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富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极推动农村集体资产财务管理试点改革工作。今年2月昆明市被列为全国农村集体资产财务管理系统应用全国试点，富民县积极推动试点工作。从年初以来组织开展全国农村集体资产财务管理系统培训4期，其中，农业农村部门及省级部门线上培训3期，培训镇（街道）业务人员及村级业务人员300余人次，县农经中心邀请专家现场培训1期，培训县农经中心人员及镇（街道）业务人员35人。目前全县有73个村级农村集体经济组织、669个组级，已全部完成账套建立，完成率100%；完成会计初始化742个，完成率100%。建凭证组织数742个，完成率100%。全县742个村集体经济组织均已完成试点要求的试用模块。

（二）农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作

认真做好群众工作，接待来访人员40余人次，做好信访及土地承包经营权纠纷调解仲裁工作，参与镇（街道）开展矛盾纠纷调解工作3次；协助办理昆明市被征地人员身份资格审核130余人。

（三）做好农村集体产权制度改革试点后续工作

1.指导镇（街道）、村组开展经济组织成员农村集体资产清查，完成了2023年数据录入、汇总、审核。经清查，2023年末全县村组集体资产为142860.84万元，与相比2022年的132562.81万元相比，增加了10298.03万元，增7.77%；

2.按照省、市级要求印制并发放《农村集体经济组织成员证》40118册；

3.县农业农村局、县民政局、县妇女联合会、县公安局、县司法局、县人民法院、县人民检察院共七部门联合印发《开展富民县农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动的实施方案》，切实排查化解农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题。全面排查阶段于2024年5月底基本完成，排查现存“两头占”人员311人，其中“两头占”妇女230人，已解决两头占人员226人，其中妇女161人；共排查“两头空”人员39人，其中“两头空”妇女20人，已解决两头空人员人员39人，其中妇女20人。在接下来的工作中，将继续按照省、市的要求稳步推进农村集体经济组织成员“两头占”“两头空”排查化解。

4.指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据管理和完善。

（四）培育农业经营主体工作。一是已培育农民专业合作社10个，培育家庭农场81个。二是组织富民彝岭果蔬种植家庭农场、富民璟颐水果种植家庭农场申报省级培优提质试点。目前两个试点农场实施项目已经全部完成。三是按照省、市“千员带万社”行动的通知要求，培养选聘4名新型农业经营主体辅导员并纳入全国辅导员名录库存管理。四是加强家庭农场数字化管理工作，提升家庭农场管理水平，认真组织开展家庭“一码通”“随手记”工作，截止目前，全国这家庭农场名录系统中669个家庭农场共完成赋码272个，赋码率40.66%，超过考核要求赋码率30%的要求。

（五）持续推进农村“两权”抵押贷款工作。截止2024年12月底，共办理农村“两权”抵押贷款5笔，抵押面积1846.97亩，发放抵押贷款2920万元。

（六）做好农村宅基地管理工作。开展宅基地管理工作培训1期。受理宅基地申请644宗，审批594宗，审批面积99.8亩，审批率92.2%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年度收入合计1028351.40元。其中：财政拨款收入1028300.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加89924.23元，增长9.58%。其中：财政拨款收入增加89935.07元，增长9.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10.84元，下降17.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年度支出合计1033100.95元。其中：基本支出1013700.95元，占总支出的98.12％；项目支出19400.00元，占总支出的1.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加77215.54元，增长8.08%。其中：基本支出增加88955.34元，增长9.62%；项目支出减少-11739.80元，下降-37.70%；无上缴上级支出增；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本工资标准调高，基本工资支出增加，故基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构正常运转的日常支出1013700.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出985989.13元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27711.82元，占基本支出的2.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三资管理网络运维补助项目经费14600元，主要用于三资监管平台网络专线费用支出。

县农业农村局拨农村土地经营权抵押贷款工作经费经费4800元，主要用于农用地设施产权登记证书制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1028300.95元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加87502.07元，增长9.30%,完成年初预算的63.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出114165.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%,完成年初预算的99.32%。主要用于用于缴纳单位职工养老保险费。

9.卫生健康（类）支出109960.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,完成年初预算的100.06%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费，造成预决算差异的主要原因是：职工大病医疗保险缴费标准调高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出723846.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.39%,完成年初预算的55.37%；主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费等支出；造成预决算差异的主要原因是办公费、接待费较上年支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的99.94%。主要用于主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为673.00元，完成年初预算的14.02%；支出决算较上年减少1637.00元，下降70.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为673.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.02%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1637.00元，下降70.87%；具体是国内接待费支出决算673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1637.00元，下降70.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为673.00元，完成年初预算的14.02%，支出决算较上年减少1637.00元，下降70.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为673.00元，完成年初预算的14.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1637.00元，下降70.87%，具体是国内接待费支出决算673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市级调研农村土地矛盾纠纷调解发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。主要原因是主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县农村合作经济经营管理服务中心资产总额46340.72元，其中，流动资产42734.14元，固定资产152116元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0X平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600301111

附件： 富民县农村合作经济经营管理服务中心 (3)20251021104044670