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中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。所属单位0个，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是政协富民县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，富民县政协机关在县委和县政府的大力支持下，在省、市政协的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣县委、县政府中心工作，认真践行全过程人民民主，有效发挥政治协商、民主监督、参政议政职能职责，建睿智之言，献务实之策，聚团结之力，为助推富民特色化差异化发展作出了新贡献。

（一）强化思想政治引领，把牢正确政治方向

1、坚持党的领导。坚持党对政协工作的全面领导，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持与县委同心同德不动摇、贯彻县委重要部署不动摇，在工作方向、工作重点上始终与县委保持高度一致。严格执行重大问题请示报告制度，做到一切重要工作在县委领导下开展、一切重要活动围绕县委中心任务进行、一切重要安排报县委审批后实施。一年来，向县委请示报告重要事项15余件，确保政协工作与县委思想同心、目标同向、行动同步。

2、加强理论武装。坚持“第一议题”制度，完善以党组理论中心组学习为龙头，以政协党组和主席会集体学、常委会专题学、机关各级党组织常态学、个人自主学为重点的学习体系。深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话及中央和省委、市委、县委重要会议精神，全年组织开展理论学习中心组学习8期，组织政协委员开展全员培训1期、轮训1期等各类学习活动40余次。“书香政协”建设持续深入，开展“书香政协、文润富民”读书活动1期，建成“委员阅读研学基地”2个、“委员书屋”1个，成立昆明市政协书画院富民分院，特聘书画院顾问4名、艺术家20名，常态化开展委员读书活动。

3、强化党建引领。认真落实新时代人民政协党的建设总要求，抓实抓好党建工作，压紧压实党建责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持把党建工作纳入政协工作总体布局，一体谋划、一体部署、一体推进、一体落实。严格履行意识形态工作责任制，认真贯彻落实“双推”工作要求，开展“双推”活动8次，组织开展委员学习座谈12期，不断增强广大政协委和界别群众的政治领导力、思想引领力。深化推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，切实加强对政协机关党组的领导，实现党建工作与履职活动深度融合、共同提升。

4、抓实党纪学习教育。紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”的工作主线，研究制定政协各级党组织纪学习教育工作计划，抓实机关各级党组织党纪学习教育各阶段工作，积极组织参加县委党纪学习教育读书班，举办政协机关党组读书班，集中时间学原文、读原著、悟原理，开展研讨交流10次。通过深入学习《条例》，县政协各级党组织和广大党员干部进一步搞清楚了党的纪律规矩是什么，进一步弄明白了能干什么、不能干什么，切实把遵规守纪刻印在心、内化为日用而不觉的言行准则，提升了政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，忠诚干净担当的主动性和自觉性进一步增强。

（二）服务中心大局，助推高质量发展

1、抓实重点协商助力经济提质。一是在县政协十届三次会议期间，认真组织委员对政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告、法检“两院”工作报告进行协商讨论，全体委员以高度的政治责任感和饱满的履职热情，紧紧围绕全县经济社会高质量发展和群众关心关注的热点难点问题积极议政建言，共商全县高质量发展大计，共谋推进差异化特色化发展良策，共提出八个方面的意见建议42条，报送县委得到县委主要领导批办，县政府和各有关部门高度重视，并积极采纳落实。二是围绕绿色转型发展，以“加快扩容升级步伐 推动园区经济发展”开展全会专题协商，从创新体制机制、拓展空间布局、盘活现有存量等方面提出意见建议19条，形成专题协商报告，报县委、县政府决策参考，促进了《富民县关于加快推进园区扩容升级和经济高质量发展的工作方案》出台，为园区组织党外委员、少数民族和宗教界别委员对协商成果转化开展视察，促进成果转化。三是围绕半年经济运行，就全县财税收入、平安富民、优化营商环境等工作，召开县政协常委会，听取政情通报，为县域经济高质量发展建言献策，助力经济发展。

2、组织议政性协商助力资源经济发展。围绕发展壮大县域资源经济，组成四个调研组分别以“壮大新型建材产业发展；开发地热资源，助推康养产业”开展专题协商调研，以“加强矿山生态修复，保护矿区生态环境；做强钛产业，打造产业集群”开展专题调研的基础上，以“加强矿产资源开发利用 助推产业发展”召开议政性常委会，形成5期专题调研报告，为助力我县资源经济发展提供参考，助力县域资源经济高质量发展。

3、聚焦难点深入开展专题协商。一是在组织委员赴县外考察学习绿美乡村经验的基础上，开展“绿美乡村建设”专题协商，提出了高位统筹规划、发展农村产业、农村人居环境整治等方面的意见建议，积极建诤言献良策，形成高质量的协商报告，报县委、县政府提供决策参考。二是围绕“壮大新型建材产业发展”“开发地热资源，助推康养产业”“推进教育高质量发展，提升教育教学质量”“富民县‘五进’宗教活动场所示范点建设”“加强公租房管理，提升保障水平”，组织委员开展专题协商，积极建诤言献良策，分别形成高质量的协商报告，报县委、县政府提供决策参考。

