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富民县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职责

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资方向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、投资项目综合管理科、粮食和物资储备科、能源与环境资源科、国防动员科。所属单位0个，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是富民县发展和改革局。

纳入富民县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县发展和改革局2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

富民县发展和改革局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实经济指标建设促进经济平稳发展

2025年上半年，建立服务业“补空白，提质效”周报机制，积极填补服务行业空白，地区生产总值增长3.6%，较一季度提高0.4个百分点；固定资产投资增长4.15%，较一季度提高9.05个百分点；规模以上工业增加值增长-7.5%，较一季度收窄3.5个百分点；经营地建筑业总产值增长12.7%，较一季度提高8.7个百分点；社会消费品零售总额增长7.2%（其中：限额以上社会消费品零售总额增长8.8%）。2025年1-8月规上服务业营业收入增速扭负为正，同比增长-5.85%，降幅较上半年收窄1.65个百分点。推进规模以上服务业对GDP支撑作用，开展服务业补空白周报37次，截至目前已实现1户（黎阳人力）入库纳统，6户（云南桐轩文化、富民乡味管理、中佳鼎运、禄富建筑、爱然美容、领军环境）有望今年入库纳统企业。规模以下待培育企业60户以上。开展“十五五”规划编制工作，印发《富民县“十五五”规划编制工作方案》《富民县“十五五”规划前期研究课题清单》，启动富民县“十五五”规划编制工作，完成18个重大问题研究课题成果，征集重点投资项目196项，采纳157项。拟定《富民县“十五五”专项规划建议清单》。修改完善“十五五”规划基本思路第三轮征求意见。

（二）抓实项目会办保障固定资产投资推进

2025年持续推进重大项目审批监管“阳光行动”，1-9月完成政府项目审批13项，完成企业投资项目备案134项。对富民县2024年计划实施并纳入年度管理的投资项目共73项，成立富民县重点项目建设要素保障工作专班，按照《富民县项目会办会工作机制》，常态化召开项目会办会，2025年共召开项目会办会15次，会办项目38项，纳入会办事项99项，已解决问题44项，有效推进项目建设中的问题。紧扣中央、省、市投资政策导向和超长期特别国债、中央预算内资金、地方政府专项债券、省预算内投资、市级前期工作经费等各类资金支持领域，积极策划包装储备及资金申报。

（三）抓实能源产业发展做好能耗双控管理

对照17亿元招商引资目标，抓实新能源招商服务工作。抓实重大项目建设，积极跟进富民抽水蓄能电站项目及时帮助企业协调解决项目推进中存在的问题，协调解决三竜山30兆瓦集中式光伏项目土地、林地等保障要素问题，于8月开工建设。帮助解决整县屋顶分布式光伏项目、充电桩项目推进中存在的困难、问题，保障项目顺利实施。组织申报2025年集中式光伏项目5个，装机容量38.5万千瓦。推进跨区域协作项目落地对接，意向性企业赴磨憨进行实地考察2次。成立了发改能源领域安全生产工作领导小组，深入贯彻落实国家及省市关于能源消费总量和强度“双控”、推动绿色低碳发展以及强化安全生产，截至目前完成新能源项目投资达6.7亿元。

（四）抓实粮食安全监管保障粮食安全发展

认真履行粮食安全责任，加强粮食安全监管。完成县级储备粮小麦861吨、稻谷900吨安全存储，完成县级成品粮粳米340吨合格储备，县级储备粮应急保障天数为39.31天，满足应急供应保障的工作要求。指导督促云南仓实商贸公司完成13650吨（其中，稻谷6300吨、玉米7350吨）省级储备粮代储入库。完成全县应急供应网点统计，销售大米355吨、面粉57吨、食用植物油91吨。完成粮食播种面积20.79万亩，超粮食生产目标任务20万亩的3.97%。与上年粮食播种面积20.23万亩相比，增0.56万亩、增2.81%，全年预计完成粮食总产量6.58万吨，预计超目标任务6.24万吨的5.51%。完成大豆播种面积0.42万亩，超目标任务0.41万亩的2.96%。完成油料播种面积0.55万亩，完成市级下达目标任务。争取到省级补助资金196万余元成功申报绿色仓储升级改造项目，一期工程已完成市级验收，二期工程正在实施中，预计12月底竣工。目前，储备粮数量真实、质量良好、管理规范、粮情稳定、储粮安全，县级储备粮质量要求符合规定，储存品质检验为宜存粮。调运县级应急救灾物资被子30床、床垫30床给永定街道、调运被子100床给大营街道，保障汛期突发问题应急处置。完成中央救灾物资接收工作，接收中央物资12㎡单帐篷660顶、20㎡单帐篷54顶、36㎡单帐篷37顶、60㎡单帐篷11顶、苫布400件、折叠桌凳540套、简易厕所6个，已规范储备。

