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富民县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富民县总工会在县委和市总工会的支持帮助下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧扣“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，紧盯县委、县政府重点工作目标任务，围绕中心、服务大局，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付、工会经费收缴管理使用等工作，完成县委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务部、富民县困难职工帮扶服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县总工会。

纳入富民县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦思想政治引领，筑牢团结奋斗的思想根基

1.持续深化理论武装。始终把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为加强职工思想政治引领的第一任务，开展分众化、差异化、精准化宣传宣讲，推动党的二十大和二十届三中全会精神进机关、进企业，深化广大职工对党中央和省市县委重大决策部署的认识和理解，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。年内组织参加“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛1人次；联合县委宣传部、县文联共同举办富民县2024年“劳动者之歌——产业工人风采录”创作宣传活动，采编《产业工人风采录》，收录30余名产业工人事迹。加强富民县工会微信公众号的管理，编发富民县工会工作动态、转发相关工会工作政策信息共105期283篇，《富民县总工会组织文艺家走进企业讲好工人故事》入选云南省总工会2024年典型案例。

2.大力弘扬“三个精神”。召开富民县2024年庆祝“五一”劳动节劳模座谈会，组织40名劳模代表参观富民县国家综合档案馆爱国主义教育基地；组织2名劳模到云南水利水电职业学院进行劳模事迹宣讲；对69名全国、省、市级劳模和先进工作者进行信息核查工作；组织1名全国劳模参加2024年昆明市全国劳模健康体检；成功推荐3人荣获昆明市第二十四届劳模称号并为他们举行证书奖章颁发仪式；为4名符合条件的劳动模范申报2024年全国、省级劳模荣誉津贴专项补助；中秋国庆节期间，对128名全国、省、市、县级劳模进行慰问；联合城北社区开展劳模法治宣讲进社区活动。联合县委宣传部（县文联）、县文旅局举办富民县2024年“中国梦·劳动美”职工迎新春原创美术、书法、摄影及文学作品展览活动。以职工群众喜闻乐见的形式、以榜样就在身边的生动场景，引导广大职工弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

3.扎实推进职工文化建设。组队参加昆明市职工3V3篮球赛和职工乒乓球赛，职工3V3篮球赛取得第三名的好成绩；联合县妇联举办女职工趣味运动会，39支代表队400多名女运动员参加了活动；联合团县委、县教体局开展2024年第四届“全民健身·健康中国”全国县域足球赛事活动暨富民县“茵浪·展优青训”杯第九届快乐周末八人制足球赛活动，10支球队150余名球员参加了比赛；联合县教体局、团县委、县妇联、新时代文明实践中心举办“全民健身·爱上富民”富民县2024年职工健身运动会，54支代表队1000余名运动员参加了活动；联合县工商联、县教体局举办“凝心聚力促发展·团结协作展风采”富民县第一届民营经济人士健身运动会，全县各镇（街道）商会、民营企业21支队伍260余人参加运动会；组织参加省总工会“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，作品《我的南方和北方》荣获三等奖；组织2支队伍参加市总工会工间操和八锻锦比赛均获三等奖。通过开展形式多样、喜闻乐见的活动，向职工传播社会主义核心价值观，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，积极投身经济社会建设主战场。

（二）聚焦品质服务，深化职工服务体系建设

1.心系一线送温暖，关怀慰问暖人心。积极开展节日送温暖活动，把党和政府的温暖及时送到最需要关怀的困难职工家中。截至目前，节日期间共慰问全县困难职工会员群体及节日期间坚守岗位一线职工1169人，发放慰问金共计208600元。指导20名困难职工子女申报助学金115375元；组织新就业形态劳动者150人进行健康体检；组织100名一线职工、劳动模范和先进工作者开展示范性疗休养活动2期；组织35—60岁新就业形态劳动者、护工护理员、家政服务员、环卫工等150名女职工参加“两癌”筛查；开展“情系职工·愉快度夏”活动，对长期从事高温作业或者高温天气作业的一线职工（农民工）、新就业形态劳动者共700人进行了实物慰问，发放了价值70000元的大礼包。

