监督索引号53012400366100301000

富民县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，负责辖区内传染病疫情的管理。制订和组织实施全县重点传染病监测实施方案、防控工作预案（技术方案），开展传染病流行因素监测、疫情监测与预警预测预报、流行病学调查、突发公共卫生事件处置及预防控制效果评估。负责救灾防病工作预案（方案）的制订和工作措施的组织落实。

落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订和实施全县预防接种年度工作计划，开展经常性的督导、指导，确保工作计划的落实。负责全县Ⅰ、Ⅱ类疫苗计划、供应、保管、分发，做好疫苗采购工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部《预防接种工作规范》要求规范开展预防接种工作。

开展实验室能力建设，加强规范化管理，达到县级疾控机构实验室能力建设标准。负责卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作。开展中心业务所需的病原学检测与分离鉴定，寄生虫病原检测，艾滋病检测，健康相关物品与场所有毒有害因素的相关实验，中毒事件毒物检测分析，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生微生物检测工作。

制订全县艾滋病性病监测、检测和预防控制工作计划、方案，并组织实施及督导检查。开展艾滋病、性病疫情及高危人群监测。

制订全县结核病防治工作规划，并组织实施全县结核病防治技术方案，实施全县结核病控制项目规划。

制订全县麻风病防治工作规划，并组织实施全县麻风病防治技术方案，实施全县麻风病控制项目工作。

制订和组织实施全县慢性非传染性疾病防控工作方案，开展慢性非传染性疾病监测和报告，如死因监测、患病监测、相关危险因素监测及患病现状和主要危险因素流行病学调查；制定慢病防治工作计划，负责辖区内健康档案的质量管理、督查，老年人保健及慢性非传染性疾病防治工作的管理。

制订和组织实施全县学校卫生、职业病防治、放射卫生工作规划、计划，并组织实施以及对落实情况进行检查。负责食品卫生、环境卫生、水质卫生监测工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：1办公室；2疾病预防控制科 ；3免疫规划科；4检验科；5艾滋病防治科 ；6结核病防治科；7麻风病防治科；8慢病科；9公共卫生科；10财务室；11体检室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县卫生健康局（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实做好传染病防控工作

2.有效应对突发公共卫生事件应急处理

3.认真开展新冠病毒感染疫情监测工作

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

5.加大性病、艾滋病防治力度

6.结核病防治任务有序推进

7.进一步加强麻风病防治工作

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

9.切实加强免疫规划工作

10.老年人健康管理工作

11.加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

12.免费为我县从业人员办理健康证

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2024年度收入合计12477299.97元。其中：财政拨款收入8165509.52元，占总收入的65.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4311540.45元（含教育收费0.00元），占总收入的34.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6634428.94元，下降34.71%。其中：财政拨款收入减少3703356.95元，下降31.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少2930721.99元，下降40.47%；经营收入增减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少350.00元，下降58.33%。主要原因是主要原因是本年度上级补助项目资金转移支付较上年度有所减少和二类疫苗接种收入较上年有所减少，导致本年度财政拨款收入和事业收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2024年度支出合计13902530.85元。其中：基本支出5136018.59元，占总支出的36.94％；项目支出8766512.26元，占总支出的63.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6847786.98元，下降33.00%。其中：基本支出增加136324.43元，增长2.73%；项目支出减少6984111.41元，下降44.34%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是本年度突发公共卫生事件处理中央补助资金和重大公共卫生服务能力中央补助资金支出减少较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5136018.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4991146.59元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144872.00元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8766512.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费33855.45元，主要用于：全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。完成2024年包虫病、鼠疫、疟疾监测和实验室检测任务。开展流感等其他传染病疫情监测，切实做到疫情早发现、早报吿、早处置，坚决避免疫情扩散到人。开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排査及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。完成城乡饮用水监测任务。麻风病规定随访到位率≥90% ；麻风病密切接触者检查率≥95%；麻风病可疑线索报告率≥90% ；2024年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%，规则治疗率95%以上，麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。完成禽流感、不明原因肺炎、SARS、中东呼吸综合征、腺病毒、RSV等发热呼吸道等病原应急检测；完成手足口、霍乱、沙门氏菌、志贺氏菌、诺如病毒、札如病毒、星状病毒等肠道传染病应急检测；完成猴痘日常及应急检测；完成其他突发传染病应急检测。初步掌握昆明市人居周围环境蚊、鼠感染病原情况。掌握昆明市蚊、蝇、蟑螂对常用杀虫剂的抗药性水平，为科学、合理使用杀虫剂提供依据。加强昆明严重精神障碍患者的检出率，严重精神障碍患者能够享受到更多的公共卫生服务，开展严重精神障碍管理项目，减少严重精神障碍患者的肇事肇祸行为。完成重精申报网络平台建设，建设昆明市心理健康服务平台，建设昆明市心理健康服务体系。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费632816.40元，主要用于：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。保持重点地方病防治措施全面落实；完成碘缺乏病、克山病监测、检测、调查；地方病实验室能力建设；克山病人随访管理；社会动员；职业健康指标监测；职业性尘肺病患者随访调查与康复管理；重点人群职业健康素养监测与干预；常规个人剂量监测和职业健康检查筛查；职业与事故过量受照人员健康数据收集与医学随访；职业病危害因素实验室检测；职业卫生检测能力盲样比对；用人单位职业病防治基本情况调查结果及职业病危害因素实验室检测数据网络报告；医疗卫生机构医用辐射防护监测。完成人禽流感环境监测任务；完成人禽流感实验室应急检测；完成SARS防控实验室应急检测；完成鼠疫实验室检测。

