监督索引号53012403200601000

富民县综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市赋予的其他综合行政执法的行政处罚权。

（二）负责拟订县综合行政执法及城市管理和园林绿化等地方规范性文件、措施、行业规范和发展政策等，并指导执行；负责城市综合执法工作的统筹管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。拟订县综合行政执法及城市管理和园林绿化的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定县综合行政执法及城市管理和园林绿化年度工作计划，并组织实施。

（三）负责拟订富民县城市照明政府规范性文件和管理规范，制定年度建设和维护计划并组织实施；负责建成区移交管护的城市道路中人行道及其附属设施、主次干道路灯照明设施（含地下市政路灯管线）、城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责对已移交建成区公共绿地、城市公园的管理工作。负责办理新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对全县园林绿化管护工作进行行业监督和指导。

（四）负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；组织、指导、协调城市市容环境综合整治；指导各镇（街道）全面推进城市精细化管理；负责城市公共空间秩序的专项治理。

（五）负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核；负责对城区环境卫生设施建设和拆除、对生活垃圾收集、运输、清扫、处置工作进行监督管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和监督管理工作，拟订全县建筑废弃物管理规范性文件，并指导实施。

（六）负责拟订富民县城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的规范性文件和标准；指导、监督、检查和考核全县户外广告、店招店牌设施设置和管理工作；负责县城规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

（七）负责保证城市绿化用地，对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导；负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查；负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

（八）负责城市公园的行业管理，指导执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范；负责城市公园内规划、建设的审核；按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批；负责城市公园资源保护，对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导；规范民办公园的建设和发展；负责建成区内古树名木和后备资源的保护和管理；负责园林绿化行业从业人员的培训工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作；牵头负责国家园林城市创建及复查工作。

（九）负责指导、监督、检查、考核和协调全县综合行政执法及城市管理和园林绿化工作；负责对综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理和园林绿化的行政处罚权。

（十）负责综合行政执法及城市管理和园林绿化工作经费的管理，参与编制综合行政执法及城市管理和园林绿化年度资金计划并组织实施；按照综合行政执法及城市管理和园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

（十一）负责综合行政执法及城市管理和园林绿化的研究；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化成果推广和新技术引进、应用工作；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化工作的信息化建设；贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；负责市网格化综合监督指挥中心派遣案件的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化110社会联动和市长热线交办的工作。

（十二）负责有关综合行政执法及城市管理和园林绿化工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化方面法律、法规、政策的宣传教育工作；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

（十三）负责对各镇（街道）的综合行政执法和城镇管理工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：富民县综合行政执法局、富民县综合行政执法局执法一大队、富民县综合行政执法局执法一大队、富民县综合行政执法局执法二大队、富民县综合行政执法局执法三大队、富民县行政执法指挥调度中心富民县城市管理服务中心、富民县园林绿化管理中心。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县综合行政执法局部门2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个为富民县综合行政执法局，参照公务员法管理的事业单位3个：富民县综合行政执法局执法一大队、富民县综合行政执法局执法二大队、富民县综合行政执法局执法三大队；其他事业单位3个，分别是：富民县行政执法指挥调度中心、富民县城市管理服务中心、富民县园林绿化管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。原因：我单位未核定执勤车辆，编制车辆数不够使用，由政府调剂使用一张。

二、重点工作概述

1.抓实城市管理工作，提升综合管控能力

城市管理日常工作上基本实现了“五个转变”即：由被动监管向严格依法、服务于民转变；由被动检查向主动出击转变；由事后处罚向事前预防转变；由突击性零敲碎打向规范化、规律性转变，由县城区域管理向全县业务指导转变，城市管理水平有了较大提高。

（1）做好日常巡查管理，保持市容环境秩序。

（2）规范车辆停放秩序，保障城市道路畅通。

（3）深入开展“六乱”治理，提升城市整体形象。

（4）加大城市道路管理，保障市政设施完好。

（5）抓好防汛减灾，强化内涝处置能力

（6）强化渣土管理，加大处罚力度。

（7）开展户外广告整治，美化净化城市环境。

2、抓实清扫保洁工作，落细做实人居环境提升

深入开展人居环境提升整治工作，重点抓好县城主要街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。县城建成区18条街道，清扫保洁面积102.1万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾45吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。

（1）落实全日制保洁制度，提高环卫保质量。

（2）加强环卫设施维护，认真开展垃圾减量分类工作

（3）做好公厕建设管理，提升服务质量。

（4）提升思想认识，认真统筹开展全县七改三清涉及工作

（5）抓好工作重点，集中力量开展非正规垃圾堆放点治理

3、抓好城市绿地景观管理，致力富民绿化特色打造

（1）对标对表，认真组织开展绿地建设

（2）道路公园提升，加强改造致力特色打造

（3）公共绿地养护，抓好巡查整改

4、持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为

（1）加强全县违法违规建筑治理工作统筹，全县违建整治工作任务推进有序

（2）严格公建项目违法整治及农村建房监管

5、创新城市管理机制，提升为民服务能力

按照“人民城市人民建，人民城市人民管”的思路，创新城市管理理念，构建与富民新区相适应的城市管理体制，以昆明主城的标准管理富民新区，抓城市管理、创和谐富民，全面提高城市管理水平。

