044250.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产788502.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2653211.22元，其中固定资产减少334957.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额149846.04元，其中：政府采购货物支出149846.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表29）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表（公开14表）

（三）项目支出绩效自评表（公开15-29表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2024年富民县款庄镇人民政府部门决算公开表格20251016094923094

监督索引号53012400455601111