监督索引号53012400376301000

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

14、完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共富民县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：

（1）、综合科。（2）、机关科。（3）、事业科。（4）、登记管理科（富民县事业单位登记管理局）。2024年无增减变动。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实有效开展党纪学习教育，统筹推进机构编制部门自身建设

一是狠抓学习不放松。把学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述作为长期重大政治任务抓紧抓实，紧扣“六项纪律”进行研讨，用党规党纪校正思想和行动，教育引导党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。三是狠抓能力建设不松懈。努力提升学习能力，培养学习习惯、紧跟时政热点、掌握业务技能，当好深化改革“攻坚者”、促进发展“推动者”、改善民生“保障者”。三是狠抓工作落实不松劲。把开展党纪学习教育同落实党中央决策部署结合起来，同推进机构改革、重点领域体制机制改革、创新编制管理等年度机构编制重点工作结合起来，把党纪学习教育成果体现到推进机构编制工作高质量发展上来。

（二）全力推进机构改革组织实施，圆满完成各项改革任务

    1.高质量完成机构改革，为加快建设现代化富民提供有力保障。一是认真开展调研。富民县组织力量开展机构改革前期调研工作，广泛听取意见，为做好机构改革工作谋势储能、蓄势发力。二是抓好组织实施。召开全县机构改革工作会议和业务培训会，安排部署全县机构改革目标任务和重点工作，做到全县上下同部署、同推进、同落实。3月，完成5个新组建部门领导班子配备，新机构正式挂牌运行并对外开展工作。7月，完成涉改部门人员安置调配工作，进一步抓牢机构改革各项工作的落实。三是做好验收评估工作。制定《验收评估自评工作方案》，召开富民县机构改革“三复盘”工作推进会议，对我县机构改革各项任务落实情况全面复盘，针对自检自查发现的问题和困难，逐项研提解决对策和建议，确保中央、省、市要求的改革任务落实到位、自查动作不出偏差。

（三）扎实推进镇（街道）管理体制改革，推动基层赋能增效

一是优化机构设置和编制资源。按照“5+3+X”模式，设置内设机构5个，下设3个事业单位，县政府驻地镇永定街道设置综合保障服务中心。进一步科学合理配置各机构职能，构建简约高效的基层管理体制。进一步树立了机构编制工作鲜明的基层导向。二是深化岗位和派驻机构管理。制定《富民县镇（街道）岗位设置指导意见》，实施“编制分类管理、人员统筹使用”，确保人员力量与岗位任务均衡匹配。明确镇（街道）与派驻机构的职责权限和工作程序，确保协调配合工作的有序进行。

（四）聚焦服务高质量发展，持续优化重点领域机构职能和编制配备

一是教体领域方面。制定《富民县2024年度中小学教职工编制动态调整工作方案》，核定教体系统事业编制总量，下放教师编制管理权限。依托富民县教育人才服务中心组建富民县教育体育发展综合服务中心。设立富民县永定中心幼儿园。二是卫健领域方面。设立富民县计划生育协会，推进计划生育协会改革落实落细。设立富民县中医门诊部作为县办中医医疗机构，补齐我县中医药短板弱项。三是经济发展领域方面。依托现有富民县国有资产运营管理服务中心组建富民县国资金融运营发展服务中心。设立富民县数字经济发展中心，强化数字经济发展保障工作。四是交通运输领域方面。依托富民县公路路政管理大队调整组建富民县综合交通运输事业发展中心，并加挂“富民县邮政业安全发展中心”牌子。

（五）提升实名制管理质效，推动机构编制督查整改工作走深走实

    一是严格把关做好实名制系统管理维护。建立机构编制“实名制系统数据+手册”管理制度，提升管理精细化水平。每月根据人员变动情况，及时对实名制系统数据进行校验，更新用人单位的机构编制管理台账，确保机构编制人员信息及时更新，真实准确。二是完善编制使用审批工作流程。制定《富民县规范机关事业单位编制使用审批工作流程》，印发《编制使用通知书》、《入编审核通知书》，规范编制使用审批工作流程。三是圆满完成机构编制督查整改三年行动计划。

（七）严格规范赋码工作，继续推进事业单位登记管理制度改革

    一是全面完成事业单位法人年度报告年检工作。截至2024年3月31日，共报送年度报告137家，年检率达100%。二是做好事业单位法人公示信息抽查工作。对县防震减灾局、县农业综合行政执法大队等6家事业单位单位公示信息进行随机抽查，抽查中共发现问题10个，现场纠正2个，不具备现场纠正整改条件的问题8个，限定7个工作日整改完成并跟进整改结果。三是完成事业单位法人证书及统一社会信用代码证书日常维护工作。全年完成事业单位法人证书变更登记47家，设立登记4家，注销登记5家，证书延期56家。做好机关、群团统一社会信用代码初领、补（换）领、撤销、变更工作，全年赋码发证89家，其中机关65家，机关（特殊情形）12家，群团赋码发证8家、垂管机关赋码发证4家。完成统一社会信用代码证书撤销1家、初领2家、变更30家。为24家事业单位颁发电子证书，各事业单位共计应用电子证书101次。四是严格规范登记管理档案台账。进一步强化事业单位登记档案管理，及时对变更登记的47卷、注销登记的5卷、设立登记的4卷、证书延期的56卷档案立卷归档；对全县96家（含注销）统一社会信用代码证书档案台账进行整理规范，及时整对机关、群团统一社会信用代码变更证书换领的30卷、撤销的1卷和初领的4卷档案立卷归档，确保档案资料的齐全、完整。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本部门2024年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1606310.39元。其中：财政拨款收入1606310.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少354521.42元，下降18.08%。其中：财政拨款收入减少354373.64元，下降18.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少147.78元，下降100.00%。主要原因是我办2023年12月有人员退休，但是2024年预算已经完成上报，所以多预算了一人的各项经费；2024年度无项目资金支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1606310.39元。其中：基本支出1606310.39元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少354676.26元，下降18.09%。其中：基本支出减少274676.26元，下降14.60%；项目支出减少80000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我办2023年12月有人员退休，但是2024年预算已经完成上报，所以多预算了一人的各项经费；2024年度无项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1606310.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1512996.29元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93314.10元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1606310.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少354373.64元，下降18.07%,完成年初预算的87.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1354389.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%,完成年初预算的89.10%。主要用于我办工作人员的工资支出、其他社会缴费、机关正常运转的工作经费、项目支出的费用；造成预决算差异的主要原因是我办2023年12月有人员退休，但是2024年预算已经完成上报，所以多预算了一人的各项经费。2024年度无项目资金支出。

9.卫生健康（类）支出128785.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的82.89%。主要用于我办工作人员医疗保险的缴费；造成预决算差异的主要原因是我办2023年12月有人员退休，但是2024年预算已经完成上报，所以多预算了一人的各项经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的78.91%。主要用于我办工作人员住房公积金的缴费；造成预决算差异的主要原因我办2023年12月有人员退休，但是2024年预算已经完成上报，所以多预算了一人的各项经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我办厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出93314.10元，比上年减少23600.50元，下降20.19%,主要原因是我办厉行节约，反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室资产总额22318.85元，其中，流动资产172.03元，固定资产22146.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4939.46元，其中固定资产减少4668.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室20251021062048045

监督索引号53012400376301111