2.发扬互助互济传统，开展职工医疗互助活动。发扬团结友爱、互助互济的光荣传统，组织广大职工互助互济奉献爱心，帮助患病住院职工减轻医疗负担。动员全县149家单位（含35家企业）9043人参加了第二十期职工医疗互助活动，共收取医疗互助金1078700元。在职参互比例达90%，较十九期活动参互总人数8969人增加了74人，其中，续参互农民工155人，新参互农民工158人，新参互新就业形态劳动者9人。截至目前，共补助审批住院职工1650人次，发放补助金1030927元；补助大病困难职工1人，发放补助金11482元。

3.强化职业介绍和就业指导，利用贷款促就业。参与招聘会服务保障工作10余次，积极开展就业政策宣传，向职工推荐就业岗位200余个；为创业者提供政策咨询服务70余人次，帮助实现自主创业30人。把鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款等优惠政策与创业培训结合起来，为符合贷款政策的职工提供资金扶持，个人创业担保贷款放款22户，完成目标任务的100％，放贷金额403万元；贷免扶补放款8户，完成标完目标任务的100％，放贷金额180万元，共计放款583万元。

4.聚焦职工急难愁盼，多种形式服务职工。积极探索关爱新模式，“精准化”服务职工。以提供普惠托管服务为目标，结合实际创新开展暑期“托幼一体”服务，首次开展1.5—3岁职工会员子女托育服务，举办了“富民县2024年职工会员子女暑期托管（育）班”，托管人数196人，托育人数27人，共计托管（育）职工会员子女223人，受益职工家庭219个，切实解决了职工子女暑期无人照看的难题。积极推荐富民县优可贝比托育园、富民县小神童幼儿园申报全省爱心托育用人单位和2024年“会暖春芽”云南工会爱心托管班。加强基层职工服务阵地建设，建成大货车司机之家2个，争取30万元推进罗免镇“云南省乡镇职工之家示范点”建设，推荐款庄镇申报“云南省乡镇职工之家”建设项目，争取40万元推进云南富民产业园区职工服务阵地及哨箐片区、豹子沟片区、东元片区3个“工会驿站”建设。按照标准从硬件条件、组织管理、宣传推荐、公益活动四个方面建设四星级工会驿站4个，二星级驿站3个，并结合工会驿站百日集中行动，为300多名快递员、外卖小哥、网约车司机等新就业形态劳动者及环卫工人等户外劳动者提供暖心服务，以开展端午节主题活动等方式将县委县政府的关怀、工会组织的温暖及时送到户外劳动者的心里，把对职工的关心关爱落到实处。举办“激扬巾帼志·奋进新征程”庆祝“三八”妇女节主题活动，邀请140余名女职工代表参加了活动，进一步丰富了女职工的精神文化生活。联合县民政局、县文明办、团县委、县妇联举办“七夕”集体婚礼系列活动，为10对新人举办了集体婚礼。联合团县委、县妇联、县关工委、县青联举办富民县2024年“团聚青春·会聚良缘”青春交友联谊活动，为100名优秀单身青年职工搭建了交友平台。

5.践行服务初心，保障职工合法权益。联合县法院、县检察院、县人社局、县司法局建立工会一函两书暨劳动争议多元化解部门联动工作机制，整合多部门资源力量，协同推进劳动领域矛盾纠纷调解、仲裁、诉讼工作。健全完善工会劳动法律监督组织覆盖，新建工会劳动法律监督组织 40 余个，组织基层工会劳动法律监督员130余人参加云南省劳动法律监督员线上培训。依法参与职工生产安全事故调查4件次，为职工和家属提供法律咨询服务。配合做好根治农民工欠薪工作，协调解决职工合理诉求，截止目前，共接到云南省职工信访热线12351系统转办工单14件次，已办结13件，1件正在办理中，内容涉及职工劳动报酬、工伤赔偿等问题，共为职工追讨欠薪57300元，最大限度保障了职工合法权益。

