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富民县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市科学技术、招商引资、工业经贸、商务、中小企业管理、信息化工作的法律、法规和规章、政策在本行政区域的实施；

2.研究提出全县科技战略、对外开放、工业经贸、招商引资、商贸、国际经济技术合作、外商投资、中小企业发展、信息化产业、园区建设的方针政策、规划、计划；3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作；

4.负责抓好全县招商引资基础工作和全县对外重点招商引资项目推介、筛选、储备，搞好项目库的建设工作；对招商引资信息进行收集、整理、分析，协调，定期报送招商引资信息；负责招商引资项目洽谈，投资协议文本拟定，招商引资责任单位和各乡镇招商项目投资协议文本的初审工作。对签约落地招商项目进行全程跟踪服务，负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资工作任务指标的完成情况；负责全县具体招商引资工作的考核和奖励事宜；

5.制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划，负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；

6.负责全县信息产业行业管理，指导信息技术的推广应用，信息网络的安全保障工作，推进电子政务和机关信息化建设，对全县信息化、无线电工作进行管理和服务；

7.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题；

8.研究拟定商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，节能型预测预警和信息引导；负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责对成品油流通进行监督管理；规范市场流通秩序。推进进出口贸易标准化工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化科、科学技术科、商务科、投促科。

所属单位2个，分别是：

1.富民县招商服务中心

2.富民县科技成果转化中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富民县科学技术和工业信息化局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

年内，各科室（中心）紧紧围绕市、县下达的重要经济指标，夯实责任，真抓实干，全力以赴，切实推进工业经济、商务经济、科技工作、招商引资、中小企业科管理等各项工作顺利开展。

1.工业经济 ：2024年新增规模以上企业6户，达65户，实现工业总产值84.06亿元，同比下降5.6%，规模以上工业增加值增速2.6%；完成工业投资19.84亿元。其中：钛化工新材料产业：规模以上钛盐化工企业（含高钛渣）5户实现产值18.78亿元（去年同期16.81亿元），同比上升11.72%，占全县工业总产值的22.24%；磷化工产业：规模以上磷化工企业6户，实现产值10.62亿元（去年同期11.71亿元），同比下降9.31%，占全县工业总产值的12.57%；新材料（建材）产业：规模以上新材料（新型建材）企业26户，实现产值23.59亿元（去年同期30.4亿元），同比下降22.4%，占全县工业总产值的27.93%；装备制造产业：规模以上机械制造（装备制造）企业9户，实现产值8.65亿元（去年同期7.91亿元），同比上升9.36%，占全县工业总产值的10.24%。绿色食品加工产业：规模以上食品工业企业6户，实现产值15.51亿元（去年同期16.49亿元），同比下降5.94%，占全县工业总产值的18.36%；绿色能源企业：规模以上清洁能源企业7户，实现产值4.64亿元（去年同期3.64亿元），同比上升27.47%，占全县工业总产值的5.49%；其它行业：规模以上其它行业企业7户，实现产值2.68亿元（去年同期2.65亿元），同比上升1.13%，占全县工业总产值的3.17%。

2.商务工作：2024年，全县联网直报的商贸业限额以上企业共有41户，其中批发11户、零售16户、餐饮11户，住宿3户。年内，社会消费品零售总额完成49.23亿元，同比增长3.6%，其中限额以上社会消费品零售额为3.48亿元，同比增长2.7%；批发业销售额为41.9亿元，同比增长44%；零售业商品销售额为29.2亿，同比增长11.2%；正常开展外贸业务的企业共11户（2024年新增1户），完成进出口总额约4.42亿元，同比增长30%；商贸固定资产投资项目3个，总投资2.91亿元，年内实际投资1.70亿元。年内，开展系列促消费活动，加快推进消费品以旧换新，组织25户企业参与以旧换新，带动家电家居、汽车销售2100万元。直播电商等线上消费保持快速增长，2024年通过公共网络实现商品零售额3.25亿元，同比增长15.8%。

3.科学技术：2024年，组织11户企业申报认定高新技术企业，其中8户企业为新认定；3户企业为到期重新认定，到2024年年底全县拥有高新技术企业数量42户。做好科技型中小企业申报认定及入库工作，年内，9户企业获得云南省科技型中小企业认定；10户企业进入国家科技型中小企业库。建立企业研发项目备案制度，年内完成企业自主研发项目备案 29个，研究与发展经费投入1.61亿元。争取省市科技项目及经费扶持。年内，17户获2023年高新技术企业省级奖补共计205万元，26户企业获2024年省研发经费投入后补助73万元，2户企业获2024年度云南省科技计划项目立项支持53.4万元，1户企业申报云南省科技厅重点研发（农业领域）专项“石斛良种繁育与种植技术研发及示范应用项目”获得立项支持200万元。2人申报省级科技特派员获得认定并公示1户企业参加2024年云南省创新创业大赛，获得省内成长组三等奖。

4.招商引资：2024年，累计引进省外产业到位资金43.99亿元，同比增长15.04%，完成目标任务的104.74%；实际利用外资485.66万美元；新签约招商引资项目69个，其中亿元以上项目15个；固投类新签约项目入库46个，其中亿元以上项目5个，完成工业协议投资额20.82亿元；开展招商考察和项目推介活动11（批）次，拜访意向企业、商协会49家，促成倍佳钙石灰石原料破碎生产线、容瑞工贸束刻上村石场、款庄数字化现代蓝莓产业园项目落地建设；深入落实“飞地经济”跨区域协作工作部署，积极探索“飞地招商”模式，组织县17家重点企业参与“飞地园区”跨区域协作招商引资宣讲会，对磨憨－磨丁合作区、沪滇临港昆明科技城基本情况及招商引资相关政策进行解读，招引天惟天进出口、鑫磨源公司在磨憨－磨丁合作区完成公司注册并开展经营。

