监督索引号53012400366100801000

富民县款庄镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：口腔科、收费室、药房、注射室、内科、外科、儿科、康复科、住院部、慢性病门诊、中医科、放射科、检验科、预防接种门诊、妇产科、公共卫生科、财务室、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入富民款庄镇中心卫生院2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。

三、重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄镇中心卫生院2024年度收入合计9786932.04元。其中：财政拨款收入6237879.09元，占总收入的63.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3532814.95元（含教育收费0.00元），占总收入的36.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16238.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少265915.60元，下降2.65%。其中：财政拨款收入减少775975.28元，下降11.06%，主要原因是：2024年我单位在职职工减少3人（退休2人，辞职1人），工资福利减少，2024年乡村医生生活补助由富民县卫生健康局直接发放，不再拨到我单位发放；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入减少494026.70元，下降16.26%，主要原因是：门诊住院病人减少，医护人员工资占总支出的76.74%，而设备年维修维护费达购置价的5%-8%，但检查收入难以覆盖成本；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入增加16032.98元，增长7820.20%，主要原因是：2024年富民县卫生健康局拨入2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金11238.00元，昆明医科大学拨入工作经费5000.00元。

二、支出决算情况说明

富民县款庄镇中心卫生院2024年度支出合计9562738.67元。其中：基本支出8875600.50元，占总支出的92.81％；项目支出687138.17元，占总支出的7.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少463054.11元，下降4.62%。其中：基本支出增加138581.02元，增长1.59%，主要原因是：职工工资正常增加、门诊人数减少医疗收入减少；项目支出减少601635.13元，下降46.68%，主要原因是：2024年乡村医生生活补助由富民县卫生健康局直接发放，不再拨到我单位发放，2024年项目资金结转结余；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县款庄镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8875600.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5565044.21元，占基本支出的62.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3310556.29元，占基本支出的37.30％。（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县款庄镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687138.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他卫生健康管理事务支出项目经费1155.00元，主要用于脱贫人口和农村低收入人群补助。

公共卫生支出（基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生等）项目经费685851.56元，主要用于基本公共卫生服务项目及突发公共卫生事件的公用经费。

基层医疗机构支出（乡镇卫生院）项目经费131.61元，主要用于慢性病流行病学及预防策略研究省创新团队项目协作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6237879.09元,占本年支出合计的65.23%。与上年相比减少775975.28元，下降11.06%,完成年初预算的101.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出738664.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%,完成年初预算的127.33%，主要用于31名在职职工养老保险缴费。

。

9.卫生健康（类）支出5061081.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%,完成年初预算的99.13%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出438133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的94.55%，主要用于31名在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少9185.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增长0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9185.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少9185.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9185.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我部门是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县款庄镇中心卫生院资产总额4807124.57元，其中，流动资产1557985.17元，固定资产3249139.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519711.26元，其中固定资产减少342714.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值146200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42012.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42012.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400366100801111

附件2：富民县款庄镇中心卫生院2024年度部门决算公开表格（单位：元）20251020030236579