监督索引号53012400342401000

富民县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险检测、评估工作。

2.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

3.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

4.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.开展全县医疗机构监督执法工作。对县管医疗机构、母婴保健机构等人员资质、科目设置及其执业行为的日常监督、抽检，查处违法行为。

2.医疗机构放射卫生的监督管理，查处违法行为。

3.打击非法行医、非法采供血和超范围执业等违法违规行为。

4.实施全县传染病防控、医院感染防控、医疗废弃物安全处置、预防接种与疫苗管理、医源性污水监测等传染病防治日常监督、抽检，查处违法行为。

5.拟定全县生活饮用水卫生安全监督工作计划并组织实施，开展生活饮用水卫生许可、监督和卫生抽检工作，查处违法行为。

6.拟定全县公共场所卫生监督工作计划并组织实施，对公共场所开展日常卫生监督执法、抽检，依法查处违法行为，开展住宿、沐浴、娱乐等公共场所安全套使用、从业人员健康证等防治艾滋病卫生监督工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科,无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计2430743.02元。其中：财政拨款收入2430743.02元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少59541.46 元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少59541.46元，下降2.39%。主要原因是：调出2人，退休2人，人员减少，导致较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计2430743.02元。其中：基本支出2024306.83元，占总支出的83.3％；项目支出406436.19元，占总支出的16.7％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少59666.46元，下降2.4%。其中：基本支出减少194934.88元，下降8.8%；项目支出增加135268.42元，增长49.9%。主要原因是：人员减少，导致基本支出较上年减少；因业务开展需要，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2024306.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1887192.99元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137113.84元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406436.19元，其中：基本公共卫生支出印刷费3520.00元，差旅费403.00元，培训费375.00元，劳务派遣劳务费402138.19元；无基本建设类项目支出。2023年度项目支出为271167.77元，与上年相比2024年项目支出增加了135268.42 元，增长49.88%，因业务开展需要，导致项目支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出2430743.02元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少59468.38 元，下降2.39%,完成年初预算的84.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出190396.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于人员社会保障缴费的支出经费；

9.卫生健康（类）支出2080195.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于维持部门正常运转的人员经费和公用经费；

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于人员住房保障缴费的支出经费；

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为281.00元，完成年初预算的2.96%；支出决算较上年减少69.00元，下降19.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为281.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少69.00元，下降19.71%；具体是国内接待费支出决算281.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少69.00元，下降19.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为281元，完成年初预算的2.96%，支出决算较上年减少69.00元，下降19.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为281.00元，完成年初预算的2.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少69.00元，下降19.71%，具体是国内接待费支出决算281.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少69.00元，下降19.71%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次2人）。主要用于支付餐消企业群众投诉问题现场督办和支付市卫生健康委赴富民开展职业性专项检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出137113.84元，比上年减少46745.16元，下降25.43%,主要原因是主要原因是人员减少，政府采购减少。部门机关运行经费主要用于办公费7770.00元；电费351.24元；邮电费2923.84元；差旅费4112.00元；维修（护）费5814.00元；公务接待281.00元；委托物业费156.00元，工会经费24500.00元；其他交通费91205.76元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县卫生健康综合监督执法局资产总额145338.3元，其中，流动资产4974.11元，固定资产140258.79元（净值），对外投资及有价证0元，在建工程0元，无形资产105.4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少434229.58元，其中固定资产减少58511.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县卫生健康综合监督执法局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算

各部门依据国家法律法规及履行职能情况编制，反映部门所有预算收支、结余执行结果及绩效的综合性年度报告，是改进预算执行和编制后续年度预算的依据。

2.机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

3.“三公”经费

单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53012400342401111

富民县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算公开表格20251020022935266