（五）强化价格监测规范市场价格行为

持续推进价格监测工作，在县内设立11个价格监测点，对主要居民副食品的17个类别102个品种零售价格、主要畜禽产品及饲料4个类别9个品种价格、富民县农村服务收费及农业生产资料8个类别25个品种价格开展定点监测。截至目前，上报主要居民副食品价格日常监测周报36期，农业生产资料和农村服务价格日常监测月报9期，农资产品价格专项监测旬报28期。加强收费管理完成2024年度全县14个行政单位12项行政事业性收费统计和2025年收费审核，统计率达100%。牵头相关部门继续推进城镇污水处理收费价格调整、完成农村公益性公墓安放（葬）设施价格制定，完成宝石洞景区门票临时价格定调价工作。办理涉案物品价格认定月报9期，办结57件，案件评估复议率为零。落实殡葬领域腐败问题专项行动，围绕殡葬领域相关工作完成二个批次21人谈心谈话。制定出台《富民县发展和改革局关于成立整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作专班的通知》《富民县发展和改革局关于整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作方案》《富民县发展和改革局整治殡葬领域腐败乱象专项行动集中整治阶段工作要点》。完成全县8个公益性公墓成本调查。制定《富民县农村公益性公墓收费标准定价方案（试行）》，经第十七届富民县人民政府第87次常务会审议同意印发，完成专项整治工作任务。开展春耕期间农资及种子市场价格专项巡查，严格节假日价格监测值班制度，开展元旦、春节、清明、五一节、端午节市场价格监测巡查，督促执行义务教育阶段课后服务收费、管道天然气价格优惠、电动自行车充电价费分离、水资源费改税等价格政策，规范收费行为维护市场价格秩序。

（六）加大数字经济建设和国防安全管理

强化网络建设和数据安全管理，完成了电子政务外网核心网络设备部署、网络割接、传输链路联通和集成调试，上联省市出口总带宽由原来的100M提升至1000M，一网多平面服务能力向下延伸至镇（街）。常态化监测电子政务外网系统平台及终端网络安全事件，2025年累计处理网络、系统故障80余次（含远程、电话和现场处理），现场机房巡检50余次，调试和保障视频会议38场，截至目前全年无重大网络安全事故发生。提升宽带网络覆盖范围、推广5G通信技术，截至目前完成24个，73个行政村4G网络覆盖率为100%、宽带网络覆盖率为100%，487个自然村4G网络覆盖率为97%，宽带网络覆盖率为96%。认真做实数字经济工作，1-8月完成富民县数字经济核心产业营业收入2424.6万元，2024年1-8月完成营收2605万元，同比下降6.93%。积极培育友相逢茶叶有限公司、鹏晟互联网科技等2户互联网销售企业，力争年底升规纳统，储备富民县紧密型县域医共体信息化、富民县县镇村三级共富快递物流收储及分拣中心、富民县中小学教育信息化电子白板设备更新、昆明鼎承科技有限公司研发试制中心建设及虚实成果转化应用等数字经济项目4个。认真履行国防动员及人民防空工作。积极筹备富民县2025国防动员委员会全体会议，推进2025年军民融合6家企业申报认定。严格开展人防的行政审批、监督管理及竣工验收备案，截至目前共接件审批人防项目4件，新建人防工程建设项目1件，审批建设面积为2383.16平方米。审批易地建设项目1件，共缴纳防空地下室易地建设费9.46万元，按文件规定减免防空地下室易地建设费4.05万元。推进富民低碳防护防化智能制造产业园落地建设，签订招商引资投资框架协议。正常开展每周二的常态化演练，例行每月1次的防空警报器检查，确保设备正常运转。完成人防宣传进校园、进社区2日，圆满完成“九一八”防空警报试鸣工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县发展和改革局2024年度收入合计7779525.76元。其中：财政拨款收入7779088.76元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入437.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少613421.16元，下降7.31%。其中：财政拨款收入减少608393.21元，下降7.25%，主要原因是本年度县级财力紧张，项目支出减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5027.95元，下降92.00%，主要原因是本年度无公益性岗位人员，未产生公益性岗位社保补贴。

