监督索引号53012400121601000

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

四、一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（三）需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设;严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、维稳和反邪教科、社会治安综合治理科、执法监督工作室;设政治处。

所属单位2个，分别是：

1.富民县法学会；

2.富民县社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党富民县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党富民县委员会政法委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面推进“2+3（1）+N”机制实体化运行工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”。一是建立健全制度机制。深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，制定《关于在富民县综治中心推行“2+3（1）+N”机制实体化运行工作方案（试行）》《关于进一步抓实“2+3（1）+N”机制实操实训工作的通知》等文件，成立工作专班。二是强化矛盾纠纷排查化解。联动各镇（街道）、民政、卫健、教育、妇联等部门对突出矛盾纠纷进行分析研判和分流交办、分类调处。

（二）坚定不移贯彻总体国家安全观，全力维护政治安全坚持总体国家安全观，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。一是明确工作责任，统筹协调推动政法机关维护国家政治安全工作。二是强化督导检查。三是深入排查，加强境外非政府组织排查管控。四是持续推进源头预防，提升反邪教宣传针对性和实效性。制作《守护平安 远离邪教》宣传海报，在全县75个村委会的科普宣传栏刊出，利用富民县应急广播平台于11月集中播放《如何快速识别邪教》科普宣传语音。

（三）扎实开展安保维稳工作，确保社会治安大局平稳有序。一是认真抓好矛盾风险大排查大化解工作，围绕行业领域及特定利益诉求群众等10个方面进行排查。二是成立了全国、全省和全市重要节点期间富民县维护安全稳定工作指挥部，圆满完成了重要时期的安保维稳工作任务。三是全面推进社会稳定风险评估。牵头做好本级重大决策社会稳定风险评估工作的综合协调、督促指导、受理备案、考核评价等工作。

（四）提升执法司法工作质效，服务保障高质量发展。一是全面深化执法司法评价回访工作。成立富民县政法系统执法司法案件（事项）评价回访工作领导小组，县级政法各单位分别成立工作专班。二是全面推进依法治县工作。切实发挥富民县全面依法治县委员会司法协调小组在推进法治建设工作中的重要作用，并结合“法律进校园”活动对《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规开展宣传教育工作，围绕“4.15”国家安全教育日、“6.26”国际禁毒日等重要时点开展法治宣传和法律服务。

（五）扎实开展专项工作，推动更高水平的平安富民建设。一是持续推动平安富民建设，提升群众安全感满意度。以创建2024年基层社会治理创新试点县为契机，持续在“抓基层、打基础”上发力。二是统筹推进“利剑护蕾”专项行动，扎实开展未成年人保护各项工作。三是严格落实主体责任，持续开展命案防控工作。四是常态化开展普法强基补短板工作，完成“九降两升”硬任务。五是常态化开展扫黑除恶斗争工作。持续开展重点行业领域专项整治。六是做好见义勇为相关工作。常态化开展见义勇为先进个人及烈属慰问和优抚工作。组织开展2024年“99公益日·助力富民见义勇为”宣传募捐活动。做好见义勇为先进个人和先进事迹的申报工作。经过推荐评选，1名同志被评为省级见义勇为先进个人并进行表彰，3名同志正在开展见义勇为先进个人的评选和申报工作。七是加快推进“数智乡村振兴”建设。

（六）落实全面从严管党治警主体责任，着力锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。一是强化政法队伍思想政治建设，筑牢政治忠诚。二是强化教育培训，打造高素质政法队伍。三是强化纪律意识，锤炼过硬作风。四是加强管理监督，落实从严管党治警责任。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年度收入合计5120487.64元。其中：财政拨款收入4974487.64元，占总收入的97.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入146000.00元，占总收入的2.85%。

与上年相比，收入合计52339.32元，下降1.01%。其中：财政拨款收入减少62339.32元，下降1.24%；其他收入增加10000.00元，增长7.35%。主要原因是年度内行政人员减少2人，导致人员经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年度支出合计5240440.34元。其中：基本支出4279684.59元，占总支出的81.67％；项目支出960755.75元，占总支出的18.33％；年度我单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少253272.65元，下降4.61%。其中：基本支出减少426059.66元，下降9.05%；项目支出增加172787.01元，增长21.93%；基本支出减少的主要原因：年度内行政人员减少2人，导致基本支出减少。项目支出增加的主要原因：年度内拨入了2024年市级综合治理（平安云南）建设经费40.41万元，已全部列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4279684.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3850179.37元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429505.22元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出960755.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.平安富民建设项目经费120000元，主要用于富民县2024年度社情民意调查服务费用；