6.维护劳动领域政治安全，促进职工队伍思想稳定。联合县委宣传部、县公安局等部门印发《富民县维护劳动领域政治安全多部门联动工作机制》，成立工作专班，明确相关部门工作职责，加强横向联动，整合资源力量，切实做到“五个坚决”，确保“五个不发生”。积极落实“八五”普法工作任务，按照“谁执法谁普法”的工作要求，制定学法清单，参与集体组织普法宣传6场次，开展单位集中学法活动4次，组织领导干部法律法规考试5场次，开展送法进机关、进社区、进乡村、进企业活动6场次。

（三）聚焦职工建功立业，助力社会经济高质量发展

1.掀起劳动和技能竞赛新高潮。围绕全县重点工作，以提升职工技能素质为目标，深入开展“72行大练兵·360行出状元”职工职业技能竞赛和劳动竞赛。先后开展了富民县2024年小学和幼儿园教师岗位技能竞赛、富民县第十一届医疗卫生行业岗位技能竞赛、富民县乡村旅游服务品质提升劳动竞赛、富民县2024年园区工贸企业安全生产技能竞赛、富民县公安局街面最小作战单元基础体（技）能竞赛、富民县第二届专职（义务）消防队员职业技能大赛暨多种形式消防队伍执勤岗位练兵比武竞赛、富民县新闻宣传工作者技能竞赛、第九届金融知识技能竞赛、富民县动物疫病防疫员技能竞赛等9场次的职工技能竞赛和劳动竞赛，共计参加企业50余家，覆盖职工2000余人次。

2.深化产业工人队伍建设改革。突出“聚焦产业园区、抓好产业链链主企业、明确企业主体责任”三个重点，落实“思想引领”等十项工程，建立“党建+责任单位指导+产改企业落实”的工作机制，通过规模以上工业企业党群组织覆盖、产业工人建功立业提升、产业工人权益保障、产业工人队伍壮大、产改企业劳动用工“法律体检”、产业工人“思想铸魂”、产改企业提质增效等行动，基本形成“市级标杆+市级示范+县级典型+县级扩面”的阶梯型产改示范体系。2024年新增云南大互通钛业有限公司、华新水泥（富民）有限公司等49家产改扩面企业，实现规模以上工业企业产改覆盖率90%以上。对昆明芬美意香料有限公司、富民县金锐水泥建材有限公司等5家产改企业进行劳动用工“法律体检”，进一步规避企业用工风险，积极构建和谐劳动关系。

3.深化工匠选树和群众性创新创造活动。引导企业常态化开展技术革新、技术协作、技术攻关、发明创造、合理化建议、岗位练兵和“五小”等群众性创新活动，激发产业工人创新创效动力，鼓励产业工人走“技能报国”之路。组织富民县供电局开展职工合理化建议活动，收到优化人力资源管理、提高户外作业安全性等18条建议；昆明鼎承科技有限公司开展技术革新活动，在机械自动化设备维护保养、车床稳控加工等领域实现技术攻关，获得国家专利20余项；华新水泥（富民）有限公司开展技术攻关活动，在智能化数控系统建设中取得成效，主机设备运转率高达95%以上，降低材料成本150余万，降低人工成本40余万。年内推荐申报“第八届云岭工匠”1人、“云南省五一劳动奖章”2人、“云南省五一劳动奖状”1家、“云南省工人先锋号”1家。昆明鼎承科技有限公司荣获“市级产改先进标杆企业”荣誉称号，昆明远方生物制品有限公司荣获全国厂务公开民主管理先进单位。

4.组织开展好职工志愿活动。组织开展“科普宣传”、“垃圾分类”、“民法典宣传”、“国防教育宣传”、“移风易俗宣传”、“爱国卫生宣传”、“民族团结知识普及”“病媒生物防治”等志愿服务活动20余场次；组织职工志愿者进企业、社区（村委会）开展党的理论宣讲、送法送课进社区新时代文明实践主题活动、禁毒防艾、垃圾分类宣传等10余场次。高考期间，开展“工会助考﹒为梦续航”活动，为参加高考的学子们送去了矿泉水、鸡蛋、面包、牛奶等“爱心早餐”。重阳节期间，志愿服务队到富民县中心敬老院开展“重阳送温暖 志愿暖人心”活动，为老人送温暖、办实事、做好事；组织1名志愿者到京东快递公司富民营业部参加“沉浸式体验心贴心关爱”快递员体验活动。

