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昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一）负责对本县内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测;分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料，定期向市环境保护局和国家环境监测总站、省环境监测中心站报送环境质量状况和污染源动态等监测数据。

（二）负责组织全县污染源调查，建立健全污染源档案，以及各种分类资料。参与环境监察，掌握环境动态，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。

（三）负责制定本县环境监测规划和年度计划，负责编写本县环境质量报告书，编制本县环境监测年鉴以及各类环境要素的年报、月报、周报、日报。

（四）负责本县环境质量评价，区域环境的本底和现状监测，工程项目“三同时”验收监测、跟踪监测、污染源治理装置运行情况监督检查监测。

（五）负责对县区监测站及本市环境监测网的业务指导、质量考核、技术交流和监测人员培训。

（六）积极开展社会委托监测业务，有组织地开展服务性监测。

（七）完成省市县环保局领导交办的其它任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）截至2024年12月24日，富民县空气质量有效监测349天，其中优253天，良96天，空气质量优良率100%，已达到空气质量优良率＞98.6%的目标；细颗粒物（PM2.5）平均浓度12微克/立方米，较去年同期（14微克/立方米）降低14.3%；其余颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）5项指标均控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以内。

（二）2024年1-11月，国控断面螳螂川-富民大桥水质均值为Ⅴ类，总磷平均浓度0.311mg/L，较去年同期下降13.4%；2024年1-12月，省控断面沙朗河（大营小河）成器墩小桥水质均值为Ⅲ类，总磷平均浓度0.199mg/L，较去年同期下降28.9%；市控断面螳螂川赤鹫大桥水质均值为Ⅳ类，总磷平均浓度0.16mg/L，较去年同期下降24.2%，3个断面均达到考核目标要求。

（三）积极推进农村生活污水治理。截至目前，富民县489个自然村，已经完成治理的自然村数为296个，全县73个行政村，完成治理的行政村53个，行政村治理率达73%。2024年新增完成了10个行政村，主要是：者北、沙营、东元、赤鹫、普桥、麻地、糯支、青华，徐谷、旧县。

（四）持续推进农村人居环境整治，全面消除村庄脏乱差现象。加快推进农村生活污水治理工作。积极推进富民县农村生活污水治理整县推进试点项目，拟申请省级环保专项资金1050万元，目前已通过省生态环境厅的竞争性立项审查，正在开展提级论证；指导永定街道筹措富民县饮用水水源拖担水库治理项目工程（九年坪农村污水收集处理）资金249.68万元，目前工程已完工，并已通过验收。

（五）积极开展噪声监测工作。富民县共设区域声环境监测点117个，覆盖面积4.68km2，功能区声环境监测点位4个，目前已完成区域环境噪声控制平均值、声功能区环境质量夜间达标率两项指标的监测工作。区域环境噪声控制平均值48.9分贝，较2023年下降3%；声功能区环境质量夜间达标率100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出、本单位属于事业单位，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2024年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2024年度收入合计2,121,572.38元。其中：财政拨款收入2,121,572.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加9,304.64元，增长0.44%。其中：财政拨款收入增加9,304.64元，增长0.44%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。收入增加的主要原因是本年度增资晋级及社会保险费缴费基数调增。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2024年度支出合计2,121,572.38元。其中：基本支出2,121,572.38元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,516.39元，增长0.40%。其中：基本支出增加9,304.64元，增长0.44%；项目支出减少788.25元，下降100.00%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年度增资晋级及社会保险费缴费基数调增；项目支出减少的主要原因是上年度使用县社保局退2018年下调工伤保险788.25元支付职工社会保险费，本年度未发生该项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出2,121,572.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,980,065.31元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,507.07元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,121,572.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,304.64元，增长0.44%，完成年初预算的97.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出204,711.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，完成年初预算的101.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出164,901.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，完成年初预算的93.44%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出1.572,852.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%，完成年初预算的99.06%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出179107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%，完成年初预算的82.92%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站资产总额32,903.40元，其中，流动资产21,230.42元，固定资产11,672.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,425.48元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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