2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金项目经费144400元，主要用于：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2024年疾病预防控制市级补助资金项目经费229200元，主要用于：按照严重精神障碍患者管理工作规范做好各项管理工作，各项管理指标达到国家要求，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。2024年富民县严重精神障碍患者“以奖代补”市级资金补助193人。

严重精神障碍患者生活补助资金项目经费673200元，主要用于：严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县级补助资金，富民县2024年共计发放569人次。

院内麻风病人生活补助经费项目经费42700元，主要用于：院内麻风病人生活补助经费县级补助资金，用于2024年富民县大营麻风院、东村麻风院院内麻风病人11人生活补助，每人每月350元，共计发放42700元。

医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）中央资金经费项目经费70500元，主要用于：医务人员临时性工作补助（2022年4月至2022年12月）中央资金，发放22人，共计发放资金70500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8458276.85元,占本年支出合计的60.84%。与上年减少3410589.62元，下降28.74%,完成年初预算的105.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,完成年初预算的XX%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出715077.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于疾控机构机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤。

 9.卫生健康（类）支出7347859.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于保障疾控机构正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费 、福利费、公务用车运行维护费。保障疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作：公共卫生疾病预防控制机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、重大传染病防治监测检测专用材料试剂耗材、应急队伍装备、实验室设备支出和疫情监测和常态化预警能力建设、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设支出等。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出395340元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于疾病预防控制机构在职在编人员住房公积金支出。年初无此项预算。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61724.20元，决算为51442.82元，完成年初预算的83.34%；支出决算较上年减少19196.33元，下降27.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52224.20元，决算为48670.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.61%，完成年初预算的93.20%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为2772.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.39%，完成年初预算的29.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12051.33元，下降19.85%；公务接待费支出决算较上年减少7145.00元，下降72.05%；具体是国内接待费支出决算2772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7145.00元，下降72.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为51442.82元，完成年初预算的541.50%，支出决算较上年减少19196.33元，下降27.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为48670.82元；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为2772.00元，完成年初预算的29.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9500元公务接待费，无公务用车经费预算安排。疾控中心公务用车编制3辆，实有3辆，均为大排量越野车和疫苗运输专用货车，油耗大、车辆使用率高、修理费用高，公务用车运行维护费支出较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12051.33元，下降19.85%；公务接待费支出决算减少7145.00元，下降72.05%，具体是国内接待费支出决算2772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据财政部门要求，财政拨款“三公”经费逐年下降，单位压缩公务接待和公务用车运行支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作，如疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次70.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作相关上级业务部门业务工作检查、督导、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%,主要原因是富民县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县疾病预防控制中心资产总额10571610.08元，其中，流动资产5663971.41元，固定资产4906055.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1583.1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3985263.01元，其中固定资产减少699938.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额223159.00元，其中：政府采购货物支出223159.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。部分涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400366100301111

附件2：2024年度部门决算公开表格（单位：元）20251021102838676