目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富民县乡村振兴服务中心承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施。为新农村建设、乡村基础设施建设、田园综合体系建设提供服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：项目办、防止返贫动态监测科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续巩固提升“三保障”和饮水安全水平

1.教育方面。一是加强控辍保学责任落实。召开2024学年春季学期、秋季学期控辍保学联席会议；书记、校（园）长会议，安排部署控辍保学工作；制定下发《2024年春季学期控辍保学专项行动实施方案》《2024年秋季学期控辍保学专项行动的通知》；下发控辍保学政策宣传材料4份，中学集中开展宣传教育10次；二是加强控辍保学宣传。发放控辍保学告家长一封信每学期每位学生家长一份（计27000册），发放控辍保学宣传册每学期每位学生家长一册（计27000册）。组织各学校家访学生家庭3735家次，家访学生4783人次，学校领导、教师参加家访2814人次。三是多方联动抓实控辍保学。积极协调公安、人社、市场监管、民宗等部门，建立协作工作机制，协调落实各成员单位的职责和任务。明确控辍保学工作要求。发放劝返安置函14份到各镇（街道办），及时组织入村入户进行劝返，各镇（街道办）家访学生家庭442家次，家访学生439人次，领导、部门参加家访967人次。先后劝返学生128人次。

2.医疗方面。一是落实农村低收入人口“先诊疗后付费”政策。指定县人民医院作为健康扶贫定点医疗机构，成立了《富民县人民医院农村大病专项救治工作领导小组》和《富民县人民医院先诊疗后付费和一站式结算工作领导小组》，明确了各领导小组的工作职责。二是精准施策，持续开展大病专项救治。将县人民医院、富民康宁弘济精神病院确定为大病救治定点医院，根据国家、省、市卫健部门相关规定及时增加大病救治病种，确保大病患者得到及时救治。三是落实医疗救助托底保障政策。经“三重制度”综合保障后医保目录范围内医疗费用报销比例不低于80%、不超过90%。2024年脱贫人口和监测对象参加医疗保险达100%。

3.住房保障方面。2024年下达富民县农村危房改造9户任务指标，按2万元/户，共计18万元中央补助资金，保障动态新增“六类重点对象”贫困户进行农村危房改造，通过以补代奖的方式，引导和鼓励农户主动自主建设，持续深入推进农村危房改造，逐步消除农村C、D级危房，县住建局牵头研究制定《富民县2024年农村危房改造和农房抗震改造工作实施方案》，组织县财政局、县民政局、县农业农村局（乡村振兴局）、各镇（街道）对2024年9户农村危房改造对象进行了联合验收和公示，现目前已全部通过一卡通平台支付资金18万元。

4.饮水安全方面。一是健全制度，压实责任，健全农村饮水安全管护责任体系。全面落实县级农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，按照云南省农村供水工程服务承诺的工作内容，在县政府网站公布农村饮水安全“三个责任人”、监督服务电话和邮箱，接受各级监督、举报和投诉，认真履行工程建设和运行管护的监督检查职责，及时发现并解决农村饮水安全问题。出台《富民县关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》，进一步完善农村供水工程建设和运行管理各项制度措施，全面提升农村饮水安全保障水平，将农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”延伸至镇（街道）人民政府（办事处），单村工程延伸至村委会，已建立乡镇和村级管水负责人员名单和联系方式台账，明确分散供水工程由农户自用自管，确保每一处农村供水工程都有人管。二是积极开展水质提升行动、水费收缴、问题整改等工作。在持续实施农村饮水安全巩固提升工程过程中，着力配套完善净化消毒设施，进一步加强与县级疾控部门合作，认真开展枯水期和丰水期水质检测工作，出台的《富民县关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》明确了水价和水费收缴的政策制度。三是认真抓好问题整改。针对季节性缺水问题，富民县水务局一方面全力抓好应急保供水工作。对因旱情出现饮水困难的区域，及时指导镇（街道）启动抗旱救灾应急响应，发动群众抗灾自救，组织力量帮助拉水送水。另一方面，采取相应抗旱工程措施做到长效解决。

