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 富民县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立机构2个：局办公室、水资源管理科。富民县水务局所属单位3个。分别为：

1.富民县水务局（本级）；

2.富民县水利工程技术服务中心；

3.富民县水利管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.富民县水务局（本级）；

2.富民县水利工程技术服务中心；

3.富民县水利管理服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为：该项资金支出由单位从非税收入水库日常运行维修养护经费（公务用车运行维护费）中列支。

三、重点工作概述

2024年完成情况：一是继续推进滇中引水一期工程建设，全年累计完成投资106000000元；二期配套工程完成隧洞开挖11800公里，移交第一批次西山输水管土地526300亩并取得临时用地手续批复。二是累计投资75000000元完成富民县城市供水工程建设。三是实施麦竜闸病险水闸除险加固工程，工程批复投资12688300元，年底预计完成工程建设投资9500000元。四是投资34200500元完成东村河散旦段治理工程建设。五是投资34050000元完成富民县农村供水保障专项行动项目建设，工程受益人口24238人。六是投资10796000元完成富民县沙冲箐小流域水土流失综合治理提质增效项目建设。七是投资840000元完成富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目建设，有效提升解决农村14747人饮水安全问题。八是投资1430000元完成16座小型水库中央水利发展资金维修养护项目建设。九是投资200000元完成富民县5座小型水库2024年中央水利发展资金白蚁危害防治工程建设。十是投资8600000元完成黄坡水库调水工程建设，可日供水4000立方米，惠及人口3000人。十一是投资3000000元完成富民县东村镇东村村民委员会孟家村美丽家园项目建设。十二是投资209300元完成富民县2024年度山洪灾害防治项目建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水务局2024年度收入合计29667154.07元。其中：财政拨款收入29665522.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1631.70元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2052345.36元，增长7.43%。其中：财政拨款收入增加3051961.66元，增长11.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少999616.30元，下降99.84%。主要原因是一是人员工资、社保缴费增加；二是收到水利前期费减少。

二、支出决算情况说明

富民县水务局2024年度支出合计29799372.41元。其中：基本支出8013728.66元，占总支出的26.89％；项目支出21785643.75元，占总支出的73.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1973826.84元，增长7.09%。其中：基本支出增加335855.46元，增长4.37%；项目支出增加1637971.38元，增长8.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。    （一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8013728.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6995730.90元，占基本支出的87.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1017997.76元，占基本支出的12.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21785643.75元。其中：用于专项业务工作的经费支出20332328.58元。其中：用于水利工程建设项目支出15476505元，用于水利工程运行与维护项目支出4065600元，用于水利前期工作支出25408.3元，用于水土保持项目支出460000元，用于防汛项目支出323609元，用于抗旱项目支出557807.28元，用于农村水利项目支出452500元，用于大中型水库移民后期扶持基金支出367400元，用于其他城乡社区支出5606元，用于优抚对象医疗补助支出3203.28元。造成预决算差异的主要原因是部分项目为上级转移支付项目，年初无预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出29384187.59元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加2725421.89元，增长10.22%,完成年初预算的83.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1090194.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的84.08%，主要用于机关养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出714612.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的96.85%，主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27048924.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%,完成年初预算的82.83%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出530456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的91.69%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97196.61元，决算为70053.71元，完成年初预算的72.07%；支出决算较上年增加1082.94元，增长1.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78096.61元，决算为70053.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.70%；公务接待费支出年初预算为19100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1082.94元，增长1.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67396.61元，支出决算为70053.71元，完成年初预算的103.94%，支出决算较上年增加1082.94元，增长1.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为53096.61元，决算为70053.71元，完成年初预算的131.94%；公务接待费支出年初预算为14300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少1082.94元，增长/下降1.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目、安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局2024年机关运行经费支出458778.44元，比上年增加254155.69元，增长124.21%,主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于富民县水务局、富民县水利工程技术服务中心、富民县水利管理服务中心办公费、水费、电话费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县水务局资产总额15284016.42元，其中，流动资产14894679.23元，固定资产387859.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1477.52元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1022681.75元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额72516.71元，其中：政府采购货物支出72516.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400233201111

附件2：富民县水务局2024年度部门决算公开表格（单位：元）20251020104817677