监督索引号53012403200301000

富民县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

15.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

16.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

17.负责城区城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责拟定富民县城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施）的政府规范性文件和管理规范；拟定富民县城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施；负责组织城区道路、桥梁（隧道）工程建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责城区挖掘和工程施工占用城市道路、桥梁的监管，指导监督全县挖掘和工程施工占用城市道路的审批管理工作；负责指导管线施工涉及挖掘和施工占用城市道路的报批工作；负责对城区桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；

按照道路、桥梁等相关资金计划对资金使用实施监督管理；

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合服务科，下设综合文秘岗、综治维稳岗、党建工作岗、财务计划岗；审批管理科，下设城市建设管理岗、村镇建设管理岗、燃气消防管理岗。

所属单位4个，分别是：

1.富民县建设工程质量安全监督管理站

2.富民县建筑市场管理处

3.富民县城市更新改造办公室

4.富民县房地产管理所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.富民县住房和城乡建设局

2.富民县建筑市场管理处

3.富民县城市更新改造办公室

4.富民县房地产管理所

5.富民县建设工程质量安全监督管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.老旧小区改造配套基础设施项目

富民县2024年老旧小区改造配套基础设施项目收到中央补助资金9660000元，分两批次下达，2024年3月12日下达《昆明市财政局关于预下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（昆财建[2024]13号）项目资金8330000元；2024年7月2日下达《昆明市住房和城乡建设局关于预下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）的通知》（昆财建[2024]64号）项目资金1330000元。

下达任务改造22个老旧小区，涉及改造户数2382户，改造建筑物82栋，改造面积20.09万平方米，本年度完成22个城镇老旧小区改造工作，并已完成竣工验收，实现了小区面貌整体提升。

2.农村危房改造项目

按照《云南省农村住房抗震改造技术图集（要求）》《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》《云南省农房抗震改造试点实施方案》，对农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户的住房进行修缮加固。

2024年预警返贫监测户“六类人员”C、D级住房共有9户的住房需要改造，本年度按时开工9户，开工率100%。

上级补助资金下达180000元，其中《昆明市财政局 昆明市住房和城乡建设局关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（昆财建〔2024〕2号）下达80000元，《昆明市财政局 昆明市住房和城乡建设局关于下达2024年农村危房改造补助资金的通知》（昆财建〔2024〕56号）下达100000元，共发放补助款180000元，均通过惠民惠农“一卡通”拨付至农户手中，兑付率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2024年度收入合计72093381.46元。其中：财政拨款收入72093121.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259.89元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加21842091.42元，增长43.47%。其中：财政拨款收入增加23841831.53元，增长49.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1999740.11元，下降99.99%，主要原因是本年度减少了项目前期经费200万元。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2024年度支出合计72297122.63元。其中：基本支出7439597.03元，占总支出的10.29％；项目支出64857525.60元，占总支出的89.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20220104.15元，增长38.83%。其中：基本支出增加202242.42元，增长2.79%；项目支出增加20017861.73元，增长44.64%，主要原因是归还兴益物管贷款18500000元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7439597.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7148001.91元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291595.12元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64857525.60元。其中：基本建设类项目支出20600000.00元。

普渡河流域水环境综合治理项目经费12040000元，主要用于污水处理工程,对赤鹫镇、大营及永定街道办事处区域进行雨、污水处理及配套管网建设。

富民县燃气管道等老化更新改造项目经费8060000元，主要用于燃气供应管道老化更新改造工作，消除安全隐患，改造老化市政燃气管道15.6千米，老化庭院燃气管道16.76千米，老化立管18.23千米。

农村危房改造项目经费180000元，主要用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。

老旧小区改造配套基础设施项目经费7050000元，主要用于城镇老旧小区、城中村等，富民县2024年纳入计划的22个老旧小区改造任务。

2024年城市危旧房改造中央财政补助（第二批）项目经费950000元，主要用于城市危旧房7栋162套改造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出37489272.01元,占本年支出合计的51.85%。与上年相比减少4100817.68元，下降9.86%,完成年初预算的60.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出879019.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的100.58%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出661483.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的100.82%，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出13958014.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.23%,完成年初预算的57.49%，主要用于普渡河流域综合治理支出。

11.城乡社区（类）支出5305308.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%,完成年初预算的98.14%，主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出16685446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.51%,完成年初预算的54.47%，主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房分配入住管理，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为23300.00元，完成年初预算的37.58%；支出决算较上年减少18631.64元，下降44.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.08%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，主要原因为本年度未发生接待。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17692.64元，下降43.16%；公务接待费支出决算较上年减少939.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少939.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为23300.00元，完成年初预算的37.58%，支出决算较上年减少18631.64元，下降44.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23300.00元，完成年初预算的97.08%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17692.64元，下降43.16%；公务接待费支出决算减少939.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少939.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于农村危房改造项目、公共租赁住房建设维护、保障性住房分配入住管理、老旧小区改造、其他保障性安居工程建设管理及道路桥梁（隧道）维护修缮工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出291595.12元，比上年减少40736.49元，下降12.26%,主要原因是“三公”经费预算减少，调出一人减少了一般公用经费和社保费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县住房和城乡建设局资产总额99715494.95元，其中，流动资产99633211.48元，固定资产82072.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6759069.03元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20220.00元，其中：政府采购货物支出20220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200301111

附件2：富民县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表格20251022113815627