监督索引号53012400147501000

富民县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作和供销事业发展的方针政策、决策部署、计划规划和法律法规。

2.负责研究制定全县供销合作经济发展战略、计划规划、政策措施报县委、县政府审批。

3.坚持开放办社原则，整合资源要素，吸纳社会资本，发展混合所有制市场主体，建立完善城乡营销体系和物流体系。

4.助力全县乡村振兴战略实施，健全农村合作经济体系，完善供销组织体系和运营体系。

5.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

6.指导农村集体合作经济发展、协调农村集体合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和集体经济组织合法权益。

7.指导全县生产合作社、消费合作社、信用互助合作社健康发展，提升农村综合服务体系建设水平。

8.开拓城乡市场，为全县经济合作组织和农民提供生产、营销、科技、仓储冷链、物流配送、金融保险、信息网络、供销电商等社会化服务。

9.管理运营本级社有企业资产，对参股控股企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导、协调、服务、监督职责。

10.代表全县合作经济组织参与国际国内合作经济组织开展的经贸、技术、人才、捐赠、资助、互助、合资合作等活动。

11.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、监事会办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富民县供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），退休26人中含原市场经营服务中心8人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，富民县供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党中央、国务院和省、市、县委决策部署，围绕县委十四届六次全会暨县委经济工作会议各项部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，结合县委、县政府大力推动多方力量和各种资源下沉乡村、服务农民举措，在农村商贸流通网络体系建设工作中充分发挥供销合作社的独特优势和重要作用，着力深化综合改革、着力做强做优流通服务主业、着力推动基层供销社建设扩面提质增效，认真对标市、县下达的各项指标任务，推动高质量发展。

（一）实施富民县县、镇、村三级共富物流收储及分拣中心项目建设。为应对当前农村地区物流服务需求日益增长的现实需要，推动农村经济发展、乡村全面振兴，顺应物流行业转型升级、提升区域竞争力，按照县委、县政府工作安排，县供销社与县级有关部门协作实施了县、镇、村三级共富物流收储及分拣中心项目建设。通过多方调研，完善建设方案，完成县级物流收储分拣中心建设项目选址。

（二）疏通流通堵点 释放产销活力。一是组织农副产品销售。春节前夕，组织农民专业合作社、农产品生产加工企业参加在同德昆明广场举行的“品出富民 寻味年菜”2024年富民县年菜系列推介会，在赤鹫樱桃节、罗免杨梅节、款庄茭瓜节期间，组织农民专业合作社开展产品展示销售，带动富民农特产品生产销售。

（三）开展农特产品直营直播体验店建设。积极争取市级项目扶持，参股富民农特产品直营体验店建设，培育社有企业，在县邮政局的大力支持下，在县邮政局二楼改造装修30平方米店面，待购置直播设备后开展农特产品直播直营，展示富民农特产品。已完成店面改造装修。

（四）全力完成农业固投与招商引资工作任务。通过多方考察，协助赤鹫镇对350亩百香果种植基地进行整合，引进企业发展蓝莓基质种植。与省供销社食用菌研究中心开展洽谈，争取技术、项目支持，配合东村镇开展人工菌项目建设，成功吸引外来投资4176万元。

（五）确保农资保价稳供。积极与市农资公司进行对接协调，保障农资供需调度，全力以赴做好春耕农资供应和服务。春耕期间全县各类农资经营主体共储备各类化肥6000余吨，地膜50吨，农资商品准备充足、价格平稳，确保春耕旺季不脱销、不断档、不误农时。

（六）加强专营商品经营监管，保障待业食品安全。元旦、春节期间，积极配合县应急局、县公安局、县市场监督管理局开展4次联合检查，查处无证销售烟花爆竹9起，收缴烟花爆竹280余件并及时集中公开销毁，严厉打击非法储存、销售、运输烟花爆竹行为，进一步维护全县烟花爆竹经营秩序。对27家综合服务社和42家专业合作社开展食品、酒类、农资商品、种子安全经营检查，杜绝过期变质食品、假冒伪劣商品、农残留超标问题。

（七）开展“快供快销”致富带头人新媒体运营技能培训。10月15日至16日，县供销社在永定街道永一村委会举办“快供快销”致富带头人新媒体运营技能培训班，全县7个镇（街道）农产品经纪人、专业合作社法人、种养殖大户、青年创业人才等60余人参加培训。培训围绕电商基础知识、短视频剪辑制作、直播销售带货、新媒体运营策略等开展，采用理论讲授+模拟销售实操+农产品基地现场教学的方式进行，增强学员开发农产品销售，把握农产品市场发展规律，抵御市场风险的能力，全面提升自身综合素质。两天的紧张学习，学员表示收获颇丰，不仅掌握了新媒体运营技能和直播销售带货的话术技巧，还结识了创业路上志同道合的新农友，实现互相抱团取暖、资源互享、利益互换，共同防范化解农产品市场可能出现的风险，给未来的创业之路添砖加瓦。

