监督索引号53012400376201000

富民县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。指导乡镇残疾人联合会的工作。承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、事业管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县残疾人联合会2024年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）；

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.组织联络工作。一是开展残疾人信访维权。坚持领导干部信访接待日工作制度，切实解决残疾人的实际困难。办理12345转办件6件。全年没有发生一起涉残重大事件和残疾人赴省进京等越级集体上访案件。二是规范办理残疾人证。规范办理第三代全国残疾人证（智能卡）421本、挂失补办5人、等级变更32人、死亡注销161人。截止11月6日，全县共有6477名持证残疾人。三是开展全县残疾人工作者业务培训，县、镇（街道）、村（社区）80余人参加培训。四是开展集中和上门评残活动。组织县医院和禄劝鸿康精神病医院分别到各镇（街道）开展集中和上门残疾评定活动，免费评定各类困难残疾人191人，其中集中评残110人、上门评残81人，方便群众办理残疾人证。五是完成2024年全国残疾人基本服务状况调查。全县75名村（社区）残疾人专职委员就残疾人的就业、社保、康复、无障碍改造、救助、就学等情况开展入户调查，覆盖全县6481名持证残疾人，调查率达100%。

2.宣传教育就业工作。一是举办残疾人就业援助专场招聘会。2月26日，县残联与县就业局、妇联等部门联合举办就业援助招聘会。参与招聘的30余家企业提供了适合残疾人的就业岗位20余个，85名轻度肢体、视力等类型残疾人咨询应聘，现场达成了20余份求职就业意向书。二是开展2024年度残疾人驾驶技能培训和残疾人自主创业补助申报审核。根据相关规定，年内共完成30名残疾人驾驶技能培训补助及12名残疾人自主创业补助申报审核工作，补助资金34万元。三是开展农村困难残疾人实用技术培训。8月26日至8月30日，在大营街道办永安村委会举办为期五天的富民县2024年农村困难残疾人实用技术培训班，为30名农村残疾人讲授蔬菜种植、农作物病虫害防治，家畜养殖等方面的实用技术知识，帮助农村困难残疾人掌握实用技能，切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。四是开展残疾人教育补助工作。审核大、中专残疾学生及残疾人子女助学补助申请134份，为符合条件的52名在校高中残疾学生，79名大、中专残疾学生及残疾人家庭子女发放补助金共计23.5万元。五是加强信息报送。截止至11月6日，审核上报发布“当好排头兵”大讨论大竞赛活动信息13期、工作信息简报41期，星星点灯助残先进事迹2期。其中被《昆明新闻》采编1篇，《云南信息报》采用1篇。

3.残疾人康复救助工作。一是扎实开展残疾人托养服务。采取政府购买服务的方式为100名就业年龄段且无业的智力、精神和肢体重度残疾人开展托养服务。二是免费发放残疾人轮椅车、拐杖、手杖、坐便器、共6类21件残疾人辅助器具，其中普通轮椅车7辆。三是开展残疾人精准康复服务。委托富民县人民医院开展残疾人医疗康复服务，截止10月底，派出医护人员深入全县5镇（街道办）35个村委会，为1048名残疾人开展医疗精准康复服务，拨付精准康复资金27万余元。四是积极争取“金龙鱼假肢助行”项目支持，为3名残疾人免费开展假肢适配。五是开展残障儿童康复救助和白内障筛查。邀请省残疾人康复中心到各镇（街道）对辖区内0-6岁残障儿童、白内障患者开展场所筛查，切实预防残疾发生，帮助恢复、补偿功能，目前该项工作正在推进中。

4.扶贫解困工作。一是审核残疾人两项补贴。按照民政受理，残联审核，民政发放的原则和流程，2024年共审核重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴93人。二是开展残疾人特殊困难临时救助。接受残疾人救助申请117人，发放临时救助资金29.4万元。三是开展困难残疾人春节走访慰问，慰问残疾人320人9.6万元。四是推进残疾人家庭无障碍改造。投资28.35万元为散旦镇48户残疾人家庭进行地面硬化、扶手护栏安装，充分考虑残疾人需求差异，改善残疾人生活质量。五是三、四级残疾人养老保险代缴工作。县残联争取到三、四级残疾人城乡居民养老保险补助资金市级20.52万元，县级配套20万元。核实符合政策条件的残疾人1909名，代缴金额38.18万元。六是代缴残疾人医疗保险。积极宣传城乡居民医疗保险参保政策。全面梳理符合医疗保险参保补助政策的残疾人信息，由村委会进行核实和公示后及时提交县医保局，确保不重不漏。年内，全县共有5498名残疾人完成了参保，代缴金额185.4万元。七是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。定期开展“三类人员”信息比对，截止10月底，全县“三类人员”中有持证残疾人386人，其中脱贫户246人，边缘易致贫户99人，突发严重困难户22人，脱贫不稳定户19人，相关人员均已按政策相关补助，做到“应保尽保”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县残疾人联合会2024年度收入合计6393313.30元。其中：财政拨款收入6393313.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加578998.44元，增长10.86%。其中：财政拨款收入增加578998.44元，增长10.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加2024年残疾儿童康复救助，2024年残疾人事业专项彩票公益金组学项目市级补助资金，2024年昆明市残疾人特殊困难临时救助市级补助资金，2024年残疾人事业发展中央和省级补助经费（儿童康复）。

二、支出决算情况说明

富民县残疾人联合会2024年度支出合计6489355.52元。其中：基本支出1544799.24元，占总支出的23.81%；项目支出4944556.28元，占总支出的76.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加507718.6元，增加7.8%。其中：基本支出增加34000.02元，增加2.2%；项目支出增加246391.58元，增长4.9%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是残疾人驾驶技能培训补助项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1378454.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1212109.28元，占基本支出的87.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166344.98元，占基本支出的12.07％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4944556.28元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于开展的项目是残疾人家庭无障碍改造项目、临时困难救助、自主创业、精准康复、儿童康复、残疾人托养、教育补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5951993.3元,占本年支出合计的91.71%。与上年相比增加497988.38元，增长3.16%,主要原因是下半年工作人员增加，相应工资增加，社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5254061.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.33%。主要用于残疾人自主创业、驾驶技能培训、大中专学生补助等。

9.卫生健康（类）支出110474.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于本单位职工的医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，决算为11073.00元，完成年初预算的51.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为10683.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.47%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为9500元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.53%，完成年初预算的4.53%，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

富民县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为11073元，完成年初预算的51.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为10683.00元，完成年初预算的96.47%；公务接待费支出年初预算为9500元，决算为390.00元，完成年初预算的4.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数及人数减少，接待费用相应减少。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4241.00元，下降10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2924.00元，下降35.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数及人数减少，接待费用相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次）接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联上级部门工作协调产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县残疾人联合会2024年机关运行经费支出166344.98元，比上年增加32832.79元，增长19.73%，主要原因是单位增加工作人员一人，相应工作经费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县残疾人联合会资产总额333878.17元，其中，流动资产290788.10元，固定资产43090.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2611875.11元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值409569元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县残疾人联合会部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、残疾人康复：是指残疾人精准康复、残疾儿童康复训练、重度精神、智力残疾人托养工作。

2、用品用具：是指残疾人使用的轮椅、坐便器、盲表、助听器、沐浴椅、护理床等辅助器具。

3、无障碍设施：是指无障碍坡道、无障碍电梯等设施。

监督索引号53012400376201111

富民县残疾人联合会2024年度部门决算公开表格（单位：元）20251021035109979