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富民县农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、乡村振兴科、农业农机科、农田建设管理科、发展规划科、畜牧兽医科、农村改革与合作经济科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

“十四五”以来，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和重要指示精神，认真贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为统揽，围绕产品供给、产品安全、产业发展等重点工作，加快推进农业农村现代化，全面推动农业增效、农民增收、农村发展。

1.推进特色农业产业稳步发展，守住粮食安全底线。贯彻落实国家“藏粮于地、藏粮于技” 战略和“走出一条差异化特色化发展之路”工作要求，坚持绿色兴农，强化政策支持和科技创新赋能，调整优化农业产业结构，稳定粮食综合产能，特色蔬菜、花卉、水果、畜牧业稳步发展，保障重要农产品供给，守住粮食安全底线。到2024年，全县完成粮食种植20.69万亩，总产6.45万吨；蔬菜播种面积6.2万亩，产量11.3万吨；花卉园艺面积0.51万亩，收获鲜切花1亿枝；水果种植10.7万亩，产量4.4万吨；全县规模养殖场50个，畜禽规模化率达50%，肉、奶、蛋总产量预计分别达2.2万吨、430吨、7100吨。落实耕地保护制度，抓好耕地流出问题整治，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为。全县共摸排村规外住宅共1171宗，涉及基本农田的有534宗；持续排查农业大棚4788个3628.6亩。未发现存在“大棚房”回潮反弹。

2.健全农业全产业链，高原特色现代农业稳步发展。持续推进高标准农田建设，实施农产品品牌培育行动，培育壮大新型经营主体，高原特色现代农业发展水平。“十四五”以来，累计投资5674.5万元，建设高标准农田32600亩；认证无公害农产品、绿色食品、有机食品55个，认证地理标志、地理标志商标各2个，“富民杨梅”已纳入“全国名特优新农产品”名录，云南丰岛花卉有限公司的丰岛观赏花卉、富民锐泽农业科技有限公司的元鑫锐泽禽蛋、富民树美果蔬产销专业合作社的水果列入2024年云南省“绿色云品”品牌目录。培育农民专业合作社105个，庭农场519个。培育省市农业龙头企业8户。全国农业科技现代化先行县建设成效明显，探索出“院县共建”的富民模式，成为全国72个共建县区中24个首批“全国农业科技现代化先行县”之一。成立预制菜研究院、云南预制菜产业科技创新中心，研发创制出4大系140个独特风味特色预制菜菜品，40余款年菜产品热销。

3.守住不发生规模性返贫的底线，农民收入持续增长。严格落实国家《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》明确的职责和要求，持续做好防返贫监测帮扶工作。2024年全县有脱贫人口监测对象1055户3238人，脱贫人口820户2579人，三类人员277户781人，消除风险192户587人，未消除风险85户526人。持续推动帮扶产业提质增效，稳定完善帮扶政策，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。2021年以来，累计投入各级衔接资金16825万元，实施“一村一品”培育、宜居宜业和美乡村建设及雨露计划等项目123个。认真贯彻落实《富民县农村居民持续增收三年行动方案（2022—2024年）》，落实好就业稳岗保障、盘活资源资产、落实强农惠农富农政策等多项措施，推进农村常住居民人均可支配收入稳步增长。“十四五”以来，农村常住居民人均可支配收入年均增长率预计达7.4%，2024年预计完成农村常住居民人均可支配收入23115元，同比增长6.5%。