5.中小企业管理：2024年，实现民营经济增加值71.67亿元，同比增长3.8%，占GDP比重65.7%。规模以下工业增加值增长4.5%。认真开展项目推进落实，全力推进项目服务工作。年内，1户企业获第六批国家级专精特新“小巨人”企业认定；7户企业获2024年专精特新中小企业认定；8户企业获2024年创新型中小企业认定；1户企业获云南省2024年第五批制造业单项冠军；4户企业获2024年市级企业技术中心认定。26户企业申报第1—5批次昆明市中小企业数字化转型试点城市转型项目，共24户企业纳入试点企业，其中：3户企业同时获昆明市中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”企业认定（第一批），2户企业同时获数字化车间认定（第一批）；1户企业获2024年云南省中小企业数字化转型“小灯塔”示范企业。

6.信息基础设施： 紧紧依托移动、电信、联通、铁塔驻县通信运营商，积极推进5G等信息通信基础设施建设，截止2024年底共建成5G基站516个，其中2024年完成163个，20户以上自然村5G网络覆盖率达95%。持续优化4G和宽带网络建设，截止2024年底，富民县75个行政村4G网络覆盖率为100% 、宽带网络覆盖率为100% ；全县487个自然村4G网络覆盖率为97% （覆盖471个），宽带网络覆盖率为96%（覆盖465个），20户以上宽带网络通达404个（共405）、通达率99.75%，2G以上无线网络信号覆盖率自然村覆盖率100%，全县五镇二街道所辖487个自然村通电话已实现。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局2024年度收入合计10302119.83元。其中：财政拨款收入10302119.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6135785.12元，下降37.33%。其中：财政拨款收入减少5809622.52元，下降36.06%；上级补助收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；事业收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；经营收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；其他收入减少326162.60元，下降100.00%。主要原因是本年度上级转移支付项目减少，导致财政拨款收入减少；本年无其他收入，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局2024年度支出合计10681835.35元。其中：基本支出8003841.74元，占总支出的74.93％；项目支出2677993.61元，占总支出的25.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5521009.65元，下降34.07%。其中：基本支出增加396201.69元，增长5.21%；项目支出减少5917211.34元，下降68.84%；上缴上级支出增加0.00元，上下年度均无此项支出；经营支出增加0.00元，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上下年度均无此项支出。主要原因是2024年因人员变动，工资及社保缴费支出增加，导致基本支出增加；2024年上级转移支付项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8003841.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7530125.69元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473716.05元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2677993.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级制造业高质量发展专项磷石膏综合利用奖补方向资金项目经费110000元，主要用于对企业的费用补助。

昆明市生活必需品流通保供体系建设项目第一批补助资金项目经费1560000元，主要用于对企业的费用补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出10572752.18元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少5327107.29元，下降33.50%,完成年初预算的116.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出84151.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,年初无此项预算。主要用于招商引资项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金为上年结转资金，未纳入年初预算填报范围。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6151965.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.19%,完成年初预算的88.92%。主要用于招商引资工作支出及单位职工工资及日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约减少经费开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1011916.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%,完成年初预算的155.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职工死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增职工死亡抚恤支出，因未预算相关资金，导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出689175.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的99.54%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少及社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出538000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,年初无此项预算。主要用于中小企业发展专项补助。造成预决算差异的主要原因是中央、省市级转移支付资金未纳入我县年初预算范围。

15.商业服务业等（类）支出1560000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%,完成年初预算的624.00%。主要用于昆明市生活必需品流通保供体系建设项目拨付对企业的费用补助。造成预决算差异的主要原因是中央、省市级转移支付资金未纳入我县年初预算范围。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出537543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的98.30%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少及社保基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146800.00元，决算为94250.20元，完成年初预算的64.20%；支出决算较上年减少16574.80元，下降14.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47462.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.36%，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为98800.00元，决算为46788.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.64%，完成年初预算的47.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35462.20元，增长295.52%；公务接待费支出决算较上年减少52037.00元，下降52.66%；具体是国内接待费支出决算46788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少52037.00元，下降52.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146800.00元，支出决算为94250.20元，完成年初预算的64.20%，支出决算较上年减少16574.80元，下降14.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47462.20元，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为98800.00元，决算为46788.00元，完成年初预算的47.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约减少公务接待费支出，导致年末“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35462.20元，增长295.52%；公务接待费支出决算减少52037.00元，下降52.66%，具体是国内接待费支出决算46788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年因公务车使用年限长，维修费用增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。2024年厉行节约减少公务接待费支出，导致公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次579.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出473716.05元，比上年增加16019.05元，增长3.50%,主要原因是办公设备老旧，维修费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、维修费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县科学技术和工业信息化局资产总额21362742.44元，其中，流动资产20754794.34元，固定资产607842.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少710171.84元，其中固定资产净值减少144448.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额65502.20元，其中：政府采购货物支出65502.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算公开表20251022042745057

监督索引号53012403400301111