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富民县林业技术推广服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

先进实用林业技术推广，科研项目试验示范、组织实施、检查、总结、推广。承担上级下达的项目，进行项目管理和成果管理。如经济林栽培技术，用材林丰产技术，水源林保护，种子园建立等。为林农提供林业科技服务、信息咨询，编写科普读物，宣传普及林业科技知识。林业技术培训。收集整理农村干果种植实用技术，推广共享。  

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）林业有害生物监测

2024年应施林业有害生物监测面积262.28万亩，本年度实际监测面积262.28万亩，监测覆盖率 100% ，常发林业有害生物2.99万亩，其中松小蠹监测0.15万亩，巨角多腮金龟子监测0.02万亩，板栗剪枝象监测0.65万亩，栗实象监测0.6万亩，板栗溃疡病监测0.83万亩，板栗疫病监测0.09万亩，桤木叶甲监测0.5万亩，松褐天牛监测0.15万亩，常发生区监测覆盖率100%。2022年预测发生林业有害生物面积 3.09万亩，实际发生2.99万亩，测报准确率 96.66% 。

（二）林业有害生物防控

2024年我县实际发生林业有害生物2.99万亩，轻度危害2.6703万亩，中度危害0.3197万亩、重度危害0万亩。林业有害生物成灾率为0。 结合森林抚育、桤木叶甲、松小蠹防治等项目和林木权属者自行防治，2023年防治林业有害生物2.737万亩，均采用人工伐除、摘出、涂白或采用仿生农药等进行防治，无公害防治率达91.54%。

（三）林业有害生物普查及检疫

根据省市林检局工作安排开展春季林业有害生物普查，掌握全县林业有害生物发生面积、种类、危害成度为夏秋两季林业有害生物监测、防治等工作提供实施依据。开展秋季松材线虫普查，调查松科植物面积31.16万亩占全县林地面积的 35.5% ，取松木样本 10份，经镜检未发现松材线虫。在全县设置松墨天牛监测点8个，设置了8个松墨天牛诱捕器，安排具体的监测人员，按照松墨天牛监测的技术要求、职责分工等相关事宜进行分解、落实进行实时监测，掌握我县松墨天牛发生分布规律。

（四）森林植物检疫执法

为杜绝林业有害生物执法尤其是全国林业检疫性有害生物和全国林业危险性有害生物的传入，林业技术推广服务中心对全县6家木材加工厂和1家涉木企业进行检查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县林业技术推广服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；富民县林业技术推广服务中心2024年度没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县林业技术推广服务中心2024年度收入合计3337515.16元。其中：财政拨款收入3337515.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1026.07元，增长0.03%。其中：财政拨款收入增加1026.07元，增长0.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：在职人员工资及社保缴费正常性增加。

二、支出决算情况说明

富民县林业技术推广服务中心2024年度支出合计3337515.16元。其中：基本支出3337215.16元，占总支出的99.99％；项目支出300.00元，占总支出的0.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1026.07元，增长0.03%。其中：基本支出增加726.07元，增长0.02%；项目支出增加300.00元，增长0.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在职人员工资及社保缴费正常性增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县林业技术推广服务中心机构正常运转的日常支出3337215.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3257534.66元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79680.50元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县林业技术推广服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，事业机构项目支出300元，主要用于在职人员转退休后安排的安家费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县林业技术推广服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3337515.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1026.07元，增长0.03%,完成年初预算的95.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出421250.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%,完成年初预算的95.44%，主要用于事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：有1名在职人员转退休，养老保险缴费资金减少。

9.卫生健康（类）支出323590.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的96.98%主要用于事业单位人员机关事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：有1名在职人员转退休，单位医疗保险缴费减少。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2327428.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%,完成年初预算的95.82%。主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：有1名在职人员转退休，工资支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出265246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的94.56%。主要用于事业单位人员的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：有1名在职人员转退休，公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3615.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3615.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3615.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3615.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度进一步压减”三公”经费支出，与上下级机关和各横向交流减少，公务接待费减少，“三公”经费缩减成效明显。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3615.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3615.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：：2024年度进一步压减”三公”经费支出，与上下级机关和各横向交流减少，公务接待费减少，“三公”经费缩减成效明显。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县林业技术推广服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县林业技术推广服务中心资产总额2949.00元，其中，流动资产315.51元，固定资产2633.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38743.83元，其中固定资产减少38743.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表公开表13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开表14表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表公开表15表。

五、其他重要事项情况说明

富民县林业技术推广服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出;是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出:是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出:是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012400232700201111

富民县林业技术推广服务中心2024年部门决算公开表格20251020112052953