（四）聚焦自身建设，进一步夯实工会工作基础

1.抓实工会组织建设。召开富民县工会第十一次代表大会，选举产生了富民县总工会第十一届工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会，研究部署了今后一个时期全县工会重点工作，圆满完成了县总工会换届工作。不断健全工作机制、整合资源力量、创新方法手段，深入推进新就业形态劳动者建会入会工作三年行动，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，推动规模以上非公企业依法普遍建立工会，新建工会组织9家，吸纳会员513人。积极促进社区工会建设，制定出台《富民县总工会加强社区工会建设的实施意见》，对界定社区工会会员、社区可开展工会活动的类型、工会经费收入的来源渠道进行了规范，并明确了视社区工会工作开展情况给予工作经费定补的方式，进一步激发基层工会活力。联合国家税务总局富民县税务局召开税务代收工会经费工作联席会议，共同解决工会经费税务代收工作面临的新问题、新挑战，确保工会经费代收工作高质量开展，截止目前共收缴工会经费9643971.23元。

2.推动“五个专项行动”提质增效。研究制定下发《富民县总工会先进典型选树行动工作方案》《富民县总工会开展干部队伍“能力作风提升年”活动实施方案》《富民县工会系统“新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会”三年专项行动工作方案》《富民县工会系统“加强基层工会建设”三年专项行动（2024-2026）工作方案》《富民县总工会“先进标杆争创专项行动”工作实施方案》。以“五个专项行动”推动工会工作提质增效，一是加强作风建设，提升工会干部队伍素质和能力；二是培育选树先进典型，对标先进自加压力；三是加强基层工会建设，夯实基础增强工会活力；四是深化实施新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会工作，不断提升工会工作的引领力；五是牢固树立争先创优意识，抢抓工作先机推动全县工会工作再上新台阶。

3.进一步优化县总工会机关运行机制。圆满完成了中共富民县总工会支部委员会换届选举工作。按照《工会三定方案》调整充实了内设机构，组建了办公室、综合业务部、富民县困难职工帮扶服务中心，明确了中层干部和工作人员，进一步提高了职工工作的积极性。聘请云南格元律师事务所为县总工会法律顾问，进一步确保了各项决策的科学性、合法性。聘请昆明如益财务有限公司对县总工会（含基层工会）使用云南省工会财务一体化系统进行管理维护，进一步规范了工会财务工作，提高了工作效率和资金使用率。聘请云南卓尔会计师事务所有限公司对基层工会经费管理使用进行审计，进一步加强了工会经费审计监督，提高审计的质量。

（五）聚焦严的基调，进一步建设风清气正的政治生态

1.持续全面从严治党局面。认真落实主体责任，把党风廉政建设要求融入中心工作和年度计划，坚持党风廉政建设工作与工会业务工作同谋划、同部署、同落实。党组会专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，对上年度反馈问题进行分析，制定整改方案，针对性提出加强和改进措施。制定了《中共富民县总工会党组2024年落实全面从严治党主体责任清单》，促进“两个责任”落到实处。认真落实模块化监督机制，分析梳理本单位及各部室“三个清单”，从工会经费管理使用、组织建设、工会经费审计、工会系统选优评先、帮扶救助等方面，共梳理权力清单5 项，责任清单5项，风险清单7项，不断强化日常监督和主动监督，加强廉政风险防控。班子成员根据分工，对分管领域和职责范围内的全面从严治党工作按照“一岗双责”要求全面落实到位，坚持定期研究、布置、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况，把党风廉政建设要求融入到分管业务工作中。充分运用“第一种形态”，班子成员加强对分管部室干部的经常性监督，对党员干部身上出现苗头性、倾向性问题的，及时“咬咬”耳朵、扯扯袖子，早提醒、早纠正，防止越过纪律底线，最大限度保证党员干部队伍的清正廉洁。针对“指尖上的形式主义”现象，对移动应用程序APP、小程序、网站、公众账号、微博号、抖音号、今日头条、快手、工作群等清理对象进行了全面排查和整治，共注销微信工作群6个、QQ群2个。

