监督索引号53012400366101101000

 富民县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为全县人民提供医疗服务，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。承担着本地区常见病、多发病、职业病、部份疑难性疾病的诊疗工作和居民的预防保健工作。

深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：院办、财务科、总务科、保卫科、医管科、医务科、设备科、护理部、信息科、党办、供应室、手术室、检验科、妇产科、内一科、老年病科、儿科、急诊科、体检科、外一科、外二科、中医科、口腔科、康复科、五官科、预防保健科、传染科、客服部、静配中心、血液透析中心、控感办、放射科、功能科、药剂科、体检中心、人力资源科、新生儿科。

富民县人民医院无下属单位 ；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

富民县人民医院作为二级预算单位纳入富民县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员340人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员340人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续落实好国家、省、市、县关于疫情防控常态化防控工作，进一步落实疫情防控措施，保障保疫情防控工作。

2.全力促进卒中中心建设，确保明年通过评审验收。巩固胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、和创伤中心建设成果。继续按照《二级综合医院评审标准实施细则》，落实医疗质量管理、医疗安全管理、患者安全管理各个环节，运用医疗质量管理工具进行持续改进。

3.加快人才引进、培养，医院人员配置计划，完成招聘工作，为医疗体系建设筹备人才。

4.推进现代医院管理制度，坚持中国特色卫生与健康发展道路，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，强化公立医院引领带动作用，完善多元办医格局，加快医疗服务供给侧结构性改革，实现医院治理体系和管理能力现代化。

5.加快医院信息化建设步伐。

6.推进医联体建设与管理，完善医联体运行管理机制。深入贯彻落实党的二十大和全国、全省、全市卫生与健康大会精神，以县级医院为龙头，建设紧密型医联体，完善不同级别、不同类别医疗机构间目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民医院2024年度收入合计114065779.66元。其中：财政拨款收入5594638.31元，占总收入的4.9%；无上级补助收入；事业收入103052467.42元（含教育收费0元），占总收入的90.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5418673.93元，占总收入的4.75%。

与上年相比，收入合计减少13684818.79元，下降10.71%。其中：财政拨款收入减少7856538.26元，下降58.41%；事业收入减少2680245.96元，下降2.53%；其他收入减少3148034.57元，下降36.75%。主要原因是单位业务减少，收入下滑。

二、支出决算情况说明

富民县人民医院2024年度支出合计110686123.58元。其中：基本支出108557978.58元，占总支出的98.08％；项目支出2128145.00元，占总支出的1.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17755799.48元，下降13.82%。其中：基本支出减少11337241.13元，下降9.46%；项目支出减少6418558.35元，下降75.10%。主要原因是单位职工绩效降低，总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县人民医院单位机构正常运转的日常支出108557978.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27402.00元，占基本支出的0.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108530576.58元，占基本支出的99.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县人民医院单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2128145.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

社会保障和就业支出项目经费596000.00元，主要用于就业见习补贴类项目支出 596000.00元。

卫生健康支出项目经费1532145.00元，主要用于基本公共卫生服务类项目支出908263.00元，突发公共卫生事件应急处置类项目支出623882.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出5594638.31元,占本年支出合计的5.05%。与上年相比减少7856538.26元，下降58.41%,完成年初预算的79.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出623402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于见习人员就业见习补贴596000.00元，死亡人员死亡抚恤27402.00元。

9.卫生健康（类）支出4971236.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于医院业务费支出；其中综合医院类支出2885900.00元，基本公共卫生服务类908263.00元，突发公共卫生事件应急处置类623882.00元，公务员医疗补助类487251.31元，其他行政事业单位医疗支出类65940.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。上年无此项财政预算支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

上年无因公出国（境）费支出决算支出；上年无公务用车购置费支出决算支出；上年无公务用车运行维护费支出决算支出；上年无公务接待费支出决算支出；具体是上年无国内接待费支出决算支出；上年无国（境）外接待费支出决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出决算支出；上年无公务用车购置费支出决算支出；上年无公务用车运行维护费支出决算支出；上年无公务接待费支出决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

富民县人民医院2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民医院由于是事业单位，故财政无此机关运行经费拨款。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县人民医院资产总额111407001.46元，其中，流动资产69269530.83元，固定资产28140289.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13997180.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16051183.96元，其中固定资产减少3394700.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民医院2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400366101101111

富民县人民医院2024年决算公开决算批复--最终版20251016045325884