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昆明市生态环境局富民分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。贯彻执行国家和地方环境保护标准。统一监督管理全县环境保护工作。拟定本县地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（二）负责本县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理本辖区的环境污染纠纷。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业环境污染物减排任务完成情况。

（四）负责对建设项目（新建、改建、扩建、迁建和技术改造项目）的环境保护进行管理，按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，依法行使“环保一票否决权”监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

（五）领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规行为。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富民县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）监督、管理全县生态保护工作、拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（八）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

（九）组织实施环境保护目标责任制；承担创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的日常组织工作。

（十）负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布全县环境质量状况。

（十一）组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十二）负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

（十三）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（十四）承担对乡（镇）党政一把手环保实绩考核的工作；承担争创国家生态县的日常组织工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理科、执法大队办公室、监测站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）大气环境质量稳步改善

截至2024年12月24日，富民县空气质量有效监测349天，其中优253天，良96天，空气质量优良率100%，已达到空气质量优良率＞98.6%的目标；细颗粒物（PM2.5）平均浓度12微克/立方米，较去年同期（14微克/立方米）降低14.3%；其余颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）5项指标均控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以内。

（二）水环境质量明显改善

1、2024年1-11月，国控断面螳螂川-富民大桥水质均值为Ⅴ类，总磷平均浓度0.311mg/L，较去年同期下降13.4%；2024年1-12月，省控断面沙朗河（大营小河）成器墩小桥水质均值为Ⅲ类，总磷平均浓度0.199mg/L，较去年同期下降28.9%；市控断面螳螂川赤鹫大桥水质均值为Ⅳ类，总磷平均浓度0.16mg/L，较去年同期下降24.2%，3个断面均达到考核目标要求。

2、积极推进农村生活污水治理。截至目前，富民县489个自然村，已经完成治理的自然村数为296个，全县73个行政村，完成治理的行政村53个，行政村治理率达73%。2024年新增完成了10个行政村，主要是：者北、沙营、东元、赤鹫、普桥、麻地、糯支、青华，徐谷、旧县。

（三）土壤环境基本稳定

今年以来，富民县未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标、疑似污染地块或污染地块再开发利用不当造成不良影响的事件，土壤环境质量保持总体安全。

（四）扎实推进土壤污染防治

落实土壤污染重点企业责任。我局每半年对11家企业土壤污染防治主体责任落实情况进行检查，检查覆盖率100%。对2024年新增的3家重点监管企业，按要求在时限内完成土壤隐患排查。富民县人民政府与11家土壤污染防治重点企业企业签订了土壤污染防治责任书，明确了企业土壤污染防治责任，按季度报送有毒有害物质排放报告表，开展土壤污染隐患排查，对地下水及土壤开展定期检测。

（五）噪声污染防治

1、整治噪声污染，还静于民。积极解决群众身边突出噪声问题，2024年共受理噪声投诉3件，工业噪声2件，其他噪声1件，按时办结率100%。

2、积极开展噪声监测工作。富民县共设区域声环境监测点117个，覆盖面积4.68km2，功能区声环境监测点位4个，目前已完成区域环境噪声控制平均值、声功能区环境质量夜间达标率两项指标的监测工作。区域环境噪声控制平均值48.9分贝，较2023年下降3%；声功能区环境质量夜间达标率100%。

3、启动“绿色护考”专项行动。配合做好全国普通高校招生考试、成人高等学校招生全国统一考试保障相关工作，在考试期间对考点周边工业企业及建筑工地进行规范和约束，防止噪声污染，保障考试顺利进行概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局2024年度收入合计8,892,678.99元。其中：财政拨款收入8,542,678.99元，占总收入的96.06%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入350,000.00元，占总收入的3.94%。