（八）开展专项审计调查，全面整改存在问题。按照《昆明市审计局关于开展全市供销合作社联合社专项审计调查的通知》（昆审调通〔2024〕2号）要求，对县供销社贯彻落实党和国家深化供销合作社综合改革，重大经济决策、执行及效果，社有企业、社有资产运营管理，落实中央八项规定精神及廉洁从业及供销社历史遗留问题进行全面审计调查，对审计反馈的问题清单式全面进行整改，严格按要求报送整改情况。

（九）全面加强党的建设、落实党风廉政建设责任制。一是认真学习贯彻党中央决策部署。坚持“第一议题”制度，通过党组会议、理论中心组学习、党员大会、主题党日活动、政治理论学习等会议和活动深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大、三中全会精神，全面推动习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、重要党内法规和党中央重要会议、重要文件精神落到实处。二是严格落实组织生活制度。 严格落实党组领导干部双重组织生活会、“ 三会一课”、每月主题党日等组织生活制度，充分发挥党组织的教育、监督、管理和服务群众、凝聚群众的作用。三是认真开展党纪学习教育，落实意识形态工作责任制、及时进行意识形态领域形势研判，常态化做好安全生产、信访维稳和作风建设等各项工作，实现供销社工作可持续发展，圆满完成各项工作任务、推动工作高质量发展提供坚强组织保证。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县供销合作社联合社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县供销合作社联合社2024年度收入合计3186032.53元。其中：财政拨款收入3147032.53元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39000元，占总收入的1.22%。

与上年相比，收入合计增加197878.87元，增长6.62%。其中：财政拨款收入增加169183.28元，增长5.68%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28695.59元，增长278.48%。主要原因：今年在职人员增加1人，人员增加工资福利随之增加。

二、支出决算情况说明

富民县供销合作社联合社2024年度支出合计3196023.94元。其中：基本支出3147032.53元，占总支出的98.47%；项目支出48991.41元，占总支出的1.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加195151.91元，增长6.5%。其中：基本支出增加235279.5元，增长8.08%；项目支出减少40127.59元，下降45.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因：今年在职人员增加1人，人员增加工资福利随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3147032.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2980825.02元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166207.51元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48991.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：用于2020年电子商务平台建设补助经费支出9650元；用于富民县供销社资产管理有限公司补助工作经费24000元;用于公益性岗位补助资金支出150元；用于个人所得税代扣代缴专项经费支出304.41元；用于招商引资农业固投工作经费7257元；用于富民县供销合作社资产管理有限公司补助工作经费7630元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3147032.53元，占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加169183.28元，增长5.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出508347.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出250324.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于供销社在职职工及退休人员2024年医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出2209974.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.22%。主要用于在职人员工资津补贴支出1452285元、商品和服务支出123271.3元、对个人和家庭补助支出634418元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178386.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，决算为3773元，完成年初预算的39.72%。支出决算较上年增加1341元。增长55.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500元，决算3773元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的39.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1341元，增55.14%；；具体是国内接待费支出决算3773元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为3773元，完成年初预算的39.72%。支出决算较上年增加1341元。增长55.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9500元，决算为3773元，完成年初预算的39.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是富民县供销合作社联合社认真贯彻落实中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1341元，增长55.14%，具体是国内接待费支出决算3773元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是富民县供销合作社联合社本年度因三级物流体系建设项目研究工作经往年多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及基层供销社衔接相关工作时发生的8批次、63人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有外事接待支出。

（三）需要说明的情况

富民县供销合作社联合社不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出166207.51元，与上年对比增加18549.7元，增长12.56%,主要原因是我部门本年度在职人员增加1人，人员增加，各种经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费13224.1元；水费493.2元；电费1154.86元；邮电费2047.35元；维修(护)费3000元;公务接待费3773元;工会经费23000元;其他交通费用119515元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，富民县供销合作社联合社资产总额856732.51元，其中，流动资产32065.69元，固定资产703635.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产121031.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122542.29元，其中固定资产增加7630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7630元，其中：政府采购货物支出7630元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表：13表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表：14表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表：15表）

五、其他重要事项情况说明

富民县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400147501111

富民县供销合作社联合社2024年部门决算公开表格