二、支出决算情况说明

富民县发展和改革局2024年度支出合计8000120.57元。其中：基本支出6910753.57元，占总支出的86.38％；项目支出1089367.00元，占总支出的13.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6758039.58元，下降45.79%。其中：基本支出增加270252.31元，增长4.07%，主要原因是本年度机构改革，事业人员增加，故基本支出增加；项目支出减少7028291.89元，下降86.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是本年度县级财力紧张，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6910753.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6482540.39元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428213.18元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089367.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金项目经费12000元，主要用于兑付昆明市昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励。

2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金1000000元，主要用于昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出6923733.57元,占本年支出合计的86.55%。与上年相比减少1050395.09元，下降13.17%,完成年初预算的93.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4368902.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.10%,完成年初预算的91.09%。主要用于2010401行政运行4356902.36元，2010499其他发展与改革事务支出12000元；造成预决算差异的主要原因是本年度有2名职工提前退休，工资福利支出随之减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1405373.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%,完成年初预算的163.90%。主要用于2080501行政单位离退休147408元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559232.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出180125.78元，2080801死亡抚恤518607.6元；造成预决算差异的主要原因是本年度有退休职工去世，产生抚恤金；本年度有2名职工提前退休，职业年金产生追加。

9.卫生健康（类）支出666040.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%,完成年初预算的96.08%。主要用于单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有2名职工提前退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出482437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的93.98%。主要用于职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有2名职工提前退休。

20.粮油物资储备（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.19%。主要用于储备粮工作经费；造成预决算差异的主要原因是县级财力紧张。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为30109.18元，完成年初预算的62.73%；支出决算较上年减少1890.82元，下降5.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为28999.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.31%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为1110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.69%，完成年初预算的5.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16999.18元，增长141.66%；公务接待费支出决算较上年减少18890.00元，下降94.45%；具体是国内接待费支出决算1110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18890.00元，下降94.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为30109.18元，完成年初预算的62.73%，支出决算较上年减少1890.82元，下降5.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为28999.18元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为1110.00元，完成年初预算的5.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财力紧张，本单位厉行节约，减少公务接待费支出及报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16999.18元，增长141.66%，主要原因是2023年机构改革，人防职能划入发改局，2024年公务用车运行维护费较2023年增加1辆特种专业技术用车预算17000元，故支出决算较上年增长141.66%；公务接待费支出决算减少18890.00元，下降94.45%,具体是国内接待费支出决算1110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待费减少，单位厉行节约，减少公务接待费支出及报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位到市级部门、乡镇调研、安全生产检查、开展人防拉练等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级部门粮食检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县发展和改革局2024年机关运行经费支出428213.18元，比上年减少25466.82元，下降5.61%,主要原因是本年度单位厉行节约，公务接待费减少；公务员较上年减少，其他交通费用相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费12036.5元、水费3000元、邮电费3000元、差旅费22786.5元、维修（护）费9700元、会议费2022元、培训费1594元、公务接待费1110元、劳务费55000元、工会经费85100元、公务用车运行维护费28999.18元、其他交通费用203865元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县发展和改革局资产总额22469467.35元，其中，流动资产21813087.99元，固定资产652940.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3439.10元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4479687.11元，其中固定资产减少146415.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2300.00元，其中：政府采购货物支出2300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403400201111

富民县发展和改革局2024年度部门决算公开表格20251020052628105