4、抓好调研视察助推发展。坚持县委、县政府的中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，确保县委决策部署不折不扣贯彻落实到政协机关工作全过程。围绕“加强矿山生态修复，保护矿区生态环境”“做强钛产业，打造产业集群”“使用国家统编教材”、“县检察院司法救助工作”开展专题调研4次，通过实地查、听取汇报、交流座谈等提出对策建议，形成调研报告4篇供县委、县政府决策参考。发挥政协民主监督质效，围绕“加强行政执法，推进法治政府建设”和5个镇落实河长制情况开展视察工作各1次，以实际行动助力和谐社会建设和生态环境改善。

（三）履职服务为民，助力民生改善

1、深入开展院坝协商活动。坚持协商于民、协商为民，聚焦群众关心的热点、社会治理的难点，注重小切口破解大难题，制定印发《富民县政协委员会关于进一步开展好院坝协商的实施意见》，精心选择7个院坝协商议题，由主席班子成员和各专委会分别对口联系县政协委员各镇（街道）工作室开展协商活动，协商参与群众257人，共达成共识42条，交相关镇（街道）、部门办理。

2、切实抓好提案工作。始终把提案工作作为政协一项全局性工作来抓，建立党政主要领导领办重点提案和坚持政协领导班子成员领衔督办重点提案机制，坚持执行党政领办、政协督办、委员参与、部门落实的提案办理联动机制。今年以来，共收到提案199件，审查并案后立案140件，其中重点提案5件（县委、县政府主要领导各领办1件，其余重点提案由分管领导领办），一般提案135件。所有提案均按清单化管理要求，实行清单化提交，清单化交办，召开2024年度提案交办工作会议，全部提案均交由各承办单位进行办理。

3、抓实社情民意工作。持续打造社情民意·“建言直通车”履职品牌，进一步完善反映社情民意信息机制，定期发布“社情民意信息指南”。共收到委员反映社情民意信息76篇，采编上报县委、县政府社情民意反映69期。报送的社情民意信息全部得到县委县政府领导批办，绝大多数及时得到相关部门办理回复。同时，对重点社情民意信息进行跟踪问效，及时将领导批示及部门办理回复情况反馈到反映委员，及时跟进批示落实进展情况，使社情民意信息充分发挥“直通车”作用。

4、做实惠民实事。为充分发挥出委员特长优势向社会提供力所能及的服务，制定了《政协富民县委员会关于开展委员履职“服务为民”实施方案》，组织委员结合所专所长开展履职“服务为民”活动16次，为人民群众解难事办实事。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，多次深入帮扶对象、挂点镇（街道）、挂点企业了解所急所需所盼，立足本职岗位，帮助解决“急难愁盼”问题，让群众更加坚定地感党恩、听党话、跟党走。结合主题党日活动组织党员开展志愿服务活动2次，依托“腾讯公益日”积极开展募捐活动，进一步彰显政协机关党员干部不忘初心、履职为民情怀。

（四）强化团结联谊，汇聚团结奋进力量

1、广泛团结联系。深入落实《政协富民县委员会走访看望委员制度（试行）》，结合各项重点工作开展多种形式的走访活动150人（次），了解委员的学习工作和生产生活情况，听取委员的意见建议，积极帮助委员及其企业纾困解难。走访挂钩联系的镇（街道）、村委会、老干部等78人（次），宣传政策，解疑释惑，增进感情。加强委员间的沟通联系，各专委会牵头组织所联系届别开展小组活动14次，进一步沟通思想，凝聚共识。

2、深化合作增共识。制定了《富民县政协2024年党外委员少数民族和宗教界委员考察视察方案》《富民县政协领导班子成员走访非公经济委员企业工作方案》，持续加强与少数民族、宗教人士和非公有制经济人士等的沟通联络，凝聚社会各界共识，组织部分委员到米易县、牟定县考察学习绿美乡村建设，到禄丰市、武定县考察学习钛矿资源开发利用。扎实开展“双推”工作，制定“双推”协商活动方案，积极开展“双推”协商进机关、进社区、进学校、进企业、进景区活动，不断促进各族群众用国家通用语言文字交往交流交融。持续开展“书香政协”读书活动，授牌“政协委员书屋”“政协委员研学基地”“昆明市政协书画院富民分院”，以读书活动为引领，汇聚共建现代化富民智慧力量。承接省政协与中国经济社会理事会调研组到我县开展“促进三产融合发展、做强高原特色农业”合作调研和交流座谈。

