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富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

（三）编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

（四）根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

（五）负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

（六）指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

（七）负责土地储备专项资金的管理和使用。

（八）负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

（九）负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

（十）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

   我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老基金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我中心在富民县自然资源局党组的领导下，紧紧围绕县委、县政府的工作部署和目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢牢把握自然资源工作的新形势新任务新要求，为全县经济社会发展、重点工程建设和城市发展做好土地供应基础保障。

（一）加强土地储备工作。一是科学合理编制土地储备计划。结合我县经济社会发展用地需求实际情况，完成富民县土地储备三年（2025-2027）滚动计划及2025年度收储、供应计划的编制工作，已获县政府批准并报省市备案。二是全面完成土地收储及供应目标任务。全年共收储土地249.28亩，完成市级目标任务 167.4亩的149%；共供应土地30宗3210.21亩，实现土地出让收入11797万元，完成市级目标任务6800万元的173.49%。三是积极做好重点建设项目土地报批工作。全年共完成土地征收3107.83亩，保障了富民抽水蓄能、欣昌建材等重点项目的10个批次土地报批工作。四是积极开展土壤污染调查工作。完成了2个收储地块的土壤污染调查工作。五是加强储备土地管护工作。委托属地镇（街道）对1107.76亩储备土地进行管护，防止侵占、破坏储备土地等行为的发生。六是妥善处置历史遗留问题。积极应对全县土地一级开发项目历史遗留问题，组织对大营生态旅游小镇、大渔塘片区等项目结算审计工作，逐步推进问题化解。

（二）抓好国土综合整治工作。一是全力推进项目实施和验收工作。完成9个国土综合整治（补充耕地）项目的建设工作，总建设规模1369.34亩，总投资4301.97万元，其中：已验收并入库项目1个，新增耕地数量98.19亩，粮食产能49094.25公斤；已验收待入库项目6个，已完工待验收项目2个。二是完成款庄等3个镇对方等4个村城乡建设用地增减挂钩项目验收及指标交易工作。该项目认定节余指标331.221亩，其中：耕地179.208亩，其他农用地152.013亩。同时，通过云南省增减挂钩数据集成平台完成节余指标交易221.1754亩（耕地指标69.162亩，其他农用地指标152.013亩），实现土地指标调剂转移性收入2557.56万元，切实增加地方财政可用财力。三是积极开展后备资源筛选及项目立项工作。已完成3个补充耕地项目的可研编制，其中2个项目已获得市自然资源和规划局批准，项目立项举证已通过省、市审核，目前已完成项目规划设计和预算编制初步成果。同时，已完成1102.36亩资源的选址踏勘，共组件补充耕地项目6个面积727.68亩，正在开展项目选址等前期各部门征求意见及可研编制工作。

（三）加强内部管理。明确各科室职能职责、目标任务、工作重点，定人定事定责，积极适应经济发展新常态，进一步建立健全工作机制，梳理细化工作措施，超前谋划、统筹推进，做到清单化管理、机制化运行。全年召开中心主任办公会7次，对“三重一大”、内部控制制度、预决算等相关事项进行研究。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2024度收入11115415.63元。其中：本年财政拨款收入11115415.63元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

我部门2023年度收入13156842.62元，与上年相比，本年收入合计减少2041426.99元，下降15.5%。其中：财政拨款收入减少2041426.99元，下降100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少主要原因是财政拨款收入减少2041426.99元。

二、支出决算情况说明

我部门2024年度支出合计31656031.69元。其中：基本支出2019544.82元，占总支出的6.4％；项目支出29636486.87元，占总支出的93.6％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

我部门2023年度支出合计13156842.62元，与上年相比，本年支出合计增加18499189.07元，增长140.6%。其中：上年基本支出为2108071.90元，本年基本支出为2019544.82元，本年基本支出减少88527.08元，下降4.2%；上年项目支出为11048770.72元，本年项目支出为29636486.87元，本年项目支出增加18587716.15元，项目支出增长168%，本年支出合计增加18499189.07元，支出合计增长140.6%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加原因是用盘活存量资金安排政府性基金支出征地和拆迁补偿支出20540616.06元，一般公共预算财政拨款支出有所减少，但减少幅度较小。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本事业单位正常运转的日常支出2019544.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1965583.82元，占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53961.00元，占基本支出的2.7％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29636486.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2120801-征地和拆迁补偿支出项目经费20540616.06元，主要用于支付土地一级开发成本、支付项目用地预申请资金及支付烟草物流园项目土地补偿费。

   2.2120802-土地开发支出项目经费176383.00元，主要用于建设项目工程款、城镇建设用地耕地占用税。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2019544.82元，本年支出合计31656031.69元，一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的6.4%。2023年度一般公共预算财政拨款支出2108071.90元，与上年相比减少88527.08元，下降4.2%。2024年年初一般公共预算财政拨款支出金额为2121280.83元，2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2019544.82元，完成年初一般公共预算财政拨款支出预算的95.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.208-社会保障和就业支出269475.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%,社会保障和就业支出年初预算为276841.44元，完成年初预算的97.3%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出192016.23元和2080506-机关事业单位职业年金缴费支出77459.40元；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业支出费用总体减少。

2.210-卫生健康支出180873.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，卫生健康支出年初预算185578.45元，完成年初预算的97.5%。主要用于2101102-事业单位医疗94808.16元、2101103-公务员医疗补助75014.77元、2101199-其他行政事业单位医疗支出11050.35元；造成预决算差异的主要原因是卫生健康支出费用总体减少。

3.220-自然资源海洋气象等支出1409728.91元。占一般公共预算财政拨款总支出的69.8%，自然资源海洋气象等支出年初预算数为1490702.06元，完成年初预算数的94.6%。主要用于2200150-事业运行支出中的工资福利支出1355767.91元（包括基本工资513360元、津贴补贴38885元、绩效工资778638元、其他社会保障缴费24884.91元）和商品服务支出53961元（包括办公费13398元、手续费5元、差旅费7266无、委托业务费1092元、工会经费32200元）；造成预决算差异的主要原因是事业运行费用总体减少。

4.221-住房保障支出159467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%,住房保障支出年初预算数为168158.88元，完成年初预算的95%。主要用于2210201-住房公积金支出159467.00元；造成预决算差异的主要原因是住房保障支出总体减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算减少7496.00元，下降100%。本年无因公出国（境）费支出；本年无公务用车购置费支出；本年无公务用车运行维护费支出；本年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少7496.00元，下降100%。

（三）需要说明的事项

本部门2024年度无“三公”经费支出，不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2024年机关运行经费支出0元，上年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年度资产合计2268332904.83元，2023年度资产合计2250992546.96元，对比2023 年度，增加了1734.04万元，增长0.77%。增加的主要原因是固定资产净资产减少1.09万元，在建工程增加1735.12万元。

截至2024年末，我部门资产总额2268332904.83元，其中，流动资产393671763.01元，固定资产31714.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1874629427.22元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。2023年度资产总额2250992546.96元，与上年相比，本年资产总额增加17340357.87元，其中固定资产减少10883.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年度部门决算公开表

监督索引号53012403300100201111