4.提高乡村建设水平，激发农村发展活力。持续实施农村人居环境整治提升行动。持续推进农村厕所革命，深入开展农村垃圾、污水治理，有效整治农村环境脏乱差问题，着力整治农村人居环境。2021年以来，累计改、建无害化卫生户厕31153座；改、建无害化卫生公厕226座，其中：行政村公厕99座、自然村公厕127座。到2024年全县无害化卫生户厕普及率达88.47%、农村生活垃圾处理设施覆盖率100%、行政村生活污水治理率达73%。2021年以来，创建省级绿美乡镇2个、省级绿美村庄1个、市级绿美村庄133个。深化农村改革创新，持续推进农村“两权”抵押贷款工作，办理农村“两权”抵押贷款5笔，抵押面积1846.97亩，发放抵押贷款2920万元。扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作，排查7个方面问题264个，制定整改措施273条，整改问题235个，整改率89.02%，整改资金2018.46万元，建立健全农村集体“三资”管理制度9个。积极推动农村集体资产财务管理试点改革工作，全县有73个村级农村集体经济组织、669个组级，已全部完成账套建立，完成率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业农村局（本级）2024年度收入合计30947613.14元。其中：财政拨款收入30887789.71元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入59823.43元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少10230961.33元，下降24.85%。其中：财政拨款收入减少9719282.51元，下降23.93%；无上级补助收入增加；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少511678.82元，下降89.53%。主要原因是我单位2024年项目较上年减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县农业农村局（本级）2024年度支出合计44269420.35元。其中：基本支出3307465.43元，占总支出的7.47％；项目支出40961954.92元，占总支出的92.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少44224863.75元，下降49.97%。其中：基本支出减少402403.08元，下降10.85%；项目支出减少43822460.67元，下降51.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是我单位2024年项目较上年减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县农业农村局机构正常运转的日常支出3307465.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3043373.38元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264092.05元，占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40961954.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是农村基础设施建设支出116380元,农业生产发展支出2153010.50元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2204982.55元,其他城乡社区支出11195.04元,科技转化与推广服务支出339596.91元，统计检测与信息服务支出3558元，农业生产发展支出12175351.15元，农村合作经济支出57600元，农产品加工与促销支出2850000元，农村社会事业支出15243.32元，农业生态资源保护支出2057400元，耕地建设与利用支出15801599.76元，其他农业农村支出101385.88元，农业保险保费补贴支出748251.81元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2326400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况具体说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出37348703.55元,占本年支出合计的84.37%。与上年相比减少3344632.51元，下降8.22%,完成年初预算的128.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出467856.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的82.84%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

9.卫生健康（类）支出304300.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的95.05%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出11195.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于主要用于城乡统筹转户支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水（类）支出36315324.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.23%,完成年初预算的130.24%。主要用于行政运行2285209.05元，农业农村局机关基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费、离休费等支出；科技转化与推广服务支出288000元，主要用于基层农技推广、烤烟特殊品种种植补助、农业发展专项资金、全国农业科技现代化先行县共建经费；统计检测与信息服务支出3558元,主要用于农产品加工、休闲农业及统计监测支出；农业生产发展支出12175351.15元，主要用于中央耕地地力保护补贴、打造绿色食品牌重点产业项目、新建生物质生产线等支出；农村合作经济支出57600元,主要用于农村宅基地管理和改革等支出；农产品加工与促销支出2850000元,主要用于冷库建设项目支出；农业生态资源保护支出2057400元，主要用于耕地轮作休耕制度试点工作支出；耕地建设与利用支出15801599.76元，主要用于高标准农田建设项目支出；其他农业农村支出48354.96元，主要用于招商引资、农业固投等支出；农业保险保费补贴支出748251.81元，主要用于农业保险（水稻、玉米、马铃薯、育肥猪、能繁母猪、能繁母羊）保费补贴支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目为上级转移支付项目，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出250027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的93.38%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53558.00元，决算为42084.76元，完成年初预算的78.58%；支出决算较上年减少19816.24元，下降32.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23997.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.02%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为29558.00元，决算为18087.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.98%，完成年初预算的61.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10002.24元，下降29.42%；公务接待费支出决算较上年减少9814.00元，下降35.17%；具体是国内接待费支出决算18087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9814.00元，下降35.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53558.00元，支出决算为42084.76元，完成年初预算的78.58%，支出决算较上年减少19816.24元，下降32.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23997.76元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为29558.00元，决算为18087.00元，完成年初预算的61.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央厉行节约政策，加强管理，规范公务活动，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10002.24元，下降29.42%；公务接待费支出决算减少9814.00元，下降35.17%，具体是国内接待费支出决算18087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9814.00元，下降35.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央厉行节约政策，加强管理，规范公务活动，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富民县农业农村局机关开展农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于富民县农业农村局开展各项工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出264019.45元，比上年增加3344.45元，增长1.28%,主要原因是农业农村局电费、水费、其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于富民县农业农村局办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县农业农村局（本级）资产总额16118910.20元，其中，流动资产15988454.53元，固定资产118683.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11771.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349188511.28元，其中固定资产增加4870元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1965336.00元，其中：政府采购货物支出1965336.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1951679.00元，其中：授予小微企业合同金额1951679.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600101111

富民县农业农村局（本级） 2024年部门决算公开表20251017092215841