2.加强工会干部队伍建设。通过工会干部培训、交流学习等方式推动工会干部自身素养和业务水平不断提高。举办“富民县工会干部素质提升培训班”，组织全县工会系统76名工会干部到武汉大学培训学习；举办工会信息员培训班，各基层工会70余人参加了培训，邀请市总工会全媒体新闻中心运营负责人就如何写好一篇工会信息稿件、如何总结提炼工会工作亮点、工会信息提出一系列具体、实用的写作策略与建议；举办产改工作、厂务公开民主管理、工会财务管理、经审工作等4期培训，参训职工500余人，全面加强了工会干部职工的工作能力和水平，激发了干事创业的动力。

3.加大基层监督力度。严格落实《工会预算管理办法》《工会会计制度》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等有关规定，以制度管人、管钱、管物。抓实基层工会经费预决算报备工作，强化预决算管理，做到收支有预算、有计划，从源头上整治违规使用工会经费现象。采取特邀审计员集中审计的方式，对县卫健系统及其所属12家基层工会、县总工会本级及30家基层工会的工会经费使用情况开展审计，审计发现问题36个，提出意见建议6条，建立健全审计发现问题整改跟踪制度，对审计项目结果及整改情况形成全过程跟踪检查，实施清单管理、对账销号，完善问题编号、跟踪督促、情况反馈、及时销号的审计整改闭环机制；对问题较突出、整改落实不到位的基层工会开展重点轮审，必要时约谈单位工会主要负责人，确保审计发现问题得到整改落实。

第二部分 2024年度部门决算表

1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会2024年度收入合计3710521.36元。其中：财政拨款收入3710521.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加298156.50元，增长8.74%。其中：财政拨款收入增加298156.50元，增长8.74%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年比2023年增加一人，且增资，所以工资及社保对应上涨，县财政划拨机关事业单位工会经费人均上涨50元/人。

二、支出决算情况说明

富民县总工会2024年度支出合计3710521.36元。其中：基本支出3522238.36元，占总支出的94.93％；项目支出188283.00元，占总支出的5.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加298156.50元，增长8.74%。其中：基本支出增加376145.50元，增长11.96%；项目支出减少77989.00元，下降29.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0下降%。主要原因是2024年比2023年增加一人，且增资，所以工资及社保对应上涨，县财政划拨机关事业单位工会经费人均上涨50元/人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3522238.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1805584.94元，占基本支出的51.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1716653.42元，占基本支出的48.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188283.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节送温暖慰问项目经费99900元，主要用于春节期间走访慰问环卫工人、驻村队员及困难退役军人、困难职工、困难劳模、重点工程项目一线职工、节日期间坚守岗位一线职工、新业态人员，走访慰问

2.富民县总工会第十一次代表大会经费项目经费88383元，主要用于第十一次代表大会的会议费及资料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出3710521.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加298156.50元，增长8.74%,完成年初预算的96.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出3176840.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%,完成年初预算的97.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险以及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年中调入一人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

8.社会保障和就业（类）支出193218.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的103.60%。主要用于主要用于缴纳单位人员养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中调入一人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出183784.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的101.80%。主要用于缴纳单位人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中调入一人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的97.99%。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是中调入一人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9500元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务学习交流往来减少，公务接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

富民县总工会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会2024年机关运行经费支出1716653.42元，比上年增加152235.09元，增长9.73%,主要原因是人员变动导致社保缴费等增加。部门机关运行经费主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及缴纳全县机关事业单位工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县总工会资产总额39948.47元，其中，流动资产2819.18元，固定资产37023.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105.4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18005.56元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县总工会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

富民县总工会20251020050320623

监督索引号53012400171601111