（五）强化自身建设，着力夯实工作基础

1、加强机关党的建设。认真贯彻落实中央，省市县委《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》，深化拓展“活力聚智∙协商为民”党建品牌，积极争创市级模范机关、文明单位和“民族团结进步示范机关”。督导机关党总（支）部制定年度工作计划，明确工作任务，压实工作责任。建立机关“党建+业务”清单化落实机制，积极探索机关党建和业务工作同向同行、同频共振的方法路径，在助力推进中心任务落实中体现机关党建工作成效。充分发挥党支部在业务工作中的政治引领、督促落实、监督保障作用，深化“党员先锋岗”评比，激励引导党员干部立足本职岗位当先锋作表率，提高履职本领。

2、加强自身建设。制定出台了《中共富民县政协机关党组议事规则（试行）》《中共富民县政协机关党组关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》，进一步推动政协机关党组制度化、规范化。加强机关内部管理，认真做好国家安全、机要保密、老干部服务、后勤服务、财务管理等各项工作，确保各项工作严谨有序运转。深化党务、政务公开和办事公开，主动接受社会各方的监督。

3、加强效能建设。认真贯彻落实《富民县干部队伍“淬火工程”1+6专项行动方案》，紧扣全面提升干部队伍“七种能力”、持续锤炼“五种作风”，建立健全“六种机制”，以“能力作风提升年”为统领，结合县政协机关实际，制定印发了《中共富民县政协机关党组关于党组成员分工的通知》，明确机关党组成员联系和负责机关各委室相关工作，为机关工作扎实有效开展提供保障。以干部队伍“能力提升年”活动为抓手，建立健全办文、办会等相关制度，不断完善优化办文、办会程序，促进政协各项工作提质增效、创新发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年度收入合计7840205.74元。其中：财政拨款收入7837312.17元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2893.57元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加21081.66元，增长0.27%。其中：财政拨款收入增加21037.30元，增长0.27%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加44.36元，增长1.56%。主要原因是工资变动，收入增加。其他收入增加主要原因是返还退休支部党费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年度支出合计8183173.13元。其中：基本支出7252813.33元，占总支出的88.63％；项目支出930359.80元，占总支出的11.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加160613.42元，增长2.00%。其中：基本支出增加352964.08元，增长5.12%；项目支出减少-192350.66元，下降-17.13%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是在职人员工资变动，增加退休人员抚恤金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7252813.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6749531.61元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503281.72元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930359.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政协委员联络经费项目经费13678.00元，主要用于车辆维修和征订报刊杂志。

富民县政协办公区域运维费补助资金项目经费199990.29元，主要用于政协办公区域运行保障，维护。

政协会议项目经费295748.50元，主要用于政协相关会议支出。

富民县政协委员培训费专项经费项目经费323674.00元，主要用于县政协委员履职培训。

县级政协委员活动专项经费项目经费61269.01元，主要用于保障县政协委员活动支出。

文史资料编纂印刷出版专项经费项目经费36000.00元，主要用于 编纂费及出版费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8183173.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加279748.93元，增长3.54%,完成年初预算的79.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出5945753.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%,完成年初预算的70.64%。主要用于单位人员工资、津补贴、日常运转支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是日常运转支出和项目支出待付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1023692.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%,完成年初预算的155.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤。。

9.卫生健康（类）支出637811.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的99.67%。主要用于单位缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，决算为33864.42元，完成年初预算的53.75%；支出决算较上年减少-12025.94元，下降-26.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为32929.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.24%，完成年初预算的74.84%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为935.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.76%，完成年初预算的4.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加718.06元，增长2.23%；公务接待费支出决算较上年减少-12744.00元，下降-93.16%；具体是国内接待费支出决算935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少-12744.00元，下降-93.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，支出决算为33864.42元，完成年初预算的53.75%，支出决算较上年减少-12025.94元，下降-26.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为32929.42元，完成年初预算的74.84%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为935.00元，完成年初预算的4.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出；同时2024年度政协接待到访次数及人数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加718.06元，增长2.23%；公务接待费支出决算减少-12744.00元，下降-93.16%，具体是国内接待费支出决算935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-12744.00元，下降-93.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出；同时2024年度政协接待到访次数及人数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协日常工作及政协委员活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市政协到富民开展民族宗教调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年机关运行经费支出503281.72元，比上年增减少-73569.58元，下降-12.75%,主要原因是中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室严格执行中央八项规定精神和厉行节约相关要求，办公费等运行经费支出减少。2024年部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室资产总额1692099.93元，其中，流动资产1548542.35元，固定资产143452.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65123.16元，其中固定资产减少49973.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值49973.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室决算公开20251020024021107

监督索引号53012400113101111