监督索引号53012400366100401000

 富民县永定街道卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

富民县永定街道卫生院位于富民县永定街道，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区居民提供基本公共卫生均等化服务。二、内设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、检验科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图、DR。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。五、承担着永定街道辖区内的基本公共卫生服务项目。

（二）2024年度重点工作任务概述

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：口腔科、收费室、药房、注射室、综合门诊、中医科、放射科、检验科、预防接种门诊、妇产科、公共卫生科、财务室、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入富民县永定街道卫生院2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。我单位车辆无编制。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定街道卫生院2024年度收入合计11682325.99元。其中：财政拨款收入7474149.40元，占总收入的63.98%；无上级补助收入；事业收入4188229.59元（含教育收费0元），占总收入的35.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入19947.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少1017013.68元，下降8.01%。其中：财政拨款收入减少39304.59元，下降0.52%；事业收入减少997516.92元，下降19.24%；其他收入增加19807.83元，增长14232.83%。主要原因是2024年门诊业务量下降，事业收入减少；富民县卫生健康局拨入2023年基本公共卫生市级补助资金19947元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县永定街道卫生院2024年度支出合计11270928.44元。其中：基本支出10124006.99元，占总支出的89.82％；项目支出1146921.45元，占总支出的10.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1337362.07元，下降10.61%。其中：基本支出减少1095570.22元，下降9.76%；项目支出减少241791.85元，下降17.41%。主要原因是2024年门诊业务量减少，药品费减少，基本支出减少，基本公共卫生服务补助资金支出减少，基本药物制度补助资金支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县永定街道卫生院机构正常运转的日常支出10124006.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6348198.51元，占基本支出的62.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3775808.48元，占基本支出的37.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县永定街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1146921.45元。其中：基本建设类项目支出0元。卫生健康管理事务支出33600.00元，主要用于疾病预防控制；基层医疗卫生机构支出1350.80元，主要用于脱贫人口重点人群家庭医生签约服务补助；公共卫生支出1144946.65元，主要用于基本公共卫生服务，重大传染病、艾滋病等重大公共卫生服务支出；计划生育事务624.00元，主要用于孕优、妇幼督导培训、艾滋病防治补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7474149.40元,占本年支出合计的66.31%。与上年相比减少39304.59元，下降0.52%,完成年初预算的96.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出764535.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的121.07%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出和抚恤，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）613340.16元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61854.12元，死亡抚恤（20800801）89340.8元。

9.卫生健康（类）支出6204666.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%,完成年初预算的93.93%。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗，其中：乡镇卫生院支出（2100302）4506741.21元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1350.80元，基本公共卫生服务（2100408）1075015.09元，重大公共卫生服务（2100409）9610.00元，突发公共卫生事件应急处理（2100410）38811.00元，其他公共卫生支出（2100499）540.00元，其他计划生育事务支出（2100799）624.00元，事业单位医疗（2101102）304387.08元，公务员医疗补助（2101103）233781.83元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）33805.31元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出504948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的99.91%。主要用于住房保障支出（2210201）504948.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为2852.50元；支出决算较上年增加2330.00元，增长445.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为522.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.32%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为2330.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2330.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2330.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2330.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2852.50元，支出决算较上年增加2330.00元，增长445.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为522.50元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为2330.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，公务用车运行维护费是基本公共卫生服务补助，该资金为非同级财政拨款，计入财政拨款核算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2330.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2330.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2330.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目交叉考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定街道卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县永定街道卫生院资产总额9766411.01元，其中，流动资产2900353.27元，固定资产6866067.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程75000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少577268.18元，其中固定资产减少378218.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值41665元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34600.00元，其中：政府采购货物支出34600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

4.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

5.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366100401111

富民县永定街道卫生院2024年度部门决算公开表格20251017100952690