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富民县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

（四）审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

（八）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十）负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

（十一）负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

（十二）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

（十三）负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

（十四）负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室、信息公开办公室、流动人口和出租房屋服务管理科。

所属单位0个，富民县人民政府办公室无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 富民县人民政府办公室

纳入富民县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

富民县人民政府办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属6人。

车辆编制31辆，在编实有车辆29辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高质量开展好党纪学习教育。用好云岭先锋、学习强国等平台，高标准执行“三会一课”、组织生活会、“第一议题”等各项制度，累计召开支委会12次、党员大会5次、主题党日活动12次，讲授党课4次，1名预备党员按期转正、2名同志被接收为预备党员。

（二）将纪律规矩挺在前头。坚持把发扬党内民主、完善民主集中制作为加强领导班子建设的重要内容，制定完善《中共富民县人民政府办公室党组工作制度》《富民县人民政府办公室工作规则》《富民县人民政府办公室“三重一大”事项》等制度，严格执行“三重一大”集体决策程序，坚持做到重大决策、人事调整、大额资金使用等一律通过县政府办党组会议决定，全年共召开县政府办党组会24次，主任办公会17次。

（三）参谋辅政高质高效。围绕县委、县政府重点工作，深入基层、企业等开展调研，及时、全面、准确收集信息，为领导决策提供有价值的参考意见。高质量起草各类文稿，完成政府工作报告、领导调研报告、讲话稿等各类综合性文稿起草工作。健全信息收集、整理、报送机制，拓宽信息渠道，突出信息重点，及时、准确地反映全县经济社会发展中的重大问题、民生问题和社会热点问题，加强对信息的分析提炼，努力提高信息的质量和价值，为领导决策提供参考。全年政务信息及约稿信息被省、市采用140条，提前完成市级考核目标。

（四）办文办会保障倾心倾力。严格执行公文办理相关制度，规范公文收发、登记、传阅、归档等流程，确保公文运转安全、高效、准确，全年处理上级来文7300件，县级来文2400余件，及时传阅、转办、批办等，做到了件件有着落、事事有回音。加强公文审核把关，注重公文的格式规范、内容质量和政策依据，提高公文的严肃性和权威性。全年共起草、审核以县政府和县政府办名义上报或印发的各类公文700余件，无一差错，公文质量进一步提高。规范缜密安排会务活动，全面落实基层减负各项要求，严格会议审批、严控会议规模、精简会议时长，全年承办县政府全体会议暨廉政工作会议1次，县政府常务会议24次、党组会议23次。

（五）督查督办走深走实。聚焦重点督要事，紧盯短板督难事，关注民生督实事，不断改进督查工作方式，切实把督查工作做深、做细、做实，全力打通决策部署贯彻落实的“最先一公里”和“最后一公里”。制定完善《富民县人民政府办公室督查督办工作制度》《富民县人民政府常务会议决定事项督查办法》等制度，推动政府督查工作制度化、科学化。2024年，共开展专项督查13次，印发督查通知14个，交办县政府主要领导批交办工作任务30项，分解督办县政府常务会明确事项38个，印发《督查专报》10期；推动富民县10件惠民实事全部完成；收到省、市交办、督办件共24件，均已按时限要求落实，办理国务院及省“互联网+督查”留言线索5条，实地核查5条，办结率达100%。

（六）建议提案办理用心用情。进一步加强与县人大常委会办公室、县政协办公室工作沟通对接，密切相互联系，加强协调联动，有力促进了科学民主决策和提高工作效能。全年承办完成省人大代表建议2件，市人大代表建议4件、市政协提案1件；交办县人大代表建议216件，县政协提案140件，均已全部办理完毕。

（七）政务服务规范高效。规范接待群众来访，积极配合信访部门做好群众来访工作，依法稳妥处置非访、缠访、闹访、群访等行为。持续深入推进决策、执行、管理、服务、结果公开，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，提高政府工作的透明度，做到“应公开尽公开、应上网尽上网”，2024年，通过政府网站向社会主动公开政府信息5839条，发布政策解读资料15篇，回应公众关注热点或重大舆情10次，有效提高公众对政策的知晓率、理解度、通达性。利用“领导信箱”“我为政府网找错”等平台回应群众诉求，盯紧“领导信箱”办理时效，确保及时办理答复，2024年办理“领导信箱”平台收到网民来信56件，办结率100%。

