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富民县生态环境保护综合执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责辖区生态破坏事件和环境污染事故、纠纷的调查，并参与处理。协调解决跨区域环境污染纠纷。

（二）依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

（三）负责废水、废气、固体废物、噪声放射性物质等超标排污费和排污水费的征收。

（四）参与环境污染事故、纠纷的调查处理，负责有关环境保护的群众来信来访和投诉处理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强露天烧烤、餐饮油烟管控。启动环保油烟专项整治行动，联合多部门采取日常巡查与突击检查相结合的方式，全年共对富民县区域内28家餐饮场所开展专项检查，督促4家完成了油烟净化器的安装或更换损坏油烟设备、3家对隔油池进行清掏，当场要求7家露天烧烤等饮食摊整改占道经营行为，4家餐饮经营者及时清运餐厨垃圾，落实门前三包相关要求，强化对餐饮单位油烟排放的监管力度。同时，通过政策宣讲和技术指导，引导餐饮企业主动履行环保责任，提高油烟治理水平。

（二）开展涉挥发性有机物企业执法检查。对汽修站、加油站、涂料制造公司等挥发性有机物企业进行检查，依托挥发性有机物企业名录，通过对污染物防治设施的运行是否正常进行检测、检查台账，全力发现问题，共出动34人次，检查12家，发现问题4个，督促4家企业完成整改。

（三）深化扬尘污染综合治理管控。积极配合开展以“工地扬尘污染治理”“大气污染防治”为重点的文明施工专项检查，要求辖区内各施工单位做好抑尘措施。

（四）高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。积极指导华新水泥(富民)有限公司2000t/d水泥熟料线窑头、窑尾烟气超低排放改造项目申报中央财政资金，现已申请到上级资金670万元，目前企业正在开展工程前期准备工作。

（五）全面排查涉及再生塑料破碎清洗造粒、塑料管道生产、日用塑料制品制造等企业。为加强涉塑企业环境管理，开展辖区塑料污染治理专项行动，建立辖区内再生塑料破碎清洗造粒、塑料管道生产、日用塑料制品制造等23家涉塑企业清单，对辖区内涉塑企业的环保审批手续、污染治理设施运行情况等开展专项执法行动，共检查涉诉企业16家次，依法对4家涉塑企业存在的违法行为进行严厉打击，确保区域生态环境安全。

（六）全面开展机动车排放检测领域第三方机构专项整治行动。为推动污染防治，全面开展机动车排放检测领域专项整治行动，深挖线索，按照“突出重点、从严整治、务求实效”的原则，通过查验资质、检测线、视频、报告、平台数据等，严厉打击出具虚假检验报告、篡改记录结果等违法行为，出动11人次，对辖区内2家机动车检验检测机构进行检查，有效促进机动车排放检验行业健康有序发展，为打赢污染防治攻坚战奠定良好基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2024年度无项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县生态环境保护综合执法大队2024年度收入合计583,044.31元。其中：财政拨款收入583,044.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,884,350.33元，下降76.37%。其中：财政拨款收入减少1,884,350.33元，下降76.37%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度调出人员15人，新增人员6人，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县生态环境保护综合执法大队2024年度支出合计583,044.31元。其中：基本支出583,044.31元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,884,350.33元，下降76.37%。其中：基本支出减少1,884,350.33元，下降76.37%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度调出人员15人，新增人员6人，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县生态环境保护综合执法大队机构正常运转的日常支出583,044.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出532,272.87元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,771.44元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县生态环境保护综合执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出583,044.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,884,350.33元，下降76.37%，完成年初预算的207.00%。主要原因是本年度调出人员15人，新增人员6人，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出21,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出59,717.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，完成年初预算的148.40%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出461,140.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%，完成年初预算的236.82%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出40,485.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，完成年初预算的161.94%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县生态环境保护综合执法大队2024年机关运行经费支出50,771.44元，比上年减少144,002.78元，下降73.93%,主要原因是本年度调出人员15人，新增人员6人，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费6,308.00元、水费367.00元、电费567.00元、邮电费1,033.00元、差旅费2,100.00元、工会经费871.44元、福利费3,000.00元、其他交通费用36,525.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县生态环境保护综合执法大队资产总额3,875.42元，其中，流动资产3,875.42元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少584.96元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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