（二）持续做好防返贫监测帮扶工作，守住了不发生规模性返贫的底线

一是根据国家、省、市级防返贫动态监测帮扶工作要求，严格落实工作制度，形成条块结合、上下联动的防返贫监测网格化管理模式。全县系统锁定脱贫人口监测对象1049户3229人，脱贫人口820户2581人。三类人员271户770人，消除风险171户542人，未消除风险100户228人。其中：边缘易致贫户191户514人，消除风险120户372人，未消除风险71户142人；突发严重困难户43户149人(5户15人为脱贫户），消除风险25户88人，未消除风险18户61人；脱贫不稳定户37户107人，消除风险26户82人，未消除风险11户25人；二是按照省市要求，开展四季度收入信息采集工作,目前已经完成录入，正在进行数据筛选比对修改。三是按照坚持精准施策的工作要求，“一户一册”进行精准画像，分析劳动力状况、健康状况、文化程度、收入占比等情况，对应监测类别精准匹配帮扶措施，全县为脱贫人口和监测对象制定帮扶计划措施共6223个，已落实措施6151个，落实率98.84%。促进脱贫人口和监测对象持续增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。四是持续筑牢防贫堤坝，全面落实防止返贫监测帮扶“四化”标准，印发了加强2024年“云南省政府救助平台”运行管理工作的通知，进一步推广用好云南省“政府救助平台”，适时通报防止返贫监测帮扶工作情况。云南省“政府救助平台”截至目前，2024年云南省“政府救助平台”1-10月申请量454件，办结量423件，其中临时救助310件，控辍保学68件，低保37件、特困供养20件、找工作8件、大病专项救治4件，农村危房改造3件，农村饮水安全4件，办结率93.17%，超时件1件。

（三）抓重点和关键，千方百计巩固拓展脱贫攻坚成果、推进脱贫人口持续增收。

一是抓好财政衔接资金项目建设。2024年共计下达各级衔接资金3998万元，其中中央资金2112万元，省级资金874万元，市级资金1012万元，实施项目25个。截止9月30日，中央及省级资金已拨付2152.92万元，资金拨付进度达到75.04%。二是扎实做好雨露计划、小额贷款、脱贫人口技能培训工作，2024年雨露计划春季补助97人，发放补贴22.65万元；完成脱贫人口2024年技能培训643人，完成资金拨付22.818万元；完成小额贷款2024年贴息15.55万元。三是认真落实问题整改。2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核反馈富民县问题35个，主动认领共性问题28个，个性问题12个问题，目前完成个性问题整改12个，共性问题整改23个，已全部完成整改并销号。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县乡村振兴服务中心2024年度收入合计2506983.36元。其中：财政拨款收入2506983.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加794023.17元，增长46.35%。其中：财政拨款收入增加794084.46元，增长46.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少-61.29元，下降-100.00%。主要原因是结转结余增加和项目资金增加导致财政拨款收入增减，个人所得税退税手续费减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县乡村振兴服务中心2024年度支出合计2549710.36元。其中：基本支出1190613.49元，占总支出的46.70％；项目支出1359096.87元，占总支出的53.30％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加775205.46元，增长43.69%。其中：基本支出增加129626.46元，增长12.22%；项目支出增加645579.00元，增长90.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员岗位变动，正常升薪，小额贷款、雨露计划、省外务工交通补贴及省内市外务工交通补贴等项目属于上级转移支付，年初未列入预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县乡村振兴服务中心机构正常运转的日常支出1190613.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1157255.49元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33358.00元，占基本支出的2.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县乡村振兴服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1359096.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度脱贫劳动力及监测对象劳动力转移培训项目经费214680元，主要用于脱贫劳动力及监测对象劳动力转移培训项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县乡村振兴服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2506983.36元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加794084.46元，增长46.36%,完成年初预算的176.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出118809.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的99.35%。主要用于职工缴纳单位职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出101449.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的99.66%。主要用于单位职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2187820.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%,完成年初预算的199.23%。主要用于雨露计划、小额贷款贴息等项目；造成预决算差异的主要原因是项目资金为上级转移支付，年初未列入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加/减少-4244.00元，下降-100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少-4244.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-4244.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少-4244.00元，下降-100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少-4244.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少4244元，下降-100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县乡村振兴服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县乡村振兴服务中心资产总额891480.26元，其中，流动资产877395.59元，固定资产14084.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0减少53280.08元，其中固定资产减少4889.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400232600601111

附件： 富民县乡村振兴服务中心 20251017042202444