（八）值班值守工作安全稳定。落实24小时值班和领导带班制度，明确值班职责，规范值班流程，确保24小时联络畅通。加强对值班工作的督促检查，定期通报值班情况，严肃值班纪律。及时、准确地处理各类突发事件和紧急情况，制定《值班信息处置报送工作规范》，做好信息报送和协调处置工作，有效维护了政府机关的正常运转和社会稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室2024年度收入合计10300311.64元。其中：财政拨款收入10293909.44元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6402.20元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少171375413.86元，下降94.33%。其中：财政拨款收入减少171378598.90元，下降94.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3185.04元，增长99.00%。主要原因是：一是本年度减少2022年财政收支审计问题整改黎阳大厦专项资金；二是本年度其他收入增加县组织部拨入先锋矩阵党建品牌经费和返还离退休人员党支部党费。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室2024年度支出合计10688169.69元。其中：基本支出8531523.54元，占总支出的79.82％；项目支出2156646.15元，占总支出的20.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少171043821.18元，下降94.12%。其中：基本支出减少2165033.76元，下降20.24%；项目支出减少168878787.42元，下降98.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年基本支出减少是因机构改革原工业园区人员划出，导致经费相应减少；本年度项目支出减少是减少2022年财政收支审计问题整改黎阳大厦专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8531523.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7679983.54元，占基本支出的90.02％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费851540.00元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2156646.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他人员补助经费660000元，主要用于流动人口办公室劳务派遣人员工资支出。

2.黎阳大厦物管费135465.59元，主要用于黎阳大厦物管费支出。

3.政府大院运维费988717.61元，主要用于办公费、维修费、物管费、办公设备购置费等支出。

4.会议费10868.36元, 主要用于维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转。

5.富民县电子政务外网平台移动办公系统资金59500元, 主要用于维护电子政务外网平台移动办公系统正常运转。

6.昆明市公务用车信息化平台服务费79160元, 主要用于维护公务用车信息化平台正常运转。

7.红机线路架设与运维费40000元，主要用于红机线路架设与维护。

8.富民县黎阳大厦资产处置费182934.59元，主要用于黎阳大厦资产评估、拍卖服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10688169.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2010446.81元，下降15.83%,完成年初预算的65.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7734058.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.36%,完成年初预算的54.16%。主要用于2010301款行政运行支出6237412.28元，用于人员工资、津贴绩效奖金等人员经费支出及日常办公费支出；2010303款机关服务支出1164183.20元，用于保障机关正常运转日常支出；2010399款政府办公厅（室）及相关机构事务支出332462.95元，用于会议费及日常办公费支出；造成预决算差异的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，进一步压减经费支出，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1686433.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%,完成年初预算的224.56%。主要用于2080505款行政事业单位基本养老保险缴费支出667545.28元，用于职工养老保险金支出；2080506款行政事业单位职业年金缴费支出230778.20元，用于职工职业年金支出；2080801款死亡抚恤支出788110.40元，用于退休职工去世抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加2名退休职工去世抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出663653.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的94.48%。主要用于2101101款行政单位医疗支出283602.64元，用于职工医疗保险支出；2101102款事业单位医疗45276元，用于职工医疗保险支出；2101103款公务员医疗补助295871.89元，用于职工公务员医疗补助支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出38902.85元，用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动调整基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出604024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的93.88%。主要用于2210201款住房公积金支出750553元，用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动调整基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，决算为365961.00元，完成年初预算的95.05%；支出决算较上年减少39.00元，下降0.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为366000.00元，决算为365961.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39.00元，下降0.01%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为366000.00元，支出决算为365961.00元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年减少39.00元，下降0.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为366000.00元，决算为365961.00元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车使用和经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39.00元，下降0.01%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严控制公务用车使用和经费开支。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室2024年机关运行经费支出851540.00元，比上年减少170750.40元，下降16.70%,主要原因是因机构改革，原工业园区人员全部划出，导致相关费用相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县人民政府办公室资产总额203085102.57元，其中，流动资产3132931.75元，固定资产199950923.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1247.65元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199128374.71元，其中固定资产增加199073922.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产208项，账面原值1639515元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30322.50元，其中：政府采购货物支出30322.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30322.50元，其中：授予小微企业合同金额30322.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53012400163501111

富民县人民政府办公室2024年度部门决算公开表20251015035519172