监督索引号53012400366101000

富民县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县卫生健康局共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层卫生健康科、医政医管中医药科、政策法规与综合监督科、疾病预防控制与综合应急科。

所属单位11个，分别是：

1.富民县卫生健康局机关

2.富民县人民医院

3.富民县疾病预防控制中心

4.富民县妇幼健康服务中心

5.富民县永定街道卫生院

6.富民县大营街道卫生院

7.富民县罗免镇卫生院

8.富民县赤鹫镇卫生院

9.富民县款庄镇中心卫生院

10.富民县东村镇卫生院

11.富民县散旦镇卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入富民县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：富民县卫生健康局机关

2.事业单位：富民县人民医院、富民县疾病预防控制中心、富民县妇幼健康服务中心、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤鹫镇卫生院、富民县款庄镇中心卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局2024年末编制内实有人员324人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员309人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

富民县卫生健康局2024年末其他人员356人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员356人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员255人（离休0人，退休255人）。年末学生0人。年末遗

属19人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局2024年度收入合计198907406.98元。其中：财政拨款收入68213538.70元，占总收入的34.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入125191760.85元（含教育收费0元），占总收入的62.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5502107.43元，占总收入的2.77%。

与上年相比，收入合计减少187060094.20元，下降8.71%。其中：财政拨款收入减少10266078.08元，减下降13.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少5598793.58元，下降4.28%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3111865.91元，下降36.13%。主要原因是：基本公共卫生补助减少，基药补助减少以及退休人员增加，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局2024年度支出合计196402690.47元。其中：基本支出165892835.68元，占总支出的84.47％；项目支出30509854.79元，占总支出的15.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少25921709.03元，下降11.66%。其中：基本支出减少14928710.67元，下降8.26%；项目支出减少10992998.36元，下降26.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本公共卫生补助支出减少，基药补助支出减少以及退休人员增加，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165892835.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92745531.58元，占基本支出的55.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73147304.10元，占基本支出的44.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30509854.79元。其中：基本建设类项目支出0元。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费3928294.42元，疾病预防控制机构项目经费6235272.67元，妇幼保健机构项目经费8936.9元，基本公共卫生服务项目经费7637105.04元，重大公共卫生服务项目经费754603.28元，突发公共卫生事件应急处置项目经费987000元，事业单位医疗项目经费3660.00元，中医（民族医）药专项经费2000.00元，其他公共卫生支出项目经费538952.45元，其他专业公共卫生支出项目经费88214.8元，其他计划生育事务支出项目经费9346518.10元，代表工作项目经费416元，就业见习补贴596000.00元，其他卫生健康支出项目经费375505.76元，其他卫生健康管理事务支出项目经费2243.76元，乡镇卫生院项目经费5131.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出68507251.13元,占本年支出合计的34.88%。与上年相比减少10419035.74元，下降13.2%,完成年初预算的111.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育支出（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5580628.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,完成年初预算的137.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3892120.13元、机关事业单位职业年金缴费支出549389.56、死亡抚恤542819.20元、就业见习补贴596000.00元。

9.卫生健康（类）支出59734867.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%，完成年初预算的109.80%。主要用于工资福利支出35123542.48元、商品和服务支出9258386.05元、对个人和家庭补助支出15088422.71元、资本性支出264516.00元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3191755.00元，完成年初预算的98.63%。占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262224.20元，决算为168621.69元，完成年初预算的64.30%；支出决算较上年减少6756.70元，下降3.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为214724.20元，决算为153337.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.94%，完成年初预算的71.41%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为15284.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.06%，完成年初预算的32.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少709.7元，下降0.46%；公务接待费支出决算较上年减少6047.00元，下降28.35%；具体是国内接待费支出决算15284.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6047.00元，增降28.35%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148500.00元，支出决算为168621.69元，完成年初预算的113.55%，支出决算较上年减少6756.7元，下降3.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为101000.00元，决算为153337.69元，完成年初预算的151.82%；公务接待费支出年初预算为47500.00元，决算为15284.00元，完成年初预算的32.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车车辆老旧，维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少709.7元，下降0.46%；公务接待费支出决算减少6047.00元，下降28.35%，具体是国内接待费支出决算15284.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6047.00元，下降28.35%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于督导、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次199.00人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公共卫生服务、卫生应急、疾病预防、艾滋病防治、妇幼健康机构能力提升等工作的考核、督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局2024年机关运行经费支出116255.73元，比上年减少45522.27元，下降28.14%,主要原因是人员变动，其他交通费及办公费减少。单位机关运行经费主要用于办公费404.00元、水费2200.00元、电费4725.73元、邮电费1500.00元、差旅费6222.00元、维护费1210.00元、培训费2550.00元、接待费1294.00元、工会经费18300.00元、公务用车运行维护费12000.00元、其他交通费65850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县卫生健康局资产总额160053289.63元，其中，流动资产86626730.15元，固定资产59094446.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程75000.00元，无形资产14257112.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28360599.18元，其中固定资产减少6344028.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值47890.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额299771.00元，其中：政府采购货物支出257759.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42012.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

2.基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

监督索引号53012400366101111

附件2：2024年度富民县卫生健康局部门决算公开表格（单位：元）20251016115011977