2.富民县社会治安综合治理项目经费174346.15元，主要用于富民县社会治安综合治理中心综治视联网网络使用费、电费；

3.2024年度综合治理（平安云南建设）项目经费404145.6元，主要用于支付富民县社会治安综合治理中心办公场地租用费及物业管理费等；

4.综治视联网平台建设项目经费15148元，主要用于富民县社会治安综合治理中心综治视联网网络使用费；

5.教育转化及巩固帮教工作项目经费18920.14元，主要用于反邪教宣传用品（展板、围裙、无纺布袋、海报）制作费用；

6.99公益日助力昆明见义勇为募捐款项目经费27000元，主要用于春节慰问见义勇为先进个人；

7.烟草市场乱象整治项目经费40000元，主要用于新华网及村级普法宣传相关工作支出；

8.2024年春节见义勇为先进人员及家属慰问项目经费16000元，主要用于2024年春节慰问省、市级见义勇为先进个人及家属慰问；

9. 市级见义勇为先进人员奖励项目经费30000元，主要用于慰问市级见义勇为先进个人。

10.省级见义勇为先进个人李励表彰奖励项目经费100000元，主要用于慰问省级见义勇为先进个人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4993324.34元,占本年支出合计的95.28%。与上年相比减少103836.15元下降2.04%,完成年初预算的90.27%。支出减少的主要原因是年度内行政人员减少2人，导致人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3370113.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%,完成年初预算的78.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初财政预算的部分项目支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出404145.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,年初无此项预算。主要用于支付富民县社会治安综合治理中心办公场地租用费及物业管理费等；造成预决算差异的主要原因是此笔资金为上级财政转移支付资金。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出551018.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的104.72%。主要用于单位职工的社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是调出县外人员的职业年金缴费支出未列入年初预算。

9.卫生健康（类）支出329619.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的91.59%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少导致经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,主要用于主要用于富民县社会治安综合治理中心综治视联网网络使用费；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上年结转结余资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出323279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的89.43%，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少导致经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，决算为11074.49元，完成年初预算的51.51%；支出决算较上年减少4442.75元，下降28.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9490.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.70%，完成年初预算的79.09%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为1584.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.30%，完成年初预算的16.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少774.75元，下降7.55%；公务接待费支出决算较上年减少3668.00元，下降69.84%；具体是国内接待费支出决算1584.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3668.00元，下降69.84%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为11074.49元，完成年初预算的51.51%；支出决算较上年减少4442.75元，下降28.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为9490.49元，完成年初预算的85.70%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为1584.00元，完成年初预算的16.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格按制“三公”经费支出。公务用车运行维护费决算数小于预算数的主要原因是：我单位强化预算约束，严格控制公务用车运行维护开支。公务接待费决算数小于预算数的原因是严格执行公务接待规定，简化接待方式，对接待标准、陪同人数等严格限制，从源头遏制奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少774.75元，下降-7.55%；公务接待费支出决算减少3668.00元，下降69.84%，具体是国内接待费支出决算1584.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3668.00元，下降69.84%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公"经费支出。公务用车运行维护费决算数减少主要原因是：我单位对公务用车运行、车辆维护支出进行严格控制。公务接待费决算数减少的原因是：严格执行公务接待规定，简化接待方式，从源头遏制奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口职能部门到我县调研指导工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出429505.22元，比上年减少13691.93元，下降3.09%,主要原因是我单位认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约以及2024年度内行政人员减少2名，相应费用随之减少。部门机关运行经费主要用于保障政法委开展日常各项工作任务的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、工会费、劳务费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富民县委员会政法委员会资产总额1367829.67元，其中，流动资产875702.29元，固定资产409955.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82171.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少412557.76元，其中固定资产减少222099.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额128803.49元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出128803.49元。授予中小企业合同金额128803.49元，其中：授予小微企业合同金额128803.49元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年度部门决算公开报表20251021093303370

监督索引号53012400121601111