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 富民县文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室,所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为富民县文化馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）组织公益性群众文化活动

富民县文化馆充分发挥自身文化阵地作用，大力开展各类文化文艺活动。截止目前，开展艺术培训 场，包括免费开放少儿寒暑假公益课培训、富民县文艺骨干培训班、徐霞客游线富民县美术写生创作培训班等，共培训学员约1500人；举办展览两场，包括职工迎新春原创美术书法摄影展览、“花儿朵朵向太阳”富民县第十一届少儿美术作品展览等，共服务群众8000人次，开展群众文艺活动39场，包括2025年“花儿朵朵向太阳”少儿艺术大赛 、2025年文化遗产日展演活动、富民县举办“我们的中国梦”文化进万家—— 2025年“四下乡”惠民演出等，服务群众22000人。

（二） 组织公益性展览

开展开展职工迎新春原创美术书法摄影展览、“童绘春城·艺韵飞扬”富民县第三十六届学生艺术节暨“花儿朵朵向太阳”少儿美术书法摄影作品展、少儿寒暑假免费开放艺术培训班美术作品展等8场，惠及群众上万人。

（三）举办各类社会文化艺术培训班

开展富民县文化馆免费开放少儿寒暑假培训班、涵盖舞蹈、美术、书法、架子鼓、口才、少儿形体模特、电钢琴七个专业课程，共培训学员1000余名；

（四）本馆业务人员辅导的作者、演员获地市级以上奖励

富民县选送少儿美术作品参加昆明市 2025 年“文润春城·群艺雅集”—“花儿朵朵向太阳”少儿美术书法摄影大赛,获得一等奖4名，二等奖5名，三等奖7名，优秀奖8名，县文化和旅游局获优秀团队奖、最佳风采。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化馆2024年度收入合计2924523.49元。其中：财政拨款收入2924427.31元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入96.18元，占总收入的0.003%。

与上年相比，收入合计减少72665.84元，下降2.4%。其中：财政拨款收入减少7574.88元，下降2.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收；无附属单位上缴收入；其他收入减少5090.96元，下降98.15%。主要原因是财政困难，压缩下拨经费。

二、支出决算情况说明

富民县文化馆2024年度支出合计2928222.27元。其中：基本支出2528225.25元，占总支出的86.34％；项目支出399997.02元，占总支出的13.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少308906.37元，下降9.54%。其中：基本支出增加104023.48元，增长4.29%；项目支出减少412929.85元，下降50.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因财政困难，严控支出，减少办公耗材采购、减少活动开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县文化馆正常运转的日常支出2528225.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2458337.17元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69888.08元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399997.02元。其中：基本建设类项目支出0元。

2070111项目经费36000元，主要用于发放2024年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2914336.13元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少74800.51元，下降-2.50%,完成年初预算的104.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14800.00元，决算为17546.29元，完成年初预算的118.56%；支出决算较上年减少22453.71元，下降56.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为17546.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的175.46%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22453.71元，下降56.13%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14800元，支出决算为17546.29元，完成年初预算的118.56%，支出决算较上年减少22453.71元，下降56.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为17546.29元，完成年初预算的175.46%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是按照上级每年逐年减少的要求，减少不必要外出等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22453.71元，下降56.13%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算XX元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务车运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县文化馆资产总额207638.15元，其中，流动资产102417.59元，固定资产105115.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33488.22元，其中固定资产减少38937.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012403200800201111

富民县文化馆2024年度部门决算公开表格（单位：元）20251023023705480