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富民县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文化旅游科。

所属单位5个，分别是：

1.富民县文化和旅游局（本级）；

2.富民县文化市场综合行政执法大队；

3.富民县文化馆；

4.富民县图书馆；

5.富民县博物馆。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.富民县文化和旅游局（本级）

2.富民县文化馆

3.富民县图书馆

4.富民县博物馆

纳入富民县文化和旅游局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中富民县文化市场综合行政执法大队不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓项目策划包装。抓实开发项目招商引资，打造以红色文化体验为核心，集温泉康养度假、农业观光、为一体的康旅、文旅、农旅三旅融合旅游休闲目的地。

（二）抓项目品牌打造。围绕“留得下、玩得好、带得走”的目标，瞄准主城客群，在夜间经济、周末游上下功夫，培育上河院娱乐、酒吧、民宿等业态。

（三）抓文化品牌打造。继续打造新型公共文化服务空间、最美阅读空间，积极申报文化空间类、全民阅读类、乡村文化建设类的典型案例，提升公共文化服务水平，打造文化品牌。

（四）抓业态提质增效。培育螳螂川沿岸文旅业态，打造滨河美食街区；提升以天马山、半山耕云为代表的农耕文化体验、劳动研学、夏令营等业态；培育散旦宝石洞、青龙坝湾乡村观光旅游和款庄温泉等业态。

（五）加强文化人才队伍建设。加强文化系统业务人员的培训教育工作，努力提高馆、站业务人员的整体素质。加强农村乡土文化人才队伍的建设，扶持民族民间文艺队伍的发展壮大。

（六）加强文化阵地建设。加大公共文化服务实施免费开放宣传力度，重点拓展文化馆、图书馆、博物馆及镇（街道）文化阵地服务内容、创新服务方式，提升服务品质。持续推动文化赋能公共空间，继续加大新型公共文化空间建设，构筑公共文化空间新格局。加强文物保护力度，继续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，创建群众文化活动品牌，大力构建文化品牌矩阵。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局2024年度收入合计7708999.63元。其中：财政拨款收入7430498.23元，占总收入的96.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入278501.40元，占总收入的3.61%。

与上年相比，收入合计减少1121139.93元，下降12.70%。其中：财政拨款收入减少1344224.42元，下降15.32%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加223084.49元，增长402.56%。主要原因是2024年有人员退休，人员经费收入减少；项目经费结转结余，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局2024年度支出合计7830911.99元。其中：基本支出6034529.16元，占总支出的77.06％；项目支出1796382.83元，占总支出的22.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2084475.70元，下降21.02%。其中：基本支出减少448595.01元，下降6.92%；项目支出减少1635880.69元，下降47.66%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年有人员退休，人员经费支出减少，且因县级财政困难，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6034529.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5801372.31元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233156.85元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1796382.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富民县文艺骨干培训班培训经费项目经费277850元，主要用于《赤鹫之夜》相关费用支出；文旅产业规划项目经费194000元，主要用于文旅产业规划项目委托业务费支出；富民县富民文庙维修工程项目经费300000.00元，主要用于富民文庙维修委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出7450422.05元,占本年支出合计的95.14%。与上年相比减1759996.09元，下降19.11%,完成年初预算的77.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5854896.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%,完成年初预算的73.57%。主要用于文化和旅游支出3989651.5元，文物支出862284.25元,新闻出版电影支出809761.23元，其他文化旅游体育与传媒支出193200元；造成预决算差异的主要原因是本年度有1名职工提前退休。

8.社会保障和就业（类）支出702768.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%,完成年初预算的101.57%。主要用于行政事业单位养老支出686232.57元，抚恤支出16536元；造成预决算差异的主要原因是本年度有1名职工提前退休，职业年金产生追加。

9.卫生健康（类）支出479441.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的97.51%。主要用于行政事业单位医疗476787.49元，优抚对象医疗2654.01元；造成预决算差异的主要原因是本年度有1名职工提前退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出413315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的96.12%。主要用于住房公积金支出413315.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度有1名职工提前退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33900.00元，决算为17546.29元，完成年初预算的51.76%；支出决算较上年减少41980.31元，下降70.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为17546.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的175.46%；公务接待费支出年初预算为23900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31379.71元，下降64.14%；公务接待费支出决算较上年减少10600.60元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10600.60元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33900.00元，支出决算为17546.29元，完成年初预算的51.76%，支出决算较上年减少41980.31元，下降70.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为17546.29元，完成年初预算的175.46%；公务接待费支出年初预算为23900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是电影公司的车维修支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少31379.71元，下降64.14%；公务接待费支出决算减少10600.60元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局2024年机关运行经费支出111423.00元，比上年减少55161.65元，下降33.11%,主要原因是履行好过紧日子要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，减少不必要支出等。机关运行经费主要用于维持机关正常运转所需的办公费、水电费、邮电费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县文化和旅游局资产总额4082486.91元，其中，流动资产1498000.62元，固定资产2463255.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27438.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2711800.2元，其中固定资产增加2363511.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出25000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200801111

富民县文化和旅游局2024年度部门决算公开表格20251023120835727