监督索引号53012403200701000

 富民县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体盖范覆围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2.贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3.根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4.负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、抖音等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5.做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6.负责富民县融媒体中心广播电视安全播出。

7.负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8.管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9.加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即富民县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在坚持做好日常宣传报道、新媒体发展和媒体深度融合等工作基础上，重点抓好以下四方面的工作：

1.加强理论学习，增强政治意识。制定党组理论学习中心组学习计划，采用多种创新形式学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习中央、省委和市委有关会议、文件精神，提升思想境界、筑牢理想信念，树牢为民服务意识，树立大局观念，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.加强宣传策划，守牢舆论阵地。提高政治站位，坚持正确舆论导向，把讲好富民故事作为新闻宣传主旋律，紧紧围绕县委、县政府的中心工作、重大活动，认真策划宣传，加强对县委县政府最新决策部署、阶段性发展规划、举措任务的宣传解读，以更加喜闻乐见的形式，传递党的声音，服务群众百姓，推动新闻宣传工作优化提升。强化对外宣传，通过对特色亮点、典型经验、先进人物等的大力宣传，生动展示富民发展成效。

3.加强人才培养，打造过硬队伍。一是立足工作需要，加大人才引进，不断充实新闻采、编、制、播人才。2024年计划招聘专业技术人员3名。二是持续整合传统媒体和新媒体人员力量，通过省市每年组织的专题培训、与新闻院校开展共建活动、与县区之间的交流活动等，进一步加强干部职工培训，提升从业人员媒介素养，打造一支既有政治素质和新闻素养，又懂新媒体传播运营，还具有互联网思维和实践能力的复合型新闻舆论工作队伍。

4.加强安播管理，织牢安全防护网。进一步提高政治站位，强化责任意识，加强安全播出管理工作，压实工作责任，以最严要求、最高标准、最实举措、最佳状态将安全播出各项工作措施落到实处，坚决做到守土有责、守土尽责、守土负责。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县融媒体中心2024年度收入合计3235547.71元。其中：财政拨款收入3235530.06元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17.65元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少280836.02元，下降7.99%。其中：财政拨款收入减少67224.47元，下降2.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少213500元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少112.25元，下降86.88%。主要原因是：2023年10月退休1人，调走1人，2人工资福利发到10月，11月调走1人，工资福利发到11月，2023年1-10月支付22人工资福利，11月支付20人工资福利，12月支付19人工资福利；而2024年新入职3人工资福利从8月开始支付，即1-7月支付19人工资福利，8-12月支付22人工资福利。所以2024年收入比2023年收入少67224.47元。

二、支出决算情况说明

富民县融媒体中心2024年度支出合计3405181.68元。其中：基本支出3204191.68元，占总支出的94.10％；项目支出200990元，占总支出的5.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少174859.89元，下降4.88%。其中：基本支出减少248022.5元，下降7.18%；项目支出增加73162.61元，增长57.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是：2023年10月退休1人，调走1人，2人工资福利发到10月，11月调走1人，工资福利发到11月，2023年1-10月支付22人工资福利，11月支付20人工资福利，12月支付19人工资福利；而2024年新入职3人工资福利从8月开始支付，即1-7月支付19人工资福利，8-12月支付22人工资福利；2024年一位退休职工逝世，增加了死亡抚恤。所以2024年基本支出比2023年基本支出减少248022.5元；项目支出2024年比2023年增加了73162.61元，增加原因：2024年增加了富民县宣传片拍摄经费和富民县电视台运行维护资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县融媒体中心正常运转的日常支出3204191.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3102321元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101870.68元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县融媒体中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200990元。其中：基本建设类项目支出0元。

（健康云南行动）车辆运行维护费资金项目经费9964.1元，主要用于保障宣传车辆运行维护。

富民县电视台运行维护资金项目经费33805元，主要用于保障宣传车辆运行维护、购买电视台播放的节目及设备。

富民县宣传片拍摄经费项目经费130000元，主要用于制作富民县城市招商宣传片。

解决历史遗留问题资金项目经费15000元，主要用于支付律师事务所诉讼费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3365530.06元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加57462.03元，增长1.74%,完成年初预算的98.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2363048.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。主要用于2070808广播电视事务支出，如：工资福利支出（在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（单位日常办公、印刷费、水电、邮电费、差旅费、公务接待、网络维修维护费、专用材料费、福利费、编外人员工资社保费、公务用车运行维护费等费用支出）；2070899其他就业补助支出，如：对个人和家庭的补助。

8.社会保障和就业（类）支出462634.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤支出和2080799其他就业补助支出。

 9.卫生健康（类）支出293450.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于2101102事业单位医疗支出和2101103公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 19.住房保障（类）支出246396.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于2210201住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，决算为9964.1元，完成年初预算的52.44%；支出决算较上年减少879.4元，下降8.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为9964.1元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为19000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少879.4元，下降8.11%；公务接待费支出决算较上年减少1222元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1222元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为9964.1元，完成年初预算的52.44%，支出决算较上年减少879.4元，下降8.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为9964.1元；公务接待费支出年初预算为19000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是公务用车运行费用没有预算支出，年中用其他经费调整支付；二是严格执行中央八项规定精神，认真按照公务接待要求进行公务接待，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少879.4元，增长/下降8.11%；公务接待费支出决算减少1222元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1222元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行费用没有预算支出，年中用其他经费调整支付；二是严格执行中央八项规定精神，认真按照公务接待要求进行公务接待，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会、采访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县融媒体中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：富民县融媒体中心为非行政、非参公单位管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末富民县融媒体中心资产总额4493086.41元，其中，流动资产3598682.83元，固定资产660595.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产233808.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少380079.84元，其中固定资产减少185169.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值49858.21元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11664.1元，其中：政府采购货物支出1700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9964.1元。授予中小企业合同金额9964.1元，其中：授予小微企业合同金额1700元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，附表13部门整体支出绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

富民县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3..基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012403200701111

富民县融媒体中心2024年度部门决算公开表格20251021092754463