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富民县城乡居民社会养老保险局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案; 2、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；3、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；4、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；5、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县人力资源和社会保障局的下属二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极推进年度目标任务落实

2024年1-12月，全县城乡居民社会养老保险累计参保人数78919人，完成市级下达年度目标任务的99.39%，其中：续保缴费人数38953人，比上月增加1923人；续保缴费16223700元，比上月增加1122500元。全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数27530人，累计发放城乡居民养老保险待遇83571709.78元，社会化发放率达100%。完成对各镇（街道）社保所（中心）经办人员政策、业务培训2期，其中：线下经办政策、业务培训1期，线上“静默认证”业务培训1期。以正式文件下发，对市级下达目标任务进行分解至7个镇（街道），定期开展走访督导工作，任务落实推进实行月报制度。

（二）积极开展“康乃馨”活动

按照省、市社保主管部门安排部署，持续落实社保服务“康乃馨”行动，打造“康乃馨”行动社保服务品牌。共计开展社保服务“康乃馨”行动进家庭19人次，进社区9次，服务301人次，其中服务特殊困难人员26人次。深入基层、深入一线、深入群众常态化上门服务，主动开展政策宣传、业务经办服务工作，发挥政策宣传助推目标任务落实作用，有效提高群众对参保政策的知晓率，“康乃馨”行动社保服务常态化基本形成。

（三）严格落实告知承诺制和窗口服务要求

今年1-12月份，全县范围内办理城乡居民基本养老保险“丧葬费”补助审核告知承诺制办件1021件。县级政务中心城乡居民养老保险经办窗口直接办理业务8212件，线上咨询606件，线下咨询1311件。经办服务意识进一步增强，工作作风持续改进，服务能力进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局2024年度收入合计1693561.80元。其中：财政拨款收入1693561.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加了118951.85元，增长了7.55%。其中：财政拨款收入增加了119089.95元，增长了7.56%。本年收入比上年增加的主要原因是，2023年7月13日经中共富民县委机构编制委员会2023年第三次会议研究决定，富编〔2023〕36号中共富民县委机构编制委员会关于同意使用事业周转编制用于参照管理单位事业人员分流批复文件，核定3名事业周转编制，调入3名工作人员到我单位，所以2024年1-7月我单位在职人员比上年增加了3人，所以，人员增加人员经费也相应增加；其他收入减少了138.10元，下降100.00%。下降的主要原因是，我单位本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局2024年度支出合计1694153.80元。其中：基本支出1676669.36元，占总支出的98.97％；项目支出17484.44元，占总支出的1.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加了96491.95元，增长了6.04%。其中：基本支出增加了141807.51元，增长了9.24%。本年支出比上年增加的主要原因是，2023年7月13日经中共富民县委机构编制委员会2023年第三次会议研究决定，富编〔2023〕36号中共富民县委机构编制委员会关于同意使用事业周转编制用于参照管理单位事业人员分流批复文件，核定3名事业周转编制，调入3名工作人员到我单位，所以2024年1-7月我单位在职人员比上年增加了3人，所以，人员增加人员经费也相应增加；项目支出减少了45315.56元，下降了72.16%，本年支出比上年减少的主要原因是2024年11月份我县代缴了符合缴费条件的低保特困参保人员共552人，代缴缴费档次为每人每年100元的养老保险缴费（市县各承担50%），市级代缴资金为27600元、县级代缴资金为27600元。符合代缴条件的参保人100%的得到代缴。由于2022年代缴低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体代缴资金时，市级资金指标延迟到达，当年用县级资金指标垫缴，所以市级资金指标结转到下年使用，导致今年的县级代缴资金是先用市级结余指标15350元代缴，补足部分12250元用2024年的县级指标代缴（直接从财政专户上划至市级财政专户，指标未下达至我单位指标）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出1676669.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1625392.45元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51276.91元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17484.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况是：低保对象、特困人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金15350元，主要用于2024年度代缴符合条件的我县低保、特困户参加城乡居民社会养老保险的政府代缴资金；

政府安排工作退役士兵待安排工作期间两保接续补助经费1542.44元，主要用于我单位退役士兵安置人员待安排工作期间医疗保险的缴费；

单位自有资金-社会保险基金安全评估工作经费460元，主要用于单位办公费支出；

单位自有资金-个人所得税手续费退库资金132元，主要用于邮电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局2024年度一般公共预算财政拨款支出1693561.80元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加了103129.95元，增长了6.48%,完成年初预算的72.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1414402.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%,完成年初预算的69.84%。其中：行政运行支出1212117.32元，主要用于职工工资福利支出、机构运转购买商品和服务支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出15350.00元，主要用于财政对低保、特困人员参加城乡居民社会养老保险代缴资金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出165540.80元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出3922.64元，主要用于缴纳由我单位调出到外县的人员的职业年金记实缴费；死亡抚恤支出17472.00元，主要用于单位的遗属人员补助支出。预决算差异的主要原因是2024年末实有在职人员为8人，（本年我单位8月-10月份调出人员4人）年末实有人员与上年相比减少了4人，所以，人员减少导致社会保障和就业（类）支出预决算差异。

9.卫生健康（类）支出142521.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的91.11%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险支出、优抚对象的医疗补助；预决算差异的主要原因是2024年末实有在职人员为8人，（本年我单位8月-10月份调出人员4人）年末实有人员与上年相比减少了4人，所以，人员减少导致卫生健康（类）支出预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少了455.00元，下降了100.00%；

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加了0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加了0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加了0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少了455.00元，下降了100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少了455.00元，下降了100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加了0.00元，下降100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少了455.00元，下降了100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年中，我单位本着厉行节约的要求，没有“三公”经费方面的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加了0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加了0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少了455.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少了455.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加了0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年中，我单位本着厉行节约的要求，没有“三公”经费方面的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城乡居民社会养老保险局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加了0.00元，增长了0%,主要原因为我单位属于富民县人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于事业单位。所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县城乡居民社会养老保险局资产总额19230.06元，其中，流动资产16.55元，固定资产19108.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了8386.48元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件2：富民县城乡居民社会养老保险局2024年度部门决算公开表20251023044827613

监督索引号53012400331600401111