监督索引号53012400122201000

中国共产党富民县纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：

中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

富民县监察委员会负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构及6个派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。另外还合署办公1个县委巡察办及3个县委巡察组、1个县委巡察信息服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员76人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.践行“两个维护”，推动政治监督加压加力、精准有效。

捍卫“两个确立”强化政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神19次，理论学习中心组集中学习8次，督促各级党组织着力发现在思想认识、政治态度上的偏差、落差，及时纠正落实中搞形式、走过场、不用心等突出问题，推动拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”。

2.强化系统施治，推动执纪反腐节奏不变、力度不减。

一以贯之保持惩腐高压。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，聚焦政治问题与经济问题交织的腐败案件，聚焦风腐一体、曲线敛财、设租寻租、小官大贪等腐败突出形态，深挖彻查、严厉惩治重点领域和关键环节不收敛不收手行为，常态化惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。

3.深化政治巡察，推动利剑作用持续彰显、震慑常在。

聚焦巡察定位，强化监督联动。全面梳理总结、统筹规划十四届县委巡察工作，准确把握政治巡察内涵，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，统筹安排年度巡察工作计划。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2024年度收入合计16,356,527.92元。其中：财政拨款收入16,355,788.91元，占总收入的100％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入739.01元，占总收入的0％。

与上年相比，收入合计减少1,203,677.15元，下降6.85％。其中：财政拨款收入减少1,194,544.21元，下降6.81％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少9,132.94元，下降92.51％。主要原因是：本年度较上年度相比厉行节约、缩减开支，项目收入大幅缩减。其他收入减少原因为2023年有中共富民县委组织部划拨“示范党建品牌”补助经费8,000元、富民县税务局返还个人所得税手续费1,871.95元，而2024年无划拨“示范党建品牌”补助经费、返还个人所得税手续费仅为739.01元。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2024年度支出合计16,651,188.87元。其中：基本支出15,877,274.75元，占总支出的95.35％；项目支出773,914.12元，占总支出的4.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少904,355.25元，下降5.15％。其中：基本支出增加647,246.52元，增长4.25％；项目支出减少1,551,601.77元，下降66.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因2024年本单位控制空编率而新招录及调入多名在编人员，使基本支出增长；年初预算安排的项目资金，至年末部分未能实施或支付资金，故导致本年项目支出大幅下降。

支出情况分析表（单位：元）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会正常运转的日常支出15,872,613.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,750,443.54元，占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,122,170.26元，占基本支出的13.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773,175.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2024年县纪委纪检专项经费，年内下达指标390,000元，年内支出220,718.45元，主要用于纪检监察相关工作差旅费、培训费等方面的支出。

（2）2024年县纪委巡察专项经费，年内下达指标200,000元，年内支出54,800元，主要用于巡察相关工作差旅费、培训费等方面的支出。

（3）2024年县纪委办公设备购置经费，年内下达指标397,000元，年内支出26,800元，主要用于采购办公设备等方面的支出。

（4）2024年县纪委系统运维经费，年内下达指标140,000元，年内支出10,810元，主要用于保障纪委监委内部系统专网运维的支出。

（5）2024年县纪委收县税务局返还2023年个人所得税手续费资金，年内收到自有资金下达指标739.01元，年内支出739.01元，主要用于采买办公用品的支出。

（6）2024年县纪委调整年初预算项目资金支付办案业务费经费，年内调整指标299,976元，年内支出299,976元，主要用于县纪委开展工作、留置办案的支出。

（7）2024年中央其他资金，年内下达指标300,000元，年内支出160,070.66元，主要用于案件查办工作相关的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出16,645,788.91元,占本年支出合计的99.97％。与上年相比减少904,544.21元，下降5.15％,完成年初预算的102.32％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,679,770.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17％,完成年初预算的100.48％。主要用于2011101行政运行支出11,933,395.51元；2011199其他纪检监察事务支出746,375.11元。造成预决算差异的主要原因是我部门本年新招录及调入多名在职在编人员，追加人员经费导致行政运行支出增长。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,468,858.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82％。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,225.40元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出94,830.88元；2080801死亡抚恤支出22,802元。

9.卫生健康（类）支出1,247,555.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50％。主要用于2101101行政单位医疗支出665,149.15元；2101102事业单位医疗支出18,166.05元；2101103公务员医疗补助支出502,585.53元；2101199其他行政事业单位医疗支出61,654.28元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,249,605元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51％。主要用于2210201住房公积金支出1,249,605元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000元，决算为54,000元，完成年初预算的73.97％；支出决算较上年减少1,445.00元，下降2.61％。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000元，决算为54,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100％，完成年初预算的100％；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0％；公务接待费支出决算较上年减少1,445元，下降100％，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000元，支出决算为54,000元，完成年初预算的73.97％，支出决算较上年减少1,445元，下降2.61％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000元，决算为54,000元，完成年初预算的100％；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为0元，完成年初预算的0％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实厉行节约规定，严控接待标准和范围；二是加强审批管理，压减不必要的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）上年无此项支出；公务用车购置上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0％；公务接待费支出决算减少1,445元，下降100％，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位不断加强审批管理，压减不必要的接待支出，2023年公务接待费为1,445元，2024年未产生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督、执纪、问责、调查、处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车平台运维费、审车费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,122,170.26元，比上年增加281,481.79元，增长15.29％，主要原因是本年度为高质量完成纪检监察工作，外出公务活动人次及批次均有增加，导致差旅费支出增长。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2,122,170.26元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富民县纪律检查委员会资产总额1,235,657.13元，其中，流动资产66,895.01元，固定资产1,010,452.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产158,309.41元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,199,481.78元，其中固定资产减少23,824.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额26,800元，其中：政府采购货物支出26,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26,800元，其中：授予小微企业合同金额26,800元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2024年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务费用：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费用、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

中国共产党富民县纪律检查委员会2024年度部门决算公开表格

监督索引号53012400122201111