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富民县图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料借阅、图书资料网络系统〈设计/施工/维护/管理》、文献数字化处理、知识业务范围培训与社会教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、外借室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）借阅服务

全年图书馆总流通人次达139527人次，新办借书证64张，外借图书37388册次，其中文学类、社科类、少儿类图书依旧是读者借阅的热门品类。

通过优化借阅流程、延长借阅期限等举措，提升了读者的借阅体验。

（二）开馆时间保障

严格遵守既定的开馆时间安排，每周开放时长累计达到66小时，节假日也正常开馆，确保了读者能够随时前来借阅、阅读和参与馆内活动，为广大群众提供了稳定的阅读场所。

（三）馆藏资源建设

1.图书报刊采购与更新

2024年新增纸质图书6884册，涵盖了政治、经济、文化、科技、少儿等多个领域；订购报刊、期刊100余种，进一步丰富了馆藏资源结构，满足了不同读者群体的多样化阅读需求。同时，注重对地方文献的收集整理，新增地方特色文献资料 32种，加强了对富民县地域文化的保护与传承。

2.数字资源拓展

新增电子图书3.8万册、电子期刊3000种、有声读物资源500小时等，并且免费向读者开放使用，通过图书馆官方网站和微信公众号等平台，方便读者随时随地在线阅读和收听，拓宽了服务渠道，使图书馆的资源能够惠及更多人群。

（四）读者活动开展

1.阅读推广活动

全年举办了各类阅读推广活动共计32余场，其中包括 “世界读书日” 系列活动、“书香富民” 全民阅读活动、暑期少儿阅读等活动。这些活动形式多样，有读书分享会、讲座、朗诵比赛、亲子阅读等，吸引了不同年龄段读者的广泛参与，参与总人数达到3000余人。微信公众平台发布了238篇26570多阅读量的活动文章，官网上发布了31篇丰富多彩的线上文化活动。

与学校、社区、机关、警营、军营单位等加强合作，开展 “图书进万家”“书香校园行” 等活动，主动送书上门，走进基层开展阅读推广讲座4场，将阅读的种子播撒到更广泛的领域，营造了浓厚的全民阅读氛围。

2.文化培训活动

针对读者需求，举办了茶艺、绘画、摄影等文化培训课程3期，邀请专业老师授课，累计培训学员200人次，不仅丰富了读者的业余文化生活，也提升了大家的文化艺术素养。

（五）场馆设施建设与维护

1.设施更新与优化

对图书馆的部分老旧书架、桌椅进行了更换，新增了舒适的阅读沙发和休闲区域，改善了读者的阅读环境。同时，对馆内的照明系统等进行了升级改造，确保馆内环境舒适、明亮，为读者提供了良好的硬件条件。

2.信息化建设

加强图书馆的信息化建设，更新了图书管理系统，提高了图书借还、检索等业务的办理效率。在馆内实现了无线网络全覆盖，方便读者使用电子设备访问图书馆的数字资源，进一步提升了图书馆的现代化服务水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆2024年度收入合计1277311.73元。其中：财政拨款收入1277311.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少159191.97元，下降11.08%。其中：财政拨款收入减少159062.20元，下降11.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少129.77元，下降100.00%。主要原因为2024年度有退休人员1人。

二、支出决算情况说明

富民县图书馆2024年度支出合计1335899.34元。其中：基本支出1064430.00元，占总支出的79.68％；项目支出271469.34元，占总支出的20.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少202687.28元，下降13.17%。其中：基本支出增加79819.24元，增长8.11%；项目支出减少282506.52元，下降51.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年度有退休人员1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县图书馆机构正常运转的日常支出1064430.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1035030.00元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29400.00元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271469.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教[2022]231号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金77732.19元，主要用于支付劳务派遣人员工资及社保。

昆财教[2023]234号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金66245.54元，主要用于支付劳务派遣人员工资及社保。

昆财教[2023]42号2023年基层公共文化服务资金9200元，主要用于支付图书馆防盗卷帘门安装维护费。

昆财教[2023]145号2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金14944元，主要用于支付农家书屋图书采购款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1277311.73元,占本年支出合计的95.61%。与上年相比减少159962.20元，下降11.13%,完成年初预算的98.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出978238.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%,完成年初预算的98.58%。主要用于图书馆馆内设备购置。

8.社会保障和就业（类）支出106068.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的97.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出106068.38元。

9.卫生健康（类）支出107339.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的100.69%。主要用于事业单位医疗支出107339.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出85665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的97.10%。主要用于住房公积金支出85665.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年减少4026.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00% ；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4026.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4026.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4026.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4026.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县图书馆资产总额1574666.78元，其中，流动资产42917.5元，固定资产1505049.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26699.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64513.33元，其中固定资产减少6590.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出25000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200800301111

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