（一）依托数字城管平台，提升城市综合管理效率。

（二）以为民服务为宗旨，推行人性化管理。

6、依法行政、文明执法，树立城管新形象

在县委、县政府的正确领导和其他职能部门的大力支持下，认真履行部门职责，坚持“依法行政、文明执法、严格执法”的原则，全面提升城市管理水平。

（1）强化宣传教育，提高城市文明程度。

（2）规范行政处罚自由裁量权工作。

（3）强化队伍建设，提升人员素质。

（4）强化城管执法督察工作。

（5）严格依法办案和案件查处制度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县综合行政执法局2024年度收入合计18798680.80元。其中：财政拨款收入18798584.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96.51元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2581721.54元，下降12.08%。其中：财政拨款收入减少2281818.05元，下降10.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0；事业收入增加少0.00元，增长0；经营收入增加0.00元，增长0；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0；其他收入减少99903.49元，下降99.97%。主要原因是：1.部分项目资金在2025年拨付；2.2024年其他收入减少（与上年相比，减少昆明市园林绿化局拨付口袋公园补助资金；城投公司业务委托管理费）

二、支出决算情况说明

富民县综合行政执法局2024年度支出合计23719954.21元。其中：基本支出8276219.60元，占总支出的34.89％；项目支出15443734.61元，占总支出的65.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2372746.00元，增长11.12%。其中：基本支出增加587979.78元，增长7.65%；项目支出增加1784766.22元，增长13.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0；经营支出增加0.00元，增长0；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0。主要原因是：一是2024年我单位机构改革，行政人员增加；二是2024年我单位增加农村垃圾转运项目、环卫工人待遇改善项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8276219.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7340981.10元，占基本支出的88.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935238.50元，占基本支出的11.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15443734.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出为：路灯电费及维护费936560.79元，用于市政设施的日常维护及路灯电费；垃圾处置费1001242.8元，用于保持县城环境卫生的干净整洁，县城日产生活垃圾40吨，做到日产日清；富民县综合行政执法局环卫作业外包项目经费8518267.7元，用于外包环卫项目，保障城市环境卫生管理工作的正常开展；公共绿地养护管养经费1000000元，用于县城绿地养护，打造山水园林卫星城。改善环卫工人待遇专项经费358427元，主要用于改善环卫工人待遇，提高环卫工人生活水平；农村生活垃圾转运经费3385817.4元，主要用于农村生活垃圾转运，建设绿美乡村。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出17455833.60元,占本年支出合计的73.59%。与上年相比减少3624568.74元，下降17.19%,完成年初预算的98.61%。主要原因是2024年部分项目调整为基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出951906.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的162.42%。主要用于单位缴纳基本养老保险951906.62元；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位机构改革，行政人员增加14人。

9.卫生健康（类）支出560690.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的104.85%。主要用于单位缴纳基本养老保险560690.77；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位机构改革，行政人员增加14人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出15428067.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%,完成年初预算的95.90%主要用于基本工资1619483.00元、津贴补津849105.00元、奖金216673.00元、绩效工资1545512.00元、其他社会保险缴费16535.31元、办公费20052.00元、印刷费0元、咨询费5000.00元、水费10000.00元、邮电费7252.7元、差旅费17091.00元、维修费5000.00元、会议费960元、培训费0元，劳务费644940.00元、委托业务费0元、福利费0元、办公设备购置0元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出515168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的104.52%主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位机构改革，行政人员增加14人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59000.00元，决算为38907.58元，完成年初预算的65.95%；支出决算较上年减少3482.42元，下降8.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38907.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.94%，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加减少2092.42元，下降5.10%；公务接待费支出决算较上年减少1390.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1390.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为38907.58元，完成年初预算的97.27%，支出决算较上年减少3482.42元，下降8.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38907.58元，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0；公务用车运行维护费支出决算减少2092.42元，下降5.10%；公务接待费支出决算减少1390.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无公务接待活动

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等开支。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于城管行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县综合行政执法局2024年机关运行经费支出935238.50元，比上年增加618776.60元，增长195.53%,主要原因是2024年我单位机构改革，行政人员增加14人。部门机关运行经费主要用于主要原因是公用经费、公务接待费减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费的支出，办公费、水电费、培训费、劳务费等主要支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县综合行政执法局2024年资产总额13081728.03元，其中，流动资产8328762.18元，固定资产4750447.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2518.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1542281.82元，其中固定资产减少572878.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值782000.00元，实现资产处置收入29800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11956441.68元，其中：政府采购货物支出13449.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11942992.68元。授予中小企业合同金额11904085.10元，其中：授予小微企业合同金额11904085.10元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表：13表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表：14表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表：15-20表）

五、其他重要事项情况说明

富民县综合行政执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200601111

富民县综合行政执法局20251016034239603