与上年相比，收入合计减少7,212,063.77元，下降44.78%。其中：财政拨款收入减少480,629.09元，下降5.33%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6,731,434.68元，下降95.06%。主要原因是：1.基本支出减少1,707,776.59元，主要原因是本年度富民县生态环境保护综合执法大队调出人员15人，新增人员6人，导致财政拨款基本支出收入减少；2.项目支出增加1,227,147.50元，主要原因是上年度昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOC治理RTO项目经费1,890,000.00元，本年无此项收入；本年新增富民县和平化工有限责任公司6000T/a黄硫生产装置废气深度治理项目经费2,820,000元；环境保护监察监测经费比上年增加277,147.50元；其他收入减少的主要原因是上年度中央水污染防治专项经费6,000,472.46元，本年无此项支出；上年度政协提案办理专项经费200,000.00元，本年无此项支出；上年度富民县罗免-赤鹫农村环境连片整改工程项目经费578,598.94元，本年无此项支出；环保督查工作专项经费比上年度减少100,000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局2024年度支出合计16,801,957.20元。其中：基本支出5,232,678.99元，占总支出的31.14％；项目支出11,569,278.21元，占总支出的68.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,769,374.03元，增长28.92%。其中：基本支出减少1,707,776.59元，下降24.61%；项目支出增加5,477,150.62元，增长89.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度富民县生态环境保护综合执法大队调出人员15人，新增人员6人，导致财政拨款基本支出减少；项目支出增加的主要原因是：1.财政拨款项目支出增加1,149737.08元，主要原因是上年度昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOC治理RTO项目经费1,890,000.00元，本年无此项支出；本年新增富民县和平化工有限责任公司6000T/a黄硫生产装置废气深度治理项目经费2,820,000元支出；环境保护监察监测经费比上年增加199,737.08元支出；2.非财政拨款支出增加4,328,201.79元主要原因是富民县“中央生态环境保护督察交办投诉问题整改”核查工作合作经费比上年度增加支出6,709,071.25元；上年度富民铅酸蓄电池污染场地修复资金714,000.00元，本年度无此项支出；上年度富民县普渡河流域水环境综合整治项目资金714,000.00元，本年度无此项支出；资金714,000.00元，上年度土壤污染防治专项经费1,609,370.00元，本年度无此项支出；本年度新增富民县罗免-赤鹫农村环境连片整改工程项目经费支出681,798.94元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局富民分局机构正常运转的日常支出5,232,678.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,795,376.24元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437,302.75元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局富民分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,569,278.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财建（2019）74号中央水污染防治专项项目经费6,783,795.20元，主要用于螳螂川富民段水环境综合整治工程项目工程款。

FCLQ（2019）101号环保专项资金项目经费8,913.86元，主要用于支付支付申请人张志萍、张志辉、李凤莲与云南富发人力资源开发有限公司、昆明市生态环境局富民分局人格权纠纷一案（2024）云0124执183案件费用。

富民县罗免-赤鹫农村环境连片整改工程项目经费681,798.94元，主要用于拨付富民县罗免--赤鹫农村环境连片整治项目尾款资金。

螳螂川普渡河流域总磷控制方案及水质目标优化管理研究专项项目经费76,531.00元，主要用于螳螂川普渡河流域总磷控制方案及水质目标优化管理研究工作经费。

富民铅酸蓄电池污染场地修复资金项目经费56,000.00元，主要用于支付富民铅酸蓄电池污染场地土壤修复可行性研究技术咨询费及监测费。

政协提案办理专项项目经费200,000.00元，主要用于支付富民县饮用水源拖担水库治理项目工程款。

环保督查工作专项项目经费452,239.21元，主要用于支付2021至2022年环境监测费。

环境保护监察监测专项项目经费440,000.00元，主要用于支付环境保护监察监测工作经费。

富民县和平化工有限责任公司6000T/a黄硫生产装置废气深度治理项目经费2,820,000.00元，主要用于拨富民和平化工有限责任公司6000吨/年黄磷生产装置废气深度治理项目中央资金。

第三轮第二批中央生态环境保护督察项目经费50,000.00元，主要用于环保督察期间工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局富民分局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,542,678.99元，占本年支出合计的50.84%。与上年相比减少558,039.51元，下降6.13%，完成年初预算的81.42%。主要原因是基本支出减少1,707,776.59元，财政拨款项目支出增加1,149,737.08元。基本支出减少的主要原因是本年度富民县生态环境保护综合执法大队调出人员15人，新增人员6人，导致财政拨款基本支出减少；财政拨款项目支出增加的主要原因是上年度昆明芬美意香料有限公司车间尾气VOC治理RTO项目经费1,890,000.00元，本年无此项支出；本年新增富民县和平化工有限责任公司6000T/a黄硫生产装置废气深度治理项目经费2,820,000元支出；环境保护监察监测经费比上年增加199,737.08元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出400,244.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的100.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出358,628.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的98.89%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出7,401,947.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%，完成年初预算的79.92%。。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出381,858.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的81.07%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,527.60元，决算为43,527.60元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,527.60元，决算为43,527.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,527.60元，支出决算为43,527.60元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,527.60元，决算为43,527.60元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境保护执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局富民分局2024年机关运行经费支出295,795.68元，比上年减少130,510.98元，下降30.61%，主要原因是富民县生态环境保护综合执法大队调出人员15人，新增人员6人，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费56,772.00元、水费3,303.00元、电费5,103.00元、邮电费9,297.00元、差旅费18,900.00元、工会经费8,908.08元、福利费27,000.00元、公务用车维护费43,527.60元、其他交通费用122,985.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局富民分局资产总额5,661,265.14元，其中，流动资产4,721,882.35元，固定资产939,382.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,631,496.76元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246701801111

昆明市生